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2016年长寿路街道办事处部门预算及编制说明

2016年02月19日 来源: 长寿街道

  

 

  2016年部门财务收支预算总表

  编制部门:普陀区人民政府长寿路街道办事处

  单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  102,383,100

  一、一般公共服务支出

  70,000

  1. 一般公共预算资金

  102,353,100

  二、公共安全支出

  120,000

  2. 政府性基金

  30,000

  三、教育支出

  600,000

  二、事业收入

 

  四、科学技术支出

  350,000

  三、事业单位经营收入

 

  五、文化体育与传媒支出

  1,770,000

  四、其他收入

  7,684,100

  六、社会保障和就业支出

  27,522,203

   

  七、医疗卫生与计划生育支出

  1,674,429

   

  八、城乡社区支出

  77,164,396

   

  九、住房保障支出

  766,172

   

  十、其他支出

  30,000

  收入总计

  110,067,200

  支出总计

  110,067,200

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:普陀区人民政府长寿路街道办事处

  单位:元

  本年财政拨款收入

  本年财政拨款支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算资金

  102,353,100

  一、一般公共服务支出

  70,000

  70,000

 

  二、政府性基金

  30,000

  二、公共安全支出

  120,000

  120,000

 
   

  三、教育支出

  600,000

  600,000

 
   

  四、科学技术支出

  350,000

  350,000

 
   

  五、文化体育与传媒支出

  1,770,000

  1,770,000

 
   

  六、社会保障和就业支出

  19,838,103

  19,838,103

 
   

  七、医疗卫生与计划生育支出

  1,674,429

  1,674,429

 
   

  八、城乡社区支出

  77,164,396

  77,164,396

 
   

  九、住房保障支出

  766,172

  766,172

 
   

  十、其他支出

  30,000

 

  30,000

  收入总计

  102,383,100

  支出总计

  102,383,100

  102,353,100

  30,000

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制部门:普陀区人民政府长寿路街道办事处

 

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201

   

  一般公共服务支出

  70,000

 

  70,000

  201

  01

 

  人大事务

  40,000

 

  40,000

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  40,000

 

  40,000

  201

  29

 

  群众团体事务

  30,000

 

  30,000

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  30,000

 

  30,000

  204

   

  公共安全支出

  120,000

 

  120,000

  204

  06

 

  司法

  120,000

 

  120,000

  204

  06

  07

  法律援助

  120,000

 

  120,000

  205

   

  教育支出

  600,000

 

  600,000

  205

  99

 

  其他教育支出

  600,000

 

  600,000

  205

  99

  99

  其他教育支出

  600,000

 

  600,000

  206

   

  科学技术支出

  350,000

 

  350,000

  206

  07

 

  科学技术普及

  350,000

 

  350,000

  206

  07

  02

  科普活动

  350,000

 

  350,000

  207

   

  文化体育与传媒支出

  1,770,000

 

  1,770,000

  207

  01

 

  文化

  1,560,000

 

  1,560,000

  207

  01

  99

  其他文化支出

  1,560,000

 

  1,560,000

  207

  03

 

  体育

  200,000

 

  200,000

  207

  03

  08

  群众体育

  200,000

 

  200,000

  207

  99

 

  其他文化体育与传媒支出

  10,000

 

  10,000

  207

  99

  99

  其他文化体育与传媒支出

  10,000

 

  10,000

  208

   

  社会保障和就业支出

  19,838,103

  6,022,403

  13,815,700

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  813,360

  813,360

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  375,860

  375,860

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  437,500

  437,500

 

  208

  16

 

  红十字事业

  125,200

 

  125,200

  208

  16

  99

  其他红十字事业支出

  125,200

 

  125,200

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  18,899,543

  5,209,043

  13,690,500

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  18,899,543

  5,209,043

  13,690,500

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  1,674,429

  1,074,429

  600,000

  210

  05

 

  医疗保障

  1,074,429

  1,074,429

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  669,940

  669,940

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  404,489

  404,489

 

  210

  07

 

  计划生育事务

  600,000

 

  600,000

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  600,000

 

  600,000

  212

   

  城乡社区支出

  77,164,396

  57,584,396

  19,580,000

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  57,584,396

  57,584,396

 

  212

  01

  01

  行政运行

  24,053,362

  24,053,362

 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  33,531,034

  33,531,034

 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  19,580,000

 

  19,580,000

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  19,580,000

 

  19,580,000

  221

   

  住房保障支出

  766,172

  666,172

  100,000

  221

  01

 

  保障性安居工程支出

  100,000

 

  100,000

  221

  01

  99

  其他保障性安居工程支出

  100,000

 

  100,000

  221

  02

 

  住房改革支出

  666,172

  666,172

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  666,172

  666,172

 

  合计

  102,353,100

  65,347,400

  37,005,700

  2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  编制部门:普陀区人民政府长寿路街道办事处

 

  单位:元

  项目

  政府性基金预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  229

   

  其他支出

  30,000

 

  30,000

  229

  60

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  30,000

 

  30,000

  229

  60

  10

  用于文化事业的彩票公益金支出

  30,000

 

  30,000

  合计

  30,000

 

  30,000

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  编制部门:普陀区人民政府长寿路街道办事处

   

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  42,171,594

  42,171,594

 

  301

  01

  基本工资

  2,541,830

  2,541,830

 

  301

  02

  津贴补贴

  8,441,551

  8,441,551

 

  301

  03

  奖金

  126,728

  126,728

 

  301

  04

  社会保障缴费

  3,246,748

  3,246,748

 

  301

  07

  绩效工资

  2,653,200

  2,653,200

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  25,161,537

  25,161,537

 

  302

 

  商品和服务支出

  21,277,600

  747,600

  20,530,000

  302

  01

  办公费

  1,329,840

 

  1,329,840

  302

  02

  印刷费

  24,000

 

  24,000

  302

  03

  咨询费

  100,000

 

  100,000

  302

  04

  手续费

  5,000

 

  5,000

  302

  05

  水费

  65,000

 

  65,000

  302

  06

  电费

  620,000

 

  620,000

  302

  07

  邮电费

  201,000

 

  201,000

  302

  09

  物业管理费

  2,650,000

 

  2,650,000

  302

  11

  差旅费

  80,000

 

  80,000

  302

  12

  因公出国(境)费用

  108,000

 

  108,000

  302

  13

  维修(护)费

  110,000

 

  110,000

  302

  14

  租赁费

  3,800,000

 

  3,800,000

  302

  16

  培训费

  30,000

 

  30,000

  302

  17

  公务接待费

  40,000

 

  40,000

  302

  26

  劳务费

  560,000

 

  560,000

  302

  27

  委托业务费

  360,000

 

  360,000

  302

  28

  工会经费

  160,200

 

  160,200

  302

  29

  福利费

  288,360

 

  288,360

  302

  31

  公务用车运行维护费

  102,000

 

  102,000

  302

  39

  其他交通费用

  747,600

  747,600

 

  302

  99

  其他商品和服务支出

  9,896,600

 

  9,896,600

  303

 

  对个人和家庭的补助

  1,688,206

  1,688,206

 

  303

  01

  离休费

  176,360

  176,360

 

  303

  02

  退休费

  637,000

  637,000

 

  303

  09

  奖励金

  11,520

  11,520

 

  303

  11

  住房公积金

  666,172

  666,172

 

  303

  13

  购房补贴

  182,000

  182,000

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  15,154

  15,154

 

  310

 

  其他资本性支出

  210,000

 

  210,000

  310

  02

  办公设备购置

  210,000

 

  210,000

  合计

  65,347,400

  44,607,400

  20,740,000

  长寿路街道主要职能

  长寿路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区服务为重点,开展社会主义物质文明、精神文明建设,创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。主要承担社区党建和社区建设管理的任务,包括居民区党建、“两新”组织党建设,社区工会、妇联、共青团、武装部,社会发展,城市管理,社会保障,社会治安综合治理工作等。

  1、党政办公室:负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。

  2、社区党建办公室:负责干部人事、人才和老干部工作;负责社区党的建设,开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作;负责党代表、人大代表、政协委员的联络和服务工作。挂人大代表联络室牌子。协同对应社区党建服务中心。

  3、社区事业办公室:负责宣传(精神文明)、统战(侨务、民族宗教、对台)、文化、教育、科普、体育等工作。协同对应社区文化中心。

  4、社区管理办公室:负责组织协调区域内城市管理、卫生、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作;组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。协同对应城市网格化综合管理中心。

  5、社区服务办公室:负责实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育、残疾人等领域相关政策。协同对应社区事务受理中心和社区卫生服务中心。

  6、社区平安办公室:负责平安建设、社会治安综合治理、处理群众来信来访、安全生产、社区防灾、禁毒、反恐、反邪教等工作。挂信访办公室牌子。协同对应社区综治中心。

  7、社区自治办公室:负责指导基层自治、居民区建设等工作,组织社区居民和单位参与社区建设和管理;积极培育发展社会组织,加大社会组织规范化建设。

  8、社区协作办公室:负责联系、服务驻区单位;负责协调解决驻区单位发展中的问题,或提出意见和建议;落实驻区单位参与社区共治的相关工作。

  双重管理机构司法所设置维持不变,纳入社区综治中心。

  按有关规定,设置纪工委,受街道党工委和区纪委双重领导;设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。

  2016年长寿路街道办事处预算编制说明

  长寿路街道办事处部门预算是包括长寿路街道办事处机关本部、下属行政事业单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位3家。

  2016年,长寿路街道办事处部门预算支出总额为11006.72万元,其中,一般公共预算拨款支出预算10235.31万元,政府性基金3万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6534.74万元,项目支出3700.57万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务”科目7万元,其中:

  “人大事务”4万元,主要用于社区人大事务、人大代表活动、人大联络室办公等;

  “群众团体事务”3万元,主要用于工会活动经费、妇儿委活动经费等。

  2.“公共安全”科目12万元,主要用于社区司法矫正、司法援助等。

  3.“教育”科目60万元,主要用于社区公共教育、社区居民社会教育活动等。

  4.“科学技术”科目35万元,主要用于科普宣传、社区科普活动等。

  5.“文化体育与传媒”科目177万元,其中:

  “文化”156万元,主要用于社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等;

  “体育”20万元,主要用于全民健身活动、健身点器械器材购买维修等;

  “其他文化体育与传媒”1万元,主要用于文化活动中心、文化活动的宣传、知识普及等。

  6.“社会保障和就业”科目1983.81万元,其中:

  “行政事业单位离退休”81.34万元,主要用于行政事业离退休干部活动费、离休干部津贴发放等;

  “红十字事业”12.52万元,主要用于红十字会帮困等;

  “其他社会保障和就业支出”1889.95万元,主要用于社区社会保障、老龄、再就业等社区保障项目等。

  7.“医疗卫生与计划生育”科目167.44万元,其中:

  “医疗保障”107.44万元,主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等;

  “计划生育事务”60万元,主要用于社区无业人员独生子女费发放、社区计生事务等。

  8.“城乡社区”科目7716.44万元,其中:

  “城乡社区管理事务”5758.44万元,主要用于行政、事业单位运营成本,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车支出、公务出差、业务招待费等;

  “其他城乡社区”1958万元,主要用于城市建设、社区维稳、宣传活动、政府采购以及其他各类管理活动;

  9.“住房保障”科目76.62万元,其中:

  “保障性安居工程”10万元,主要用于保障性住房工作经费等;

  “住房改革”66.62万元,主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。

  政府性基金预算拨款支出主要内容如下:

  “其他”科目3万元,主要用于文化事业的彩票公益金支出等。