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关于上海市普陀区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
2026年02月06日 来源： 上海普陀各位代表：
受普陀区人民政府委托，向大会报告关于普陀区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年是“十四五”收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展首要任务，用好用足更加积极的财政政策，多措并举开源节流，精准发力稳定预期，综合施策防范风险，蹄疾步稳深化改革，加力推动财政资源统筹和配置优化，有力保障“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局。在此基础上，全区财政运行总体平稳，各项财政工作扎实推进，较好完成了全年预算目标。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：
（一）2025年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
2025年，一般公共预算收入（区级财政收入）1752441万元，同比增长5.07%，完成预算的102%，加上市财政补助收入676127万元，调入资金7951万元，上年结转收入6821万元，动用预算稳定调节基金199839万元，地方政府一般债务转贷收入288000万元，收入总量（即可用财力）为2931179万元。一般公共预算支出2507819万元，同比增长2.05%，完成调整后预算的96.81%，加上上解市财政支出90339万元，地方政府一般债务还本支出228089万元，补充预算稳定调节基金100897万元，以及结转下年支出4035万元，支出总量为2931179万元。一般公共预算收支执行平衡。
根据区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入1752441万元，加上市财政补助收入676127万元，调入资金7951万元，上年结转收入6821万元，镇财政上解收入67661万元，动用预算稳定调节基金196839万元，地方政府一般债务转贷收入288000万元，区本级收入总量（即可用财力）为2995840万元。区本级一般公共预算支出2234819万元，同比增长2.3%，完成调整后预算的96.44%，加上上解市财政支出90339万元，地方政府一般债务还本支出228089万元，补助镇财政支出382850万元，补充预算稳定调节基金55708万元，结转下年支出4035万元，区本级支出总量为2995840万元。区本级一般公共预算收支执行平衡。
（1）主要收入科目执行情况
增值税完成474451万元，完成预算的125.22%，主要是部分重点行业和企业业务持续拓展，带动增值税实现较快增长;企业所得税完成191280万元，完成预算的91.8%;个人所得税完成189391万元，完成预算的122.07%，主要是股权转让等一次性因素带动个人所得税实现较快增长;土地增值税完成256352万元，完成预算的78.2%，主要是部分项目清算进度不及预期，土地增值税相应减少;契税完成95230万元，完成预算的70.65%，主要是房产交易不及预期，契税相应减少;非税收入完成287367万元，完成预算的98.92%。
（2）主要支出科目执行情况
一般公共服务支出130139万元，完成调整后预算的93.97%;公共安全支出183791万元，完成调整后预算的98.1%;教育支出436020万元，完成调整后预算的98.43%;科学技术支出63188万元，完成调整后预算的80.65%，主要是收回以前年度政府投资基金本金，以及根据立项申报情况，据实拨付专项政策资金;文化旅游体育与传媒支出29024万元，完成调整后预算的107.34%;社会保障和就业支出354499万元，完成调整后预算的97.89%;卫生健康支出173258万元，完成调整后预算的95.43%;城乡社区支出541023万元，完成调整后预算的97.9%;资源勘探工业信息等支出400955万元，完成调整后预算的100.33%;住房保障支出116920万元，完成调整后预算的103.58%。
（3）“三公”经费执行情况
2025年，全区“三公”经费3587万元，比预算数减少1074万元，其中：因公出国（境）费721万元、公车购置及运行维护费2844万元、公务接待费22万元。主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约的各项要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。
区本级“三公”经费3539万元，比预算数减少1050万元，其中：因公出国（境）费721万元、公车购置及运行维护费2796万元、公务接待费22万元。经统计，当年因公出国（境）团组57个、249人次;公务用车购置数55辆，公务用车保有量673辆;国内公务接待138批次、1462人次。
2.政府性基金预算执行情况
2025年，政府性基金收入995816万元，同比增长287.33%，完成调整后预算的100.29%，加上市财政补助收入17611万元，地方政府专项债务转贷收入756000万元，动用上年结转收入158830万元，收入总量（即可用财力）为1928257万元。政府性基金支出1153640万元，同比增长44.67%，完成调整后预算的94.83%，加上上解市财政支出5097万元，地方政府专项债务还本支出691987万元，调出资金2106万元，结转下年支出75427万元，支出总量为1928257万元。政府性基金预算收支执行平衡。
政府性基金收入主要为真如翠谷等地块土地出让金收入。政府性基金支出主要用于：岚皋粮库、普信冷库及星云经济区、新曹杨一、二、三街坊等地块土地收储，专项债券付息以及各类基础设施建设等。
3.国有资本经营预算执行情况
2025年，国有资本经营收入19484万元，同比增长158.03%，完成调整后预算的100%，加上国有资本经营预算转移支付收入565万元，上年结转收入4874万元，收入总量（即可用财力）为24923万元。国有资本经营支出14368万元，同比增长84.94%，完成调整后预算的98.47%，加上调出资金5845万元，结转下年支出4710万元，支出总量为24923万元。国有资本经营预算收支执行平衡。
国有资本经营收入为按区属国有企业税后利润的30%比例收缴的国资收益。国有资本经营支出主要用于：国有企业增资、国有企业退休人员社会化管理补助支出等。
4.地方政府债务情况
2025年，为拉动区域有效投资、缓解财政收支平衡压力，我们积极向市财政局申请地方政府债券支持，全年市财政局共计下达地方政府债券额度1044000万元，其中：新增债券477000万元（新增一般债券80000万元、新增专项债券397000万元），主要用于轨道交通20号线、雨污混接整治、土地收储项目等;再融资债券567000万元（再融资一般债券208000万元、再融资专项债券359000万元），主要用于偿还到期地方政府债券本金。截至2025年末，我区债务余额为3619095万元，严格控制在市财政局下达的债务限额内，债务规模适中，风险总体可控。
另需要说明的是，在预算执行中，根据《预算法》规定，对于增加或者减少预算总支出、增加举借债务等情况，区财政局编制区本级预算调整方案，提交区十七届人大常委会第29次会议和第30次会议审查批准。以上预算执行的具体情况及相关说明详见《上海市普陀区2025年全区及区本级预算执行情况 2026年全区及区本级预算（草案）》。
（二）落实区人大审查和批准预算情况
我们全面贯彻落实预算法及其实施条例、市人大预算审查监督条例等要求，按照人大有关决议、审查意见及批准的预算，
全面落实更加积极的财政政策，更好发挥财政综合调控作用，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。
1.出好积极财政组合拳，全力以赴稳增长
多方开源稳收入壮财力。进一步夯实收入组织责任，锚定目标靠前发力，全面加强收入征管，多措并举挖潜增收，科学合理把握组织收入的节奏和进度，确保完成预期目标，同时稳步改善收入质量，四大重点培育产业（智能软件、研发服务、科技金融、生命健康）占区级税收的比重达43.64%。积极申请地方政府债券104.4亿元、超长期特别国债0.35亿元，有效保障重大项目、重点领域投资需求，充分发挥财政资金引导和带动效应，推动促消费、扩投资、惠民生等政策早见效、多见效。
精准发力抓产业促转型。全年投入3.65亿元，持续推动科技创新和产业创新深度融合，聚力支持沿沪宁产业创新带建设，构筑活力更强、动能更足的创新生态。全年投入8.24亿元，注资上海国茂控股公司，主动服务上海国际贸易中心建设战略，加大大宗商品贸易集聚区政策扶持力度，推动大宗商品贸易供应链产业体系建设。全年投入40.14亿元，更新完善区域产业政策体系，以资金的精准直达和政策的迭代完善，加力赋能企业发展。全年投入1.13亿元，系统优化“1+N”人才政策体系，持续做强“才聚普陀”品牌，完善多层次人才居住保障体系，通过赛事举办、资金支持与服务优化，筑牢区域高质量发展人才支撑。研究制定政府投资基金监督管理办法，保障基金规范高效运行，加快培育具有普陀特色的新质生产力。
综合施策激活力强动能。加力实施更加积极的财政政策，用好用足融资担保、财政补贴、贷款贴息等政策工具，充分激发市场主体活力，为经济高质量发展注入强劲动能。持续优化区内企业融资环境，支持市级政策性融资担保基金增资，全年累计发放政策性担保贷款55.74亿元，惠及企业1688户次，不断提升政策便利度与企业感受度。全年投入0.68亿元，积极响应中央提振消费、扩大内需要求，支持举办五五购物节、上海之夏国际消费季、汽车品质消费嘉年华等多元促消费活动，引导释放消费潜能，实现消费流量的高效变现与增值。
2.筑牢民生保障安全线，优质均衡暖民心
基本社会保障继续夯实。全年投入0.89亿元，落实就业优先战略，强化对高校毕业生、退役军人、困难人群等重点群体的精准支持与就业帮扶，优化人力资源供给。全年投入6.48亿元，持续扩大普惠性养老服务供给，按时足额发放老年综合津贴，新建2家社区长者食堂、5个家门口养老服务站，强化基本养老服务保障。全年投入6.82亿元，健全分层分类社会救助体系，统筹推动社会救助、残疾人保障等帮扶政策精准落地，兜牢困难群众基本生活底线。全年投入1.15亿元，持续构建多层次保障性住房供给体系，精准满足各类群体的梯度住房需求，筑牢住房保障根基。
社会事业发展统筹推进。全年投入62.92亿元，优化教育资金供给，统筹发展各级各类教育，加大紧密型学区集团建设力度，支持华师大二附中普陀实验学校、上外附属桃李未来实验学校等项目建设，教育优质均衡发展成效显著。全年投入14.33亿元，全面落实育儿补贴政策，有效减轻家庭育儿负担;持续优化卫生投入结构，有序开展社区卫生服务站标准化建设，聚力保障区精神卫生中心桃浦院区投入使用、区康复医院综合楼新建项目竣工验收，促进提升整体诊疗水平和就医质量，健康普陀建设持续深化。
城区文化活力持续激发。全年投入2.62亿元，持续完善公共文体服务体系建设，着力提升文体服务供给的多样性和普惠性。在硬件上，全力保障区文化馆、区美术馆提升工程竣工，有序推进海心剧院、万里全民健身中心建设，为市民提供更优质、更便利的文体活动空间;在软件上，推动打造“半马苏河”文化旅游节等特色文旅品牌，支持举办上海苏州河半程马拉松赛、苏州河龙舟邀请赛、市级系列专业锦标赛等体育赛事，构建起覆盖全年龄段的文体旅品牌活动矩阵，以文体融合高质量发展的新格局，持续赋能城区软实力提升。
3.打好城区建管主动仗，城市运行提效能
高品质提升城区功能。全年投入34.65亿元，充分发挥政府投资引导和放大作用，为重点项目高标准推进提供坚实保障。聚力支持重大基础设施加速建设，推动轨交20号线一期西段、沪嘉高速功能提升等工程顺利实施;持续深化“半马苏河”品牌建设与空间塑造，推动丹巴路码头驿站、百合桥对外开放，完成苏州河普陀段景观照明四期工程，持续打造高品质滨水公共空间;不断完善城市路网体系，支持雅砻江路、青衣江路等道路建设，增强交通便捷性与区域通达性;有序开展城市空间更新与治理，实施20.49公里架空线入地与杆箱整治，推动更多高质量示范社区落地，持续优化城市公共环境与空间秩序。
高质量推进城市更新。全年投入55.51亿元，支持土地收储，优化资源配置，拓展发展空间，为城市高质量发展注入新动能。全年投入9.34亿元，聚焦旧住房成套改造、老旧小区修缮及加装电梯等民生工程，持续改善居民生活环境。全年投入8.72亿元，推进美丽城市建设，支持新建改建口袋公园4座，完成长寿公园、武宁公园提升改造，支持新建绿地15.37万平方米、新建绿道5.01公里、立体绿化2.5万平方米，构建绿色生态空间;统筹中山北路、祁连山路、武宁路等街区景观提升，深化“一街一品”改造，以点带面推动功能重塑与产业焕新，提升城区内涵气质。
高标准强化城市治理。全年投入0.62亿元，持续推进城市治理数字化升级，深化“三网融合”场景打造，支持“15分钟社区生活圈”建设，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。全年投入22.1亿元，持续打造更高水平的平安普陀，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦城区安全薄弱环节，支持开展“5+2”重点领域综合治理和公共场所安全隐患专项整治，完成4121台老旧住宅电梯维保质量全面监测，增强公共安全风险防控能力。全年投入1.16亿元，全面深化东西部协作和对口支援工作，推动区域间优势互补、合作共赢，开创新时代东西部协作新局面。
4.把牢科学财政方向标，财政管理上水平
推进预算管理闭环提效。严格执行预算前评审工作机制，将评审结果作为预算安排的重要依据，从源头提升预算编制的科学性、规范性和精准度。修订预算支出进度考核办法，进一步优化考核指标设置，压实预算单位主体责任，督促加快预算执行进度，推动财政资金及时发挥效益。制定预算执行监控考核办法，对预警办结率、资金支付橙色预警等情况进行考核，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性。修订财务监理考核管理办法，以财务监理为抓手，加强基本建设项目全过程资金管控，切实提升财政资金使用效益。
推动资金使用降本增效。纵深推进全成本预算绩效管理改革，不断加强重点领域成本管控，进一步压实单位绩效管理主体责任，切实做到以成本定标准、以标准促改革、以改革提质效。落实好市区联动和区级“一类事”分析，常态化开展成本预算绩效分析，不断加强医疗、文化、环卫、政府投资、城市运维等领域绩效管理，扎实推进年度重点项目财政评价与成本分析，推动财政资源配置更加精准高效，不断提升公共服务质量和政府治理效能。强化绩效结果应用，做好部门预算绩效管理情况工作考核，积极指导单位规范开展2024年度预算绩效自评价，将事前评估、事后绩效、成本绩效等结果统筹运用到预算安排和政策调整，形成评价、整改、提升的良性循环。
推动资产资源挖潜增值。夯实资产管理制度基础，推动实施《行政事业单位国有资产管理考核办法》《普陀区行政事业单位房产出租委托管理办法》，提升全区资产管理规范化水平。依托预算管理一体化系统，完善公物仓资产全生命周期管理，推动资产管理与预算管理深度融合、有机衔接。坚持调剂优先于购置原则，强化公物仓应查尽查，从严从紧审核新增资产预算，建立存量资产盘活与新增资产配置联动机制，推动跨部门资产调剂使用、共享复用。
推进财会监督纵深发展。坚持财会监督主责定位，统筹推进常态化监督与专项检查，针对发现问题，督促整改落实，深化结果运用，构建保障财政资金规范、安全、高效运行的长效机制。加强财会监督主体横向协同，推动与纪检监察、区委巡察、审计监督贯通协调，积极构建覆盖预算编制、执行、决算和绩效管理的全过程、全链条、全方位监督体系，确保财政资金运行到哪里，监督就跟进到哪里，不断提升财会监督的精准性、威慑力与实效性。深入开展政府采购领域专项整治工作，针对政府采购货物和服务项目、“四类”违法违规行为开展监管整治，持续优化政府采购市场秩序。
2025年，全区各部门迎难而上、聚力攻坚，财政运行总体平稳，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了坚实有力保障。成绩的取得是市委、市政府和区委坚强领导的结果，是全区上下同心奋斗、砥砺攻坚的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。新征程上，面对高质量发展提出的更高要求，仍需在爬坡过坎中应对诸多困难挑战：一是财政紧平衡特征更加显著。从收入端看，外部环境复杂严峻，经济持续向好基础尚不稳固，财政增收持续承压;从支出端看，多项任务齐头并进，新增需求集中涌现，财政可持续发展面临较大挑战。二是财政资金使用效益有待提升。成本效益理念尚需强化，成本预算绩效管理改革仍需全面推进，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提升。三是财政科学管理能力有待增强。对标高质量发展新任务新要求，预算编制的科学性、前瞻性有待提升，运用大数据、信息化手段提升财政管理精细化水平的能力仍需加强。我们将高度重视上述情况，认真研判、精准施策，着力解决好堵点难点，持续提升财政治理效能。
二、2026年预算草案
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是普陀攻坚突破、深度转型的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照市委、市政府和区委决策部署，在区人大和政协的指导监督下，坚持稳中求进、提质增效的政策取向，面对财政收支紧平衡压力，以积极进取的姿态、勇于担当的精神更好发挥财政职能作用，全力以赴稳住财政收支运行，综合运用多种政策工具，统筹办好大事要事实事难事，以更加有力、更加得法、更加有效的务实举措，集中精力补缺口、调结构、促改革，以更大力度稳增长、强统筹、促发展，为普陀“十五五”开好局、起好步贡献财政力量。
（一）财政预算安排的指导思想和主要原则
2026年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照十二届市委八次全会、十一届区委十一次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，始终把支撑高质量发展作为财政主攻方向，促进积极财政政策更好发力见效，统筹好发展和安全两件大事，坚持投资于物和投资于人紧密结合，充实财政政策工具箱，集中有限财力办大事、聚合各类资金促发展，以更大力度、更实举措为全区经济社会高质量发展保驾护航。
贯彻上述指导思想，着重把握以下原则：
一是坚持以零为基、以事定钱。兼顾当前和长远，把财政可持续性摆在更加突出位置，进一步深化零基预算管理，作为紧平衡状态下优化支出结构的重要支撑，按照“项目跟着政策走、资金跟着项目走”的原则，压紧压实预算部门主体责任，发挥好财政评审规范透明、标准科学、约束有力的作用，加强项目前期科学性、成熟度研判，不断提升预算编制的规范化、标准化、科学化水平，推动财政支出结构动态优化、资金使用绩效持续提升。
二是坚持精打细算、统筹保障。加强财政资源和预算统筹，管好党和政府的“钱袋子”“账本子”，将过紧日子养成习惯、变为常态，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，勤俭办一切事业，省出财力保常事、办大事、干新事、应急事。因时因地制宜，优化资金保障方式，靶向聚焦区域高质量发展，确保财政资金精准投向促发展、增后劲的关键处，用于解急难、惠民生的紧要事，推动实现资源配置的效率最优和效益最大。
三是坚持科学管理、花钱问效。全面深化预算绩效管理改革，突出绩效引领，注重成本效益，压实主体责任，将“花钱必问效、无效必问责”理念深度融入预算编制、执行与监督全过程及各环节，充分发挥事前绩效评估的支出把关作用，切实加强绩效结果运用，促进政府效能持续提升和财政资金聚力提效。
（二）三本预算总体安排
1.一般公共预算
2026年，一般公共预算收入（区级财政收入）1840000万元，同比增长5%，加上市财政补助收入689401万元，调入资金2210万元，上年结转收入4035万元，动用预算稳定调节基金219023万元，地方政府一般债务转贷收入210000万元，收入总量（即可用财力）为2964669万元。一般公共预算支出2641143万元，同比增长5.32%，加上上解市财政支出89401万元，地方政府一般债务还本支出234125万元，支出总量为2964669万元。全区一般公共预算收支平衡。
根据区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入1840000万元，加上市财政补助收入689401万元，调入资金2210万元，上年结转收入4035万元，镇财政上解收入112000万元，动用预算稳定调节基金180323万元，地方政府一般债务转贷收入210000万元，区本级收入总量（即可用财力）为3037969万元。区本级一般公共预算支出2330143万元，同比增长4.27%，加上上解市财政支出89401万元，地方政府一般债务还本支出234125万元，补助镇财政支出384300万元，区本级支出总量为3037969万元。区本级一般公共预算收支平衡。
2026年，全区“三公”经费支出预算4661万元，其中：因公出国（境）费支出1111万元、公车购置及运行维护费支出3276万元、公务接待费支出274万元。“三公”经费总量及分项数均不超过2025年预算数。
2.政府性基金预算
2026年，政府性基金收入1604025万元，同比增长61.08%，加上市财政补助收入9303万元，地方政府专项债务转贷收入470000万元，动用上年结转收入89134万元，收入总量（即可用财力）为2172462万元。政府性基金支出2007157万元，同比增长73.98%，加上上解市财政支出26305万元，地方政府专项债务还本支出139000万元，支出总量为2172462万元。政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算
2026年，国有资本经营收入7366万元，同比下降62.19%，加上国有资本经营预算转移支付收入565万元，上年结转收入4710万元，收入总量（即可用财力）为12641万元。国有资本经营支出10431万元，同比下降27.4%，加上调出资金2210万元，支出总量为12641万元。国有资本经营预算收支平衡。
（三）预算重点投向和主要保障事项
1.抓牢稳增长、促发展，全力助推经济持续向好
抓牢创新引擎，激活城区新动能。安排各类科技发展专项资金3.75亿元，把握沿沪宁产业创新带建设机遇，支持办好沿沪宁协同创新沙龙等各类活动，着力打造沿沪宁产业创新带的引力场、智汇源、孵化器与服务中心;坚持以科技创新引领产业创新，因地制宜发展新质生产力，围绕构建“千百十”新质产业体系，优化对科技型初创企业、高新技术企业、专精特新企业等的分层分类支持政策，引导更多优质科创资源集聚发展。安排人才发展专项资金1.6亿元，健全人才激励体系，完善服务保障闭环，厚植人才发展沃土，精准引育高端人才，加快建设青年发展型城区，推动人才资源更好服务高质量发展。
夯实产业砥柱，稳住经济基本盘。安排大宗商品贸易发展专项资金7亿元，持续推动大宗商品贸易转型升级，促进有色金属产业集聚区加快打造，构建更具竞争力、更高附加值的大宗商品贸易生态体系。安排各类产业发展专项资金46.71亿元，持续深化推进“1+5+5+X”招商服务一体化，进一步提升为企服务的及时性和惠企政策的精准度，统筹推进传统产业焕新、新兴产业发展、未来产业培育，助力打造千亿级产业集群，推动形成产业转型升级新格局。安排政府投资基金2亿元，充分发挥财政资金引导和撬动作用，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技，让耐心资本成为企业长跑搭档，为高质量发展蓄势赋能。
2.立足增福祉、惠民生，用心深耕人民城市建设
一是织密社会保障网络，筑牢民生幸福根基。安排资金1.01亿元，贯彻落实临时性公益性岗位补贴、女职工产假及生育假期间用人单位社会保险补贴等新增就业政策，健全全方位就业服务体系，夯实民生与发展根基。安排资金7.02亿元，优化养老服务多元供给，着力推进智慧养老院、社区长者食堂建设与居家环境适老化改造，实现老有所养、老有所安。安排资金1.19亿元，高标准、高质量推进保障性住房供给体系建设，扩大新时代城市建设者管理者之家床位有效供给，切实解决外来工作者住房难题，支持其在普陀安心扎根、服务发展。安排资金7.09亿元，扎实做好困难群众、重点人群保障工作，夯实兜底性、基础性与普惠性民生，增强城市人文关怀，提升“幸福普陀”的成色与质感。
二是提升公共服务品质，增进普惠共享水平。安排资金61.34 亿元，坚持教育优先发展，优化教育经费保障机制，落实好学前教育免保育费等新增政策，持续推动普陀教育布局优化与品质提升，聚力支持华师大二附中普陀校区、曹杨中学、曹杨二中东校等项目建设，助力打造教育强区。安排资金12.48亿元，支持启动第七轮公共卫生三年行动计划，加快推进医疗卫生事业高质量发展，织密医疗卫生服务网，有力保障真如社区卫生服务中心异地扩建等项目加速落地，全面提升区域医疗健康服务能级，持续筑牢人民健康根基。
三是繁荣文体事业产业，激发城市发展活力。安排资金1.25亿元，匠心书写“半马苏河”精彩篇章，系统性推进沿岸景观焕新与服务设施升级，聚力打造亮点项目、集聚区域人气、优化文旅体验，着力构建活力充盈、近悦远来的城市滨水会客厅。安排资金2.71亿元，深化文旅商体展多元融合与协同发展，积极培育和引进高品质、有影响的品牌活动及重大赛事，充分发挥文体项目对消费与人才的集聚带动效应，让更多“家门口的精彩”融入市民生活。加快推进真如文体中心等重大文化设施建设，持续完善城市文化功能布局，提升文化软硬件综合承载能力，促进文化与城市发展深度融合、双向赋能。
3.坚持强支撑、提效能，加快升级城市功能品质
一是优化功能布局，提升城市能级。安排资金56.21亿元，有序推进甘陵小区不成套职工住宅改造，统筹用好地方专项债等各类资金，强化财政资金精准引导与政府投资引领带动作用，全面激发城区发展新动能。安排资金33.27亿元，着力提升城市精管善治能力，持续优化城市交通体系与路网结构，支持沪嘉抬升等市级重大工程建设，推进南郑路、府村路等道路新建工程，系统打通区域交通脉络;全面推进市政设施全生命周期精细化管理，支持实施祁连山路、古浪路等重要干道架空线入地，聚力保障雨污混接整治，统筹提升城市“面子”与“里子”建设水平。
二是精塑环境品貌，擦亮城市名片。安排资金11.22亿元，紧扣美丽普陀建设主线，系统推进公园城市打造、景观绿脉构建与美丽道路建设，实现从节点到连线、从连线到成片的城区品质全要素升级，以绣花功夫雕琢城区风貌，用全域治理涵养普陀气质。安排资金7.38亿元，支持可持续的城市更新模式，坚持把人民宜居安居放在首位，统筹推进旧住房成套改造、综合修缮与电梯加装工作，持续深化人居环境改善工程，综合施策提高住房保障水平。安排资金13.37亿元，重点支持环卫一体化养护、垃圾分类处理、河道水质监测及生态修复等领域，持续改善区域生态环境质量，守护城市可持续发展根基，促进生态空间与城市功能空间协调融合、和谐共生。
三是创新治理模式，提效城市运行。安排资金1.12亿元，以建设创新、宜居、韧性、智慧城区为目标，以城市数字化转型为核心引擎，依托“三网融合”驱动治理协同与效能提升，夯实城区可持续发展的数字基础与系统支撑。安排资金20.97亿元，始终绷紧防风险、保安全、护稳定这根弦，聚焦城市运行关键领域与薄弱环节，持续推进平安建设走深走实，完善风险监测预警与应急响应机制，提升城区安全韧性，筑牢公共安全屏障，推动高质量发展和高水平安全动态平衡、良性互动。
三、全面完成2026年预算任务
2026年，我们将更好发挥财政职能作用，坚持高质量生财聚财，精细化理财用财，在夯实财政根基、强化财源培育上深耕细作，在优化资金配置、支持城区建设上精打细算，在深化财政改革、培育发展优势上积极探索，稳住收入基本盘，增强支出管控力，着力提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平，以高质量财政护航高质量发展扎实推进。
重点做好以下三方面工作：
（一）高位统筹，稳住财政动态平衡基本盘
久久为功壮大综合财力。坚持培植与挖潜并重，统筹各类财政资源，联动三本预算，完善一个盘子，构建多极支撑、多点带动的财源发展新格局。积极扎实组织收入，坚决扛牢财政增收首要责任，紧盯年度目标任务，强化财税联动与部门协同，及时把握收入变化趋势动向，不断提升财政收入预测的前瞻性与准确性。精准发力财源建设，突出税源经济导向，坚持将财源建设和产业发展、短期财政贡献和长期税源涵养相统筹，通过大走访、“服务包”等机制为企业提供精准服务，努力拓展税收增长新空间。积极向上争取支持，将争取上级资金作为提升财力保障和项目支撑的重要抓手，紧密对接政策导向，积极争取转移支付和政府债券、超长期特别国债资金支持，不断拓宽高质量发展财力渠道。
精打细算优化支出结构。坚持以支出结构优化为牵引，持续提升财政资源配置效益，增强财政可持续发展韧性，全面深化零基预算改革，推动财政资金从铺摊子向保重点转变，从控规模向提质效转变。坚持“小钱小气”，严格落实政府习惯过紧日子要求，健全节约型财政保障机制，按照集约节约、精打细算、优化存量、严控增量原则，强化预算编制源头控制，严控一般性支出和“三公”经费，压缩论坛、节庆、展会等活动，腾挪出更多资金用于发展所需、民生所盼。坚持“大钱大方”，加强政策集成和资金协同，健全大事要事保障机制，将贯彻落实区委、区政府决策部署作为预算安排的首要任务，集中财力优先保障重大政策、重要改革和重点项目落地实施，力求把同样的钱花出更大成效，以有限资源撬动最大发展成果。
（二）练好内功，下好财政科学管理关键棋
数据赋能，构建智慧财政体系。持续完善应用预算管理一体化系统功能，实现业务流、资金流、信息流深度融合，切实提升预算编制精准度、执行透明度与约束力，为财政资源统筹调配与高效使用奠定技术基础。深化财政数据治理与智能分析，探索开发“AI+财政”业务场景，动态监测财政运行状况，精准评估政策实施效果，前瞻研判收支风险，着力将数据资源转化为决策优势与管理效能，不断提升预算管理和资源配置的智能化、科学化水平，加快构建与普陀高质量发展同频共振的现代财政制度。
绩效引领，优化财政资金配置。坚持以讲求绩效为导向，深化预算绩效一体化管理。聚焦成本控制，发挥全成本预算绩效管理控制作用，把牢财政支出关口，推动成本预算绩效分析与预算管理深度融合、降本增效与业务优化深度融合;聚焦闭环管理，推动事前评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价全流程管理体系扩围增效;聚焦结果应用，进一步强化绩效管理结果与预算安排、完善政策以及改进管理挂钩应用，推动预算支出结构优化、项目投入成本量化、资金使用效益强化，促进紧平衡下财政资金降本增效。
系统思维，放大资产管理效益。加快构建资产管理新格局，不断促进资产管理与预算管理、绩效管理有效衔接，推动国有资产科学配置、合理使用、保值增值。坚持系统观念，通过健全机制、拓宽范围、优化流程等举措，推动资产从入口到出口的全链条管理，进一步提升公物仓综合效益，最大限度发挥资产使用价值。推动国有资产高效利用与规范管理，多渠道盘活处置国有资产资源，努力将闲置资产转化为新增财力。
（三）监督护航，守牢财政稳健运行安全线
以高效监管规范财政运行。积极配合区人大及其常委会做好政府预算全口径审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作，将监督成果转化为提升财政管理科学化、规范化水平的实际成效。着力构建与现代预算制度相适应的财会监督体系，织密财政监督防护网，有力保障财政可持续高质量发展。探索财政评审、绩效评价与财会监督有机衔接，打通业务壁垒，形成管理闭环，提升财政资金使用的规范性与有效性。依托预算管理一体化系统，加强预算执行常态化监控，实现对潜在问题的早期识别与主动干预，推动财政管理从事后处置向事前防控转型，提升数智财政治理效能。着力打造“阳光财政”，高标准推进预决算公开，提升公开的及时性、完整性、规范性，推动财政资金配置更高效、使用更规范。
以全程管控保障用债安全。统筹发展和安全，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，严格落实政府债务限额管理和预算管理制度，坚持举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力，确保财力兜得住、可持续。进一步健全地方政府专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，强化专项债券穿透式监管和债券资金投后管理，严格落实项目收入归集要求，加强债券资金形成的资产登记与管理，保障资产安全完整与持续运营能力，确保专项债券按时足额还本付息。健全地方政府债务风险防范化解长效机制，持续提升全口径债务风险监测预警能力，打通资金监管脉络，巩固隐性债务“清零”成果，筑牢地方政府债务安全防线。
各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委坚强领导下，在发展安全上统筹兼顾，在增收节支上攻坚克难，在要素保障上担当作为，在财政管理上提质增效，强化乘势而上的拼劲、一往无前的闯劲、一抓到底的狠劲和善作善成的巧劲，立足新起点、担当新使命、实现新跨越，为建设“协同创新活力区、半马苏河品质区”作出财政贡献!