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普陀区医疗保险事务中心2015年度决算
2016年08月05日 来源: 上海普陀第一部分 普陀区医疗保险事务中心概况
一、主要职责
(一)负责基本医疗保险(保障)制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务。
(二)负责基本医疗保险(保障)的待遇、个人医疗账户和个人权益记录,以及基本医疗保险关系转移接续的相关管理事务。
(三)负责基本医疗保险(保障)的基金(资金)的结算、审核、对账,及城镇居民基本医疗保险、市民互助帮困计划的个人缴费等管理事务。
(四)负责辖区内街道医疗保险事务服务点的业务管理,组织培训考试、指导医保业务操作、布置新政实施、督促医保服务点完成年度重点工作,负责社区街道医保事务服务点年度考核工作。
(五)提供医保专业培训宣传,根据医保政策操作的出台调整,对定点医药机构及社区服务点进行专业培训,并开展医保政策宣传。
(六)负责辖区内医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务,负责结算项目库的相关管理事务。
(七)负责本市医疗保险与贵阳医疗保险的异地结算报销工作,负责两地异地结算的年度审计工作。
(八)负责辖区内医疗保险相关数据的管理统计及医疗保险信息的运行分析。
(九)负责辖区内医疗保险业务档案管理事务。
(十) 负责辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理,及定点医疗机构分级管理的相关评定工作。
(十一)受区人力资源和社会保障局委托,承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。
(十二)承办上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,医疗保险事务中心设1个内设机构。
第二部分 普陀区医疗保险事务中心2015年度决算表
2015年度收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
7733.22 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
上级补助收入 |
88.37 |
国防支出 |
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
事业单位经营收入 |
0.20 |
教育支出 |
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.02 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7843.43 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
14.13 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
7821.79 |
本年支出合计 |
7857.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
90.75 |
本年结转和结余 |
54.96 |
合 计 |
7912.54 |
合 计 |
7912.54 |
2015年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7843.43 |
562.93 |
7280.50 |
210 |
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
4852.76 |
541.26 |
4311.50 |
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
4852.76 |
541.26 |
4311.50 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
2990.67 |
21.67 |
2969 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
210 |
05 |
99 |
其他医疗保障支出 |
2969 |
0.00 |
2969 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
7857.58 |
577.08 |
7280.50 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
386.61 |
386.61 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
36.59 |
36.59 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
105.07 |
105.07 |
|
301 |
03 |
奖金 |
95.64 |
95.64 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
66.91 |
66.91 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
82.40 |
82.40 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
58.34 |
|
58.34 |
302 |
01 |
办公费 |
6.1 |
|
6.1 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
4.32 |
|
4.32 |
302 |
06 |
电费 |
11.04 |
|
11.04 |
302 |
07 |
邮电费 |
5.7 |
|
5.7 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
2.32 |
|
2.32 |
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
2.34 |
|
2.34 |
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
13.13 |
|
13.13 |
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
3.78 |
|
3.78 |
302 |
29 |
福利费 |
6.05 |
|
6.05 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.66 |
|
1.66 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.64 |
|
1.64 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.84 |
14.84 |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
0.02 |
0.02 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
14.13 |
14.13 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.69 |
0.69 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
5.39 |
|
5.39 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
5.39 |
|
5.39 |
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
465.18 |
401.45 |
63.73 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
63.73 |
86.50 |
65.39 |
|
|
2.5 |
1.66 |
|
|
2.5 |
1.66 |
1 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:普陀区医疗保险事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 普陀区医疗保险事务中心2015年度决算情况说明
一、关于普陀区医疗保险事务中心2015年决算收入情况说明
普陀区医疗保险事务中心2015年决算收入总计7821.79万元,其中:财政拨款收入7733.22万元,占98.87%;上级补助收入88.37万元,占1.13%;其他收入0.2万元,占0.00%。
二、关于普陀区医疗保险事务中心2015年决算支出情况说明
普陀区医疗保险事务中心2015年决算支出总计7857.58万元,其中:基本支出577.08万元,占7.34%;项目支出7280.50万元,占92.66%。
三、关于普陀区医疗保险事务中心2015年决算财政拨款支出情况说明
普陀区医疗保险事务中心2015年决算财政拨款支出总计7857.58万元,具体情况如下:
1.“社会保障和就业支出”2015年度决算0.02万元,其中:
“事业单位离退休”2015年度决算0.02万元,主要用于:中心退休职工活动费。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7843.43万元,其中:
“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”2015年度决算4852.76万元,主要用于:上海市市民社区医疗互助帮困计划支出。
“事业单位医疗” 2015年度决算21.67万元,主要用于:中心在职职工医疗保险缴费。
“其他医疗保障支出”2015年度决算2969万元,主要用于:上海市市民社区医疗互助帮困计划支出。
3.“住房保障支出”2015年度决算14.13万元,其中:
“住房保障支出”2015年度决算14.13万元,主要用于:中心在职职工公积金缴费。
四、关于普陀区医疗保险事务中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
普陀区医疗保险事务中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计465.18万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”386.61万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 58.34万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、维护(修)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”14.84万元,主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”5.39万元,主要用于:办公设备购置。
五、关于普陀区医疗保险事务中心2015年财政拨款“三公”经费决算数
普陀区医疗保险事务中心2015年“三公”经费决算数1.66万元,比预算减少1.84万元,主要原因是:严格执行了中央的“八项规定”。其中:
公务用车购置及运行费决算1.66万元,其中公务用车运行维护费1.66万元,主要用于公务用车使用、维护等支出。经费比预算减少0.84万元,减少的主要原因:严格执行了中央的“八项规定”,减少了公务车辆的使用。
公务接待经费决算0万元, 经费比预算减少1万元,减少的主要原因:严格执行了中央的“八项规定”。
六、关于普陀区医疗保险事务中心2015年机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,普陀区医疗保险事务中心2015年机关运行经费决算数63.73万元。
七、关于普陀区医疗保险事务中心2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
普陀区医疗保险事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于普陀区医疗保险事务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算18.09万元,其中:政府采购货物决算18.09万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.09万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算18.09万元。
九、关于普陀区医疗保险事务中心2015年度预算绩效情况
2015年度本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额7242.27万元。2015年度该项目未涉及绩效评价。
十、关于普陀区医疗保险事务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,普陀区医疗保险事务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。