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普陀区桃浦文化馆2015年度决算
2016年08月18日 来源： 上海普陀第一部分 普陀区桃浦文化馆概况
一、主要职责
上海市普陀区桃浦文化馆为全额拨款事业单位，宗旨和业务范围为组织、承办各类文化活动；指导群众文化工作；培训群众文艺骨干。
二、机构设置
根据上述职责，普陀区桃浦文化馆设6个内设机构，包括：馆长室、办公室、财务室、群文部、后勤组、多功能厅。
第二部分 普陀区桃浦文化馆2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
583.53 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
外交支出 |
||
事业收入 |
国防支出 |
||
事业单位经营收入 |
公共安全支出 |
||
其他收入 |
教育支出 |
||
科学技术支出 |
|||
文化体育与传媒支出 |
559.41 |
||
社会保障和就业支出 |
2.25 |
||
医疗卫生与计划生育支出 |
20.28 |
||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
|||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
金融支出 |
|||
援助其他地区支出 |
|||
国土海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
16.92 |
||
粮油物资储备支出 |
|||
其他支出 |
|||
本年收入合计 |
583.53 |
本年支出合计 |
598.86 |
上年结转和结余 |
15.33 |
本年结转和结余 |
|
合 计 |
598.86 |
合 计 |
598.86 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
559.41 |
520.06 |
39.35 |
||
207 |
01 |
文化 |
559.41 |
520.06 |
39.35 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
559.41 |
520.06 |
39.35 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2.25 |
2.25 |
|||
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.28 |
20.28 |
|||
210 |
05 |
医疗保障 |
20.28 |
20.28 |
||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.92 |
16.92 |
|||
221 |
02 |
住房改革支出 |
16.92 |
16.92 |
||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.92 |
16.92 |
|
合 计 |
598.86 |
559.51 |
39.35 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
255.46 |
255.46 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
53.47 |
53.47 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
31.15 |
31.15 |
|
301 |
03 |
奖金 |
6.21 |
6.21 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
77.45 |
77.45 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0 |
||
301 |
07 |
绩效工资 |
81.75 |
81.75 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
5.43 |
5.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
294.28 |
294.28 |
||
302 |
01 |
办公费 |
3.95 |
3.95 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0 |
||
302 |
03 |
咨询费 |
0 |
||
302 |
04 |
手续费 |
0.11 |
0.11 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.47 |
0.47 |
|
302 |
06 |
电费 |
5.39 |
5.39 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.29 |
2.29 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0 |
||
302 |
09 |
物业管理费 |
38.54 |
38.54 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0 |
||
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
0 |
||
302 |
13 |
维修（护）费 |
1.31 |
1.31 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
176.02 |
176.02 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0 |
||
302 |
16 |
培训费 |
1.86 |
1.86 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.36 |
0.36 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0 |
||
302 |
24 |
被装购置费 |
0 |
||
302 |
25 |
专用燃料费 |
0 |
||
302 |
26 |
劳务费 |
0 |
||
302 |
27 |
委托业务费 |
0 |
||
302 |
28 |
工会经费 |
2.18 |
2.18 |
|
302 |
29 |
福利费 |
6.04 |
6.04 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.89 |
1.89 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1.08 |
1.08 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
0 |
||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
52.79 |
52.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.06 |
28.06 |
||
303 |
01 |
离休费 |
0 |
||
303 |
02 |
退休费 |
2.25 |
2.25 |
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
1.56 |
1.56 |
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0 |
||
303 |
05 |
生活补助 |
6.8 |
6.8 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
0 |
||
303 |
08 |
助学金 |
0 |
||
303 |
09 |
奖励金 |
0 |
||
303 |
11 |
住房公积金 |
16.92 |
16.92 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
0 |
||
303 |
13 |
购房补贴 |
0 |
||
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.53 |
0.53 |
|
310 |
其他资本性支出 |
21.06 |
21.06 |
||
310 |
02 |
办公设备购置 |
5.73 |
5.73 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
0 |
||
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
310 |
13 |
公务用车购置 |
15.33 |
15.33 |
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
310 |
99 |
其他资本性支出 |
0 |
||
合 计 |
598.86 |
283.52 |
315.34 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
21.84 |
17.58 |
19.78 |
17.22 |
16.58 |
15.33 |
3.2 |
1.89 |
2.06 |
0.36 |
|||
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
||||||
普陀区桃浦文化馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 普陀区桃浦文化馆2015年度决算情况说明
一、关于普陀区桃浦文化馆2015年决算收入情况说明
桃浦文化馆2015年决算收入总计598.86万元，其中：财政拨款收入598.86万元，占100%。
二、关于普陀区桃浦文化馆2015年决算支出情况说明
桃浦文化馆2015年决算支出总计598.86万元，其中：基本支出559.51万元，占93.43%；项目支出39.35万元，占6.57%。
三、关于普陀区桃浦文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
桃浦文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计598.86万元，具体情况如下：
1．“文化体育与传媒支出” 2015年度决算559.41万元，其中：
“群众文化”2015年度决算559.41万元，主要用于：人员支出、公用支出、项目支出。
2．“社会保障和就业支出” 2015年度决算2.25万元，其中：
“事业单位离退休”2015年度决算2.25万元。
3．“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算20.28万元，其中：
“医疗保障”2015年度决算20.28万元。
4．“住房保障支出” 2015年度决算16.92万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算16.92万元。
四、关于普陀区桃浦文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
普陀区桃浦文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计598.86万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”255.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 294.28万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助“28.06万元，主要用于：退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出“21.06万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。
五、关于普陀区桃浦文化馆2015年财政拨款“三公”经费决算数
普陀区桃浦文化馆2015年“三公”经费决算数17.58万元，比预算减少4.26万元，主要原因是：按规定减少公务用车运行费及公务接待费开支。其中：公务用车运行费减少1.31万元，公务接待费减少1. 70万元。
六、关于普陀区桃浦文化馆2015年机关运行经费决算数
普陀区桃浦文化馆2015年无机关运行经费。
七、关于普陀区桃浦文化馆2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
普陀区桃浦文化馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于普陀区桃浦文化馆2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算171.98万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购服务决算171.98万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额171.98万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算171.98万元。
九、关于普陀区桃浦文化馆2015年度预算绩效情况
2015年度本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
|
预算金额 |
0万元 |
评价分值 |
|
评价结论 |
|
主要绩效 |
|
存在问题 |
|
整改建议 |
|
整改情况 |
十、关于普陀区桃浦文化馆2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，普陀区桃浦文化馆有一般公务用车1辆。