2016年上海市普陀区教育局部门预算公开表及说明_区教育局预决算

2016年上海市普陀区教育局部门预算公开表及说明

2016年02月22日来源：上海普陀

2016年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区教育局			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,827,087,271	一、教育支出	2,962,099,576
1.一般公共预算资金	2,827,087,271	二、社会保障和就业支出	36,952,144
2.政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	373,283
二、事业收入	46,333,400	四、住房保障支出	218,520
三、事业单位经营收入
四、其他收入	126,222,852



收入总计	2,999,643,523	支出总计	2,999,643,523

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区教育局					单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,827,087,271	一、教育支出	2,789,546,864	2,789,546,864
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	36,948,604	36,948,604
		三、医疗卫生与计划生育支出	373,283	373,283
		四、住房保障支出	218,520	218,520





收入总计	2,827,087,271	支出总计	2,827,087,271	2,827,087,271

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局						单位：元
项目				一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
205			教育支出	2,789,546,864	2,009,894,016		779,652,848
205	01		教育管理事务	8,337,368	5,557,368		2,780,000
205	01	01	行政运行	5,557,368	5,557,368
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,780,000			2,780,000
205	02		普通教育	1,794,485,284	1,600,329,236		194,156,048
205	02	01	学前教育	422,415,742	385,334,742		37,081,000
205	02	02	小学教育	573,898,018	543,204,670		30,693,348
205	02	03	初中教育	556,048,481	442,048,981		113,999,500
205	02	04	高中教育	242,123,043	229,740,843		12,382,200
205	03		职业教育	46,232,663	43,788,263		2,444,400
205	03	01	初等职业教育	10,787,609	10,026,409		761,200
205	03	04	职业高中教育	35,445,054	33,761,854		1,683,200
205	04		成人教育	20,012,739	20,012,739
205	07		特殊教育	18,571,918	17,340,318		1,231,600
205	07	01	特殊学校教育	12,358,878	11,397,678		961,200
205	07	02	工读学校教育	6,213,040	5,942,640		270,400
205	08		进修及培训	25,565,912	25,565,912
205	08	01	教师进修	25,565,912	25,565,912
205	09		教育费附加安排的支出	429,000,000			429,000,000
205	09	03	城市中小学校舍建设	171,770,000			171,770,000
205	09	04	城市中小学教学设施	139,270,000			139,270,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	102,960,000			102,960,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,000,000			15,000,000
205	99		其他教育支出	447,340,980	297,300,180		150,040,800
205	99	99	其他教育支出	447,340,980	297,300,180		150,040,800
208			社会保障和就业支出	36,948,604	36,948,604
208	05		行政事业单位离退休	36,948,604	36,948,604
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77,000	77,000
208	05	02	事业单位离退休	36,871,604	36,871,604
210			医疗卫生与计划生育支出	373,283	373,283
210	05		医疗保障	373,283	373,283
210	05	01	行政单位医疗	373,283	373,283
221			住房保障支出	218,520	218,520
221	02		住房改革支出	218,520	218,520
221	02	01	住房公积金	218,520	218,520
合计				2,827,087,271	2,047,434,423		779,652,848

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局						单位：元

项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计				0	0	0

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局						单位：元

项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,475,113,286	1,475,113,286
301	01	基本工资	253,997,493	253,997,493
301	02	津贴补贴	91,655,929	91,655,929
301	03	奖金	71,060	71,060
301	04	社会保障缴费	324,318,568	324,318,568
301	07	绩效工资	656,833,784	656,833,784
301	99	其他工资福利支出	148,236,452	148,236,452
302		商品和服务支出	393,350,862		393,350,862
302	01	办公费	59,149,788		59,149,788
302	02	印刷费	5,085,642		5,085,642
302	03	咨询费	61,000		61,000
302	04	手续费	696,407		696,407
302	05	水费	8,160,657		8,160,657
302	06	电费	16,442,445		16,442,445
302	07	邮电费	3,609,964		3,609,964
302	09	物业管理费	2,150,940		2,150,940
302	11	差旅费	3,874,261		3,874,261
302	12	因公出国（境）费用	997,382		997,382
302	13	维修（护）费	105,701,719		105,701,719
302	14	租赁费	27,613		27,613
302	16	培训费	8,757,955		8,757,955
302	17	公务接待费	1,309,387		1,309,387
302	18	专用材料费	216,400		216,400
302	25	专用燃料费	12,320,613		12,320,613
302	26	劳务费	2,163,400		2,163,400
302	27	委托业务费	44,414,955		44,414,955
302	28	工会经费	14,941,800		14,941,800
302	29	福利费	26,909,280		26,909,280
303		对个人和家庭的补助	103,136,854	103,136,854
303	01	离休费	6,241,172	6,241,172
303	02	退休费	30,707,432	30,707,432
303	03	退职（役）费	1,080	1,080
303	05	生活补助	24,898	24,898
303	08	助学金	685,210	685,210
303	09	奖励金	1,018,140	1,018,140
303	11	住房公积金	63,776,730	63,776,730
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	682,192	682,192
310		其他资本性支出	75,833,421		75,833,421
310	02	办公设备购置	17,896,064		17,896,064
310	03	专用设备购置	57,937,357		57,937,357
合计			2,047,434,423	1,578,250,140	469,184,283

上市普陀区教育局主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责对中小学、幼儿园和职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。

4、编制所属各级各类学校的招生计划并组织实施。

5、贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规，统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。

6、负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作，按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免。

7、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作，配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益。

8、会同有关部门统筹规划本区终身教育体系，指导有关社团组织工作，推进学习型社会建设。

9、组织教育督导工作，提高办学质量。组织好教育科研工作，推广教育科研成果，推广运用现代教育技术，提高办学效益。

10、负责学校资产管理，规划校舍基本建设，改善办学条件。

11、负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理工作。

12、负责做好国际教育交流与合作工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

2016年上海市普陀区教育局预算编制说明

上海市普陀区教育局部门预算是包括教育局机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位141家。

2016年，上海市普陀区教育局部门预算支出总额为282,708.73万元，其中，一般公共预算拨款支出预算282,708.73万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出204,743.44万元，项目支出77,965.29万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出”278,954.69万元，其中，“教育管理事务”833.74万元，主要用于教育管理事务支出。“普通教育”179,448.53万元，主要用于各类普通教育支出。“职业教育”4,623.27万元，主要用于各类职业教育支出。“成人教育”2,001.27万元，主要用于函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。“特殊教育”1,857.19万元，主要用于智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。“进修及培训”2,556.59万元，主要用于教师进修及干部培训等方面的支出。“教育费附加安排的支出”42,900万元，主要用于教育费附加安排的支出。“其他教育支出”44,734.10万元，主要用于上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

2.“社会保障和就业”3,694.86万元，其中，“行政事业单位离退休”3,694.86万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”37.33万元，其中“医疗保障”37.33万元，主要用于医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”21.85万元，其中“住房改革支出”21.85万元，主要用于行政事业单位用财政拨款等资金和其他资金安排的住房改革支出。

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2016年上海市普陀区教育局部门预算公开表及说明

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