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2016年宜川路街道部门预算公开表及说明

2016年02月18日 来源: 宜川街道

  

 

  2016年部门财务收支预算总表

  编制部门:普陀区人民政府宜川路街道办事处

  单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  84,216,900

  一、一般公共服务支出

  680,000

  1.一般公共预算资金

  84,196,900

  二、公共安全支出

  200,000

  2.政府性基金

  20,000

  三、教育支出

  140,800

  二、事业收入

 

  四、科学技术支出

  500,000

  三、事业单位经营收入

 

  五、文化体育与传媒支出

  705,000

  四、其他收入

  4,824,000

  六、社会保障和就业支出

  21,705,241

   

  七、医疗卫生与计划生育支出

  1,752,698

   

  八、城乡社区支出

  62,225,563

   

  九、住房保障支出

  1,111,598

   

  十、其他支出

  20,000

  收入总计

  89,040,900

  支出总计

  89,040,900

 

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:普陀区人民政府宜川路街道办事处

  单位:元

  本年财政拨款收入

  本年财政拨款支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算资金

  84,196,900

  一、一般公共服务支出

  680,000

  680,000

 

  二、政府性基金

  20,000

  二、公共安全支出

  200,000

  200,000

 
   

  三、教育支出

  140,800

  140,800

 
   

  四、科学技术支出

  500,000

  500,000

 
   

  五、文化体育与传媒支出

  705,000

  705,000

 
   

  六、社会保障和就业支出

  16,881,241

  16,881,241

 
   

  七、医疗卫生与计划生育支出

  1,752,698

  1,752,698

 
   

  八、城乡社区支出

  62,225,563

  62,225,563

 
   

  九、住房保障支出

  1,111,598

  1,111,598

 
   

  十、其他支出

  20,000

 

  20,000

  收入总计

  84,216,900

  支出总计

  84,216,900

  84,196,900

  20,000

 

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制部门:普陀区人民政府宜川路街道办事处

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201

   

  一般公共服务支出

  680,000

 

  680,000

  201

  01

 

  人大事务

  150,000

 

  150,000

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  150,000

 

  150,000

  201

  29

 

  群众团体事务

  530,000

 

  530,000

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  530,000

 

  530,000

  204

   

  公共安全支出

  200,000

 

  200,000

  204

  06

 

  司法

  200,000

 

  200,000

  204

  06

  07

  法律援助

  200,000

 

  200,000

  205

   

  教育支出

  140,800

 

  140,800

  205

  99

 

  其他教育支出

  140,800

 

  140,800

  205

  99

  99

  其他教育支出

  140,800

 

  140,800

  206

   

  科学技术支出

  500,000

 

  500,000

  206

  07

 

  科学技术普及

  500,000

 

  500,000

  206

  07

  02

  科普活动

  500,000

 

  500,000

  207

   

  文化体育与传媒支出

  705,000

 

  705,000

  207

  01

 

  文化

  345,000

 

  345,000

  207

  01

  99

  其他文化支出

  345,000

 

  345,000

  207

  03

 

  体育

  350,000

 

  350,000

  207

  03

  08

  群众体育

  350,000

 

  350,000

  207

  99

 

  其他文化体育与传媒支出

  10,000

 

  10,000

  207

  99

  99

  其他文化体育与传媒支出

  10,000

 

  10,000

  208

   

  社会保障和就业支出

  16,881,241

  6,164,741

  10,716,500

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  956,996

  956,996

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  620,996

  620,996

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  336,000

  336,000

 

  208

  08

 

  抚恤

  193,500

  193,500

 

  208

  08

  01

  死亡抚恤

  193,500

  193,500

 

  208

  16

 

  红十字事业

  112,500

 

  112,500

  208

  16

  99

  其他红十字事业支出

  112,500

 

  112,500

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  15,618,245

  5,014,245

  10,604,000

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  15,618,245

  5,014,245

  10,604,000

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  1,752,698

  1,152,698

  600,000

  210

  05

 

  医疗保障

  1,152,698

  1,152,698

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  727,928

  727,928

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  424,770

  424,770

 

  210

  07

 

  计划生育事务

  600,000

 

  600,000

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  600,000

 

  600,000

  212

   

  城乡社区支出

  62,225,563

  42,972,263

  19,253,300

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  42,972,263

  42,972,263

 

  212

  01

  01

  行政运行

  21,083,392

  21,083,392

 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  21,888,871

  21,888,871

 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  19,253,300

 

  19,253,300

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  19,253,300

 

  19,253,300

  221

   

  住房保障支出

  1,111,598

  711,598

  400,000

  221

  01

 

  保障性安居工程支出

  400,000

 

  400,000

  221

  01

  99

  其他保障性安居工程支出

  400,000

 

  400,000

  221

  02

 

  住房改革支出

  711,598

  711,598

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  711,598

  711,598

 

  合计

  84,196,900

  51,001,300

  33,195,600

 

  2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  编制部门:普陀区人民政府宜川路街道办事处

  单位:元

  项目

  政府性基金预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  229

   

  其他支出

  20,000

 

  20,000

  229

  60

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  20,000

 

  20,000

  229

  60

  10

  用于文化事业的彩票公益金支出

  20,000

 

  20,000

  合计

  20,000

 

  20,000

 

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  编制部门:普陀区人民政府宜川路街道办事处

   

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  33,687,846

  33,687,846

 

  301

  01

  基本工资

  2,785,704

  2,785,704

 

  301

  02

  津贴补贴

  8,291,477

  8,291,477

 

  301

  03

  奖金

  136,832

  136,832

 

  301

  04

  社会保障缴费

  3,480,102

  3,480,102

 

  301

  07

  绩效工资

  2,714,580

  2,714,580

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  16,279,151

  16,279,151

 

  302

 

  商品和服务支出

  13,940,980

  786,600

  13,154,380

  302

  01

  办公费

  546,420

 

  546,420

  302

  02

  印刷费

  28,000

 

  28,000

  302

  03

  咨询费

  118,000

 

  118,000

  302

  04

  手续费

  15,000

 

  15,000

  302

  05

  水费

  108,500

 

  108,500

  302

  06

  电费

  504,000

 

  504,000

  302

  07

  邮电费

  160,000

 

  160,000

  302

  09

  物业管理费

  3,228,880

 

  3,228,880

  302

  11

  差旅费

  26,400

 

  26,400

  302

  12

  因公出国(境)费用

  151,457

 

  151,457

  302

  13

  维修(护)费

  925,400

 

  925,400

  302

  14

  租赁费

  262,000

 

  262,000

  302

  15

  会议费

  72,529

 

  72,529

  302

  16

  培训费

  154,000

 

  154,000

  302

  17

  公务接待费

  12,000

 

  12,000

  302

  26

  劳务费

  159,600

 

  159,600

  302

  27

  委托业务费

  40,000

 

  40,000

  302

  28

  工会经费

  176,400

 

  176,400

  302

  29

  福利费

  317,520

 

  317,520

  302

  31

  公务用车运行维护费

  67,000

 

  67,000

  302

  39

  其他交通费用

  786,600

  786,600

 

  302

  99

  其他商品和服务支出

  6,081,274

 

  6,081,274

  303

 

  对个人和家庭的补助

  2,138,974

  2,138,974

 

  303

  01

  离休费

  382,996

  382,996

 

  303

  02

  退休费

  574,000

  574,000

 

  303

  04

  抚恤金

  193,500

  193,500

 

  303

  09

  奖励金

  10,080

  10,080

 

  303

  11

  住房公积金

  711,598

  711,598

 

  303

  13

  购房补贴

  259,000

  259,000

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  7,800

  7,800

 

  310

 

  其他资本性支出

  1,233,500

 

  1,233,500

  310

  02

  办公设备购置

  1,233,500

 

  1,233,500

  合计

  51,001,300

  36,613,420

  14,387,880

  2016年宜川路街道办事处

  部门预算编制说明

  宜川路街道办事处部门预算是包括宜川路街道办事处机关本部、下属事业单位的综合收支计划。2016年,宜川路街道办事处部门预算支出总额为8904.09万元,其中,财政拨款支出预算为8419.69万元。财政拨款支出预算中,基本支出5100.13万元;项目支出3319.56万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1、“一般公共服务”科目68万元,人大事务15万元,主要用于人大代表活动、人大联络室办公等;群众团体事务53万元,主要用于工会活动经费、妇儿委活动经费等。

  2、“公共安全”科目20万元,其中,司法20万元,主要用于法律援助。

  3、“教育”科目14.08万元,主要用于社区居民社会教育活动。

  4、“科学技术”科目50万元,其中,科学技术普及50万元,主要用于科普活动和其他科学技术普及支出。

  5、“文化体育与传媒”科目70.50万元,其中,文化34.5万元,主要用于社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等;体育35万元,主要用于全民健身活动、健身点器械器材购买维修等;其他文化体育与传媒支出1万元,主要用于文化体育活动的宣传、知识普及等。

  6、“社会保障和就业”科目1688.12万元,其中,行政事业单位离退休95.70万元,主要用于行政事业离退休干部活动费、离休干部津贴发放等;抚恤金19.35万元,主要用于发放行政事业单位死亡干部抚恤金;红十字事业11.25万元,主要用于红十字会帮困等;其他社会保障和就业支出1561.82万元,主要用于扶贫帮困、民间组织、社区服务中心运行、再就业等社区保障项目。

  7、“医疗卫生与计划生育”科目175.27万元,其中,医疗保障115.27万元,主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等;计划生育事务60万元,主要用于社区无业人员独生子女费发放、社区计生事务等。

  8、“城乡社区”科目6222.56万元,其中,城乡社区管理事务4297.23万元,主要用于行政、事业单位运营成本,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车支出、公务出差、业务招待费等支出;其他城乡社区支出1925.33万元,主要用于城市建设、社区维稳、宣传活动、征兵活动、政府采购以及其他各类管理活动。

  9、“住房保障支出”科目111.16万元,其中,保障性安居工程支出40万元,主要用于其他保障性安居工程支出;住房改革支出71.16万元,主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。