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刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年度决算
2016年08月18日 来源： 上海普陀第一部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）概况
一、主要职责
艺术作品和美术文献的收藏与展示；举办美术展览、开展艺术、学术活动；美术教育和培训及地区性群众艺术活动。
二、机构设置
根据上述职责，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）设两室三部，包括：馆长室、综合办公室、学术典藏部、教育推广部、展览部。
第二部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
828.04 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
外交支出 |
||
事业收入 |
国防支出 |
||
事业单位经营收入 |
公共安全支出 |
||
其他收入 |
13.64 |
教育支出 |
|
科学技术支出 |
|||
文化体育与传媒支出 |
1482.69 |
||
社会保障和就业支出 |
|||
医疗卫生与计划生育支出 |
10.47 |
||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
|||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
金融支出 |
|||
援助其他地区支出 |
|||
国土海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
9.10 |
||
粮油物资储备支出 |
|||
其他支出 |
|||
本年收入合计 |
841.68 |
本年支出合计 |
1502.26 |
上年结转和结余 |
759.18 |
本年结转和结余 |
98.60 |
合 计 |
1600.86 |
合 计 |
1600.86 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1469.71 |
327.00 |
1142.71 |
||
207 |
01 |
文化 |
1469.71 |
327.00 |
1142.71 |
|
207 |
01 |
05 |
文化展示及纪念机构 |
1371.71 |
327.00 |
1044.71 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
11.58 |
11.58 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
86.42 |
86.42 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.47 |
10.47 |
|||
210 |
05 |
医疗保障 |
10.47 |
10.47 |
||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
10.47 |
10.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.10 |
9.10 |
|||
221 |
02 |
住房改革支出 |
9.10 |
9.10 |
||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
合 计 |
1489.28 |
346.56 |
1142.72 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
180.91 |
180.91 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
25.29 |
25.29 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
6.34 |
6.34 |
|
301 |
03 |
奖金 |
14.96 |
14.96 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
31.07 |
31.07 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|||
301 |
07 |
绩效工资 |
94.54 |
94.54 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
8.71 |
8.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
151.33 |
151.33 |
||
302 |
01 |
办公费 |
1.99 |
1.99 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|||
302 |
03 |
咨询费 |
6.62 |
6.62 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.26 |
0.26 |
|
302 |
05 |
水费 |
|||
302 |
06 |
电费 |
|||
302 |
07 |
邮电费 |
|||
302 |
08 |
取暖费 |
|||
302 |
09 |
物业管理费 |
89.80 |
89.80 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
|||
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|||
302 |
13 |
维修（护）费 |
4.27 |
4.27 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|||
302 |
15 |
会议费 |
|||
302 |
16 |
培训费 |
0.59 |
0.59 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.36 |
0.36 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
4.74 |
4.74 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|||
302 |
25 |
专用燃料费 |
|||
302 |
26 |
劳务费 |
|||
302 |
27 |
委托业务费 |
|||
302 |
28 |
工会经费 |
2.16 |
2.16 |
|
302 |
29 |
福利费 |
4.10 |
4.10 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
0.90 |
0.90 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
33.04 |
33.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.32 |
14.32 |
||
303 |
01 |
离休费 |
|||
303 |
02 |
退休费 |
|||
303 |
03 |
退职（役）费 |
|||
303 |
04 |
抚恤金 |
|||
303 |
05 |
生活补助 |
5.19 |
5.19 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
|||
303 |
08 |
助学金 |
|||
303 |
09 |
奖励金 |
|||
303 |
11 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|||
303 |
13 |
购房补贴 |
|||
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
其他资本性支出 |
||||
310 |
02 |
办公设备购置 |
|||
310 |
03 |
专用设备购置 |
|||
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
310 |
13 |
公务用车购置 |
|||
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|||
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|||
合 计 |
346.56 |
195.23 |
151.33 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
3.50 |
2.86 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
1.0 |
0.36 |
|||||
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
||||||
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）
2015年度决算情况说明
一、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算收入情况说明
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算收入总计841.68万元，其中：财政拨款收入828.04万元，占98.38%；其他收入13.64万元，占1.62%。
二、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算支出情况说明
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算支出总计1502.26万元，其中：基本支出359.54万元，占23.93%；项目支出1142.72万元，占76.07%。
三、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1489.28万元，具体情况如下：
1．“207类01款” 2015年度决算1469.71万元，其中：
“文化展示及纪念机构” 2015年度决算1371.71万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出、其他资本性支出。
“群众文化”2015年度决算11.58万元，主要用于：商品和服务支出。
“其他文化支出”2015年度决算86.42万元，主要用于：基本建设支出。
2．“210类05款” 2015年度决算10.47万元，其中：
“事业单位医疗” 2015年度决算10.47万元，主要用于：工资福利支出。
3．“221类02款” 2015年度决算9.10万元，其中：
“住房公积金” 2015年度决算9.10万元，主要用于：对个人和家庭的补助。
四、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计346.56万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”180.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”151.33万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”14.32万元，主要用于：生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年财政拨款“三公”经费决算数
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年无“三公”经费决算数2.86万元，比预算增加或减少0.64万元，主要原因是：公务接待费用减少。其中：
无因公出国(境)经费决算。
公务用车购置及运行费决算2.50万元，其中公务用车运行维护费2.50万元，主要用于燃料费、保险费、维修费等支出。2015年公务用车购置数0辆，实有车辆保有量1辆。经费与预算一致。
公务接待经费决算0.36万元，主要用于公务接待客饭支出。共接待10批次和80人。经费比预算增加或减少0.64万元，减少的主要原因：公务接待减少。
六、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年机关运行经费决算数
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年无机关运行经费。
七、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算21.00万元，其中：政府采购货物决算21.00万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算21.00万元。
九、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年度预算绩效情况
2015年度本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额642.00万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
|
预算金额 |
0.00万元 |
评价分值 |
|
评价结论 |
|
主要绩效 |
|
存在问题 |
|
整改建议 |
|
整改情况 |
十、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）共有车辆1辆，其中其他用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。