2016年部门财务收支预算总表
编制部门：普陀区人民政府真如镇街道办事处			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	114,793,250	一、一般公共服务支出	480,000
1. 一般公共预算资金	114,793,250	二、公共安全支出	100,000
2. 政府性基金		三、教育支出	355,500
二、事业收入		四、科学技术支出	700,000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	1,203,175
四、其他收入	2,183,700	六、社会保障和就业支出	39,542,145
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,697,411
		八、城乡社区支出	72,119,859
		九、住房保障支出	778,860
收入总计	116,976,950	支出总计	116,976,950

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：普陀区人民政府真如镇街道办事处					单位：元
本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	114,793,250	一、一般公共服务支出	480,000	480,000
二、政府性基金		二、公共安全支出	100,000	100,000
		三、教育支出	355,500	355,500
		四、科学技术支出	700,000	700,000
		五、文化体育与传媒支出	1,203,175	1,203,175
		六、社会保障和就业支出	37,358,445	37,358,445
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,697,411	1,697,411
		八、城乡社区支出	72,119,859	72,119,859
		九、住房保障支出	778,860	778,860
收入总计	114,793,250	支出总计	114,793,250	114,793,250

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：普陀区人民政府真如镇街道办事处						单位：元
项目				一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	480,000		480,000
201	01		人大事务	150,000		150,000
201	01	99	其他人大事务支出	150,000		150,000
201	29		群众团体事务	330,000		330,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	330,000		330,000
204			公共安全支出	100,000		100,000
204	06		司法	100,000		100,000
204	06	07	法律援助	100,000		100,000
205			教育支出	355,500		355,500
205	99		其他教育支出	355,500		355,500
205	99	99	其他教育支出	355,500		355,500
206			科学技术支出	700,000		700,000
206	07		科学技术普及	700,000		700,000
206	07	02	科普活动	500,000		500,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	200,000		200,000
207			文化体育与传媒支出	1,203,175	843,175	360,000
207	01		文化	843,175	843,175
207	01	99	其他文化支出	843,175	843,175
207	03		体育	350,000		350,000
207	03	08	群众体育	350,000		350,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000		10,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	37,358,445	4,416,800	32,941,645
208	05		行政事业单位离退休	577,210	577,210
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	367,210	367,210
208	05	02	事业单位离退休	210,000	210,000
208	16		红十字事业	177,700		177,700
208	16	99	其他红十字事业支出	177,700		177,700
208	99		其他社会保障和就业支出	36,603,535	3,839,590	32,763,945
208	99	01	其他社会保障和就业支出	36,603,535	3,839,590	32,763,945
210			医疗卫生与计划生育支出	1,697,411	1,097,411	600,000
210	05		医疗保障	1,097,411	1,097,411
210	05	01	行政单位医疗	712,099	712,099
210	05	02	事业单位医疗	385,312	385,312
210	07		计划生育事务	600,000		600,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	600,000		600,000
212			城乡社区支出	72,119,859	55,250,359	16,869,500
212	01		城乡社区管理事务	55,250,359	55,250,359
212	01	01	行政运行	20,713,627	20,713,627
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34,536,732	34,536,732
212	99		其他城乡社区支出	16,869,500		16,869,500
212	99	99	其他城乡社区支出	16,869,500		16,869,500
221			住房保障支出	778,860	678,860	100,000
221	01		保障性安居工程支出	100,000		100,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	100,000		100,000
221	02		住房改革支出	678,860	678,860
221	02	01	住房公积金	678,860	678,860
合计				114,793,250	62,286,605	52,506,645

 

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：普陀区人民政府真如镇街道办事处					单位：元
项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	42,289,530	42,289,530
301	01	基本工资	2,541,960	2,541,960
301	02	津贴补贴	7,974,560	7,974,560
301	03	奖金	137,543	137,543
301	04	社会保障缴费	3,306,618	3,306,618
301	07	绩效工资	2,608,543	2,608,543
301	99	其他工资福利支出	25,720,306	25,720,306
302		商品和服务支出	17,813,345	796,200	17,017,145
302	01	办公费	7,443,040		7,443,040
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	16,000		16,000
302	04	手续费	2,400		2,400
302	05	水费	204,000		204,000
302	06	电费	570,000		570,000
302	07	邮电费	410,000		410,000
302	09	物业管理费	2,398,445		2,398,445
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	555,000		555,000
302	14	租赁费	465,000		465,000
302	15	会议费	220,000		220,000
302	16	培训费	85,000		85,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	163,800		163,800
302	29	福利费	294,840		294,840
302	31	公务用车运行维护费	27,700		27,700
302	39	其他交通费用	796,200	796,200
302	99	其他商品和服务支出	3,800,820		3,800,820
303		对个人和家庭的补助	1,541,730	1,541,730
303	01	离休费	192,210	192,210
303	02	退休费	385,000	385,000
303	09	奖励金	8,460	8,460
303	11	住房公积金	678,860	678,860
303	13	购房补贴	270,000	270,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200	7,200
310		其他资本性支出	642,000		642,000
310	02	办公设备购置	642,000		642,000
合计			62,286,605	44,627,460	17,659,145

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处						单位：元
项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
合计

 

　　上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处主要职能

　　1、党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。

　　2、社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表、人大代表、政协委员的联络和服务工作。挂人大代表联络室牌子。

　　3、社区事业办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台）、文化、教育、科普、体育等工作。

　　4、社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、卫生、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。

　　5、社区服务办公室。负责实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育、残疾人等领域相关政策。

　　6、社区平安办公室。负责平安建设、社会治安综合治理、处理群众来信来访、安全生产、社区防灾、禁毒、反恐、反邪教等工作。挂信访办公室牌子。

　　7、社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加大社会组织规范化建设。

　　8、社区协作办公室。负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见和建议；落实驻区单位参与社区共治的相关工作。

　　双重管理机构司法所设置维持不变，纳入社区综治中心。

　　按有关规定，设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。

　　2016年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算编制说明

　　上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处部门预算是包括真如镇街道办事处机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。

　　本部门中，行政单位1家，事业单位5家。

　　2016年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处部门预算支出总额为11697.70万元，其中，一般公共预算拨款支出预算11479.33万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出6228.67万元，项目支出5250.66万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“一般公共服务”48万元，其中，人大事务15万元，主要用于其他人大事务支出；群众团体事务33万元，主要用于其他群众团体事务支出。

　　2.“公共安全”10万元，其中，司法10万元，主要用于法律援助。

　　3. “教育”35.55万元，其中，其他教育支出35.55万元，主要用于其他教育支出。

　　4. “科学技术”70万元，其中，科学技术普及70万元，主要用于科普活动和其他科学技术普及支出。

　　5. “文化体育与传媒”120.32万元，其中，文化84.32万元，主要用于其他文化支出；体育35万元，主要用于群众体育；其他文化体育与传媒支出1万元，主要用于其他文化体育与传媒支出。

　　6. “社会保障和就业”3735.84万元，其中，行政事业单位离退休57.72万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休；红十字事业17.77万元，主要用于其他红十字事业支出；其他社会保障和就业支出3660.35万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　7. “医疗卫生与计划生育”169.74万元，其中，医疗保障109.74万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗；计划生育事务60万元，主要用于其他计划生育事务支出。

　　8. “城乡社区”7211.99万元，其中，城乡社区管理事务5525.04万元，主要用于行政运行和其他城乡社区管理事务支出；其他城乡社区支出1686.95万元，主要用于其他城乡社区支出。

　　9. “住房保障”77.89万元，其中，保障性安居工程支出10万元，主要用于其他保障性安居工程支出；住房改革支出67.89万元，主要用于住房公积金。