上海市水务局：

根据《关于2020年度普陀区河道管理养护资金的审计意见》（沪水务审意字〔2021〕1-9号）审计意见要求，针对审计发现的主要问题，建管委领导高度重视，要求建管委相关部门以此次整改为契机，修订完善各项制度、规范管理，以制度为抓手，做到常抓常管。河道所认真对待此次审计整改工作，并结合此次审计问题，举一反三，以微知著。具体整改情况如下：

贵局委托相关审计单位对普陀区2020年河道管理养护经费审计发现存在招投标程序滞后的情况。造成这个问题的主要原因：一是养护类服务项目实施时间和预算批复时间不一致。养护服务根据实际情况每天都要实施，政采招标工作需要预算批复下达后方可启动，为保证水环境质量，不使养护中断，河道所采取先代管后招标签定合同方式保持。二是2020年养护经常性经费较2019年有一定增长，最终经费至年底“二下”才基本确定，对于招标启动较晚发生的养护“空窗期”，河道所通过“三重一大”集体讨论，暂由2019年的养护中标单位代管，同时安排财务监理核算代管期费用，在2020年养护招标文件、养护合同中明确条款约定代管期费用及结算支付方式。针对此种存在的问题，建管委制定《建管委行政事业单位政府采购实施办法》，根据政府采购有关法规、规定，就建管委政府采购（重点是区里明确的政府采购品目以外和标准以下）的具体做法和要求进行明确规定。另外，区建管委已和区财政局协商，区建管委养护维修类服务项目按照预算“一下”金额提前招标，中标后再签订服务合同，避免此类问题再次发生，确保河道养护正常进行。

特此报告！

上海市普陀区建设和管理委员会

                        2021年12月17日