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普陀区宜川路街道办事处2015年度部门决算

2016年08月17日 来源: 宜川街道

 

普陀区宜川路街道办事处2015年度部门决算

第一部分 普陀区宜川路街道办事处概况

  一、主要职责

  宜川路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点,开展社会主义物质文明、精神文明建设,创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。

  办事处职能主要有:指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;开展便民利民的社区服务;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;辖区内城市环境的建设管理;开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;组织实施社会治安综合规划,开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;配合做好防灾救灾工作;管理外来流动人员;负责协调解决驻区单位发展中的问题;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宜川路街道办事处决算包括:宜川路街道办事处本级决算下属行政事业单位决算。

  纳入宜川路街道办事处决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  宜川路街道办事处(本级)

  2

  宜川路街道社区事务受理服务中心

  3

  宜川路街道社区服务和指导中心

  4

  宜川路街道社区学校

  

第二部分 普陀区宜川路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

                                                                                   单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  7531.35

  一般公共服务支出

  86.41

  其中:政府性基金收入

  1.00

  外交支出

  事业收入

  国防支出

  事业单位经营收入

  公共安全支出

  20.00

  其他收入

  1101.66

  教育支出

  31.35

  科学技术支出

  50.00

  文化体育与传媒支出

  59.53

  社会保障和就业支出

  3798.91

  医疗卫生与计划生育支出

  121.97

  节能环保支出

  城乡社区支出

  6181.03

  农林水支出

  交通运输支出

  资源勘探信息等支出

  商业服务业等支出

  金融支出

  援助其他地区支出

  国土海洋气象等支出

  住房保障支出

  99.19

  粮油物资储备支出

  其他支出

  3.00

  本年收入合计

  8633.01

  本年支出合计

  10451.40

  用事业基金弥补收支差额

  23.56

  结余分配

  1.17

  上年结转和结余

  2349.23

  本年结转和结余

  553.23

  合 计

  11005.80

  合 计

  11005.80

 

2015年度财政拨款支出决算表

                                                                                  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201

  一般公共服务支出

  86.41

  86.41

  201

  01

  人大事务

  15.00

  15.00

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  15.00

  15.00

  201

  29

  群众团体事务

  71.41

  71.41

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  71.41

  71.41

  204

  公共安全支出

  20.00

  20.00

  204

  06

  司法

  20.00

  20.00

  204

  06

  07

  法律援助

  20.00

  20.00

  205

  教育支出

  21.50

  21.50

  205

  99

  其他教育支出

  21.50

  21.50

  205

  99

  99

  其他教育支出

  21.50

  21.50

  206

  科学技术支出

  50.00

  50.00

  206

  07

  科学技术普及

  50.00

  50.00

  206

  07

  02

  科普活动

  50.00

  50.00

  207

  文化体育与传媒支出

  59.53

  59.53

  207

  01

  文化

  35.37

  35.37

  207

  01

  99

  其他文化支出

  35.37

  35.37

  207

  03

  体育

  24.16

  24.16

  207

  03

  08

  群众体育

  24.16

  24.16

  208

  社会保障和就业支出

  3110.40

  355.79

  2754.61

  208

  05

  行政事业单位离退休

  337.65

  337.65

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  335.37

  335.37

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  2.28

  2.28

  208

  08

  抚恤

  18.14

  18.14

  208

  08

  01

  死亡抚恤

  18.14

  18.14

  208

  16

  红十字事业

  11.25

  11.25

  208

  16

  99

  其他红十字事业支出

  11.25

  11.25

  208

  99

  其他社会保障和就业支出

  2743.36

  2743.36

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  2743.36

  2743.36

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  121.97

  63.42

  58.55

  210

  05

  医疗保障

  121.97

  63.42

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  32.87

  32.87

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  30.55

  30.55

  210

  07

  人口与计划生育事务

  58.55

  58.55

  210

  07

  99

  其他人口与计划生育事务支出

  58.55

  58.55

  212

  城乡社区支出

  5755.35

  4476.61

  1278.74

  212

  01

  城乡社区管理事务

  4476.61

  4476.61

  212

  01

  01

  行政运行

  2401.42

  2401.42

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  2075.19

  2075.19

  212

  99

  其他城乡社区支出

  1278.74

  1278.74

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  1278.74

  1278.74

  221

  住房保障支出

  99.19

  61.05

  38.14

  221

  01

  保障性安居工程支出

  38.14

  38.14

  221

  01

  99

  其他保障性安居工程支出

  38.14

  38.14

  221

  02

  住房改革支出

  61.05

  61.05

  221

  02

  01

  住房公积金

  61.05

  61.05

  合 计

  9324.35

  4956.87

  4367.48

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

  工资福利支出

  3009.74

  3009.74

  301

  01

  基本工资

  238.32

  238.32

  301

  02

  津贴补贴

  916.50

  916.50

  301

  03

  奖金

  234.31

  234.31

  301

  04

  社会保障缴费

  264.88

  264.88

  301

  06

  伙食补助费

  89.74

  89.74

  301

  07

  绩效工资

  301

  99

  其他工资福利支出

  1265.99

  1265.99

  302

  商品和服务支出

  1403.99

  1403.99

  302

  01

  办公费

  61.84

  61.84

  302

  02

  印刷费

  12.45

  12.45

  302

  03

  咨询费

  9.90

  9.90

  302

  04

  手续费

  5.84

  5.84

  302

  05

  水费

  4.68

  4.68

  302

  06

  电费

  56.30

  56.30

  302

  07

  邮电费

  9.33

  9.33

  302

  08

  取暖费

  302

  09

  物业管理费

  285.38

  285.38

  302

  11

  差旅费

  0.43

  0.43

  302

  12

  因公出国(境)费用

  5.76

  5.76

  302

  13

  维修(护)费

  153.82

  153.82

  302

  14

  租赁费

  59.65

  59.65

  302

  15

  会议费

  7.23

  7.23

  302

  16

  培训费

  12.30

  12.30

  302

  17

  公务接待费

  1.19

  1.19

  302

  18

  专用材料费

  97.36

  97.36

  302

  24

  被装购置费

  302

  25

  专用燃料费

  302

  26

  劳务费

  61.12

  61.12

  302

  27

  委托业务费

  461.41

  461.41

  302

  28

  工会经费

  17.46

  17.46

  302

  29

  福利费

  27.94

  27.94

  302

  31

  公务用车运行维护费

  6.69

  6.69

  302

  39

  其他交通费用

  302

  40

  税金及附加费用

  302

  99

  其他商品和服务支出

  45.91

  45.91

  303

  对个人和家庭的补助

  543.15

  543.15

  303

  01

  离休费

  37.21

  37.21

  303

  02

  退休费

  300.43

  300.43

  303

  03

  退职(役)费

  303

  04

  抚恤金

  18.15

  18.15

  303

  05

  生活补助

  13.44

  13.44

  303

  07

  医疗费

  303

  08

  助学金

  303

  09

  奖励金

  303

  11

  住房公积金

  61.05

  61.05

  303

  12

  提租补贴

  303

  13

  购房补贴

  112.73

  112.73

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.14

  0.14

  310

  其他资本性支出

  310

  02

  办公设备购置

  310

  03

  专用设备购置

  310

  07

  信息网络及软件购置更新

  310

  13

  公务用车购置

  310

  19

  其他交通工具购置

  310

  99

  其他资本性支出

  合 计

  4956.88

  3552.89

  1403.99

 

2015年度一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款三公经费

  机关运行

  经费

  决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  565.61

 13.65

  13.64

5.76

5.76

  6.7

  6.69

  0

  0

  6.7

  6.69

  1.19

  1.19

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                                                   单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  229

  其他支出

  3.00

  3.00

  229

  60

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  3.00

  3.00

  229

  60

  10

  用于文化事业的彩票公益金支出

  3.00

  3.00

  合 计

  3.00

  3.00

  
第三部分 普陀区宜川路街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于宜川路街道办事处2015年决算收入情况说明

  宜川路街道办事处2015年决算收入总计8633.01万元,其中:财政拨款收入7531.35万元,占87.24%;其他收入1101.66万元,占12.76%

二、关于宜川路街道办事处2015年决算支出情况说明

  宜川路街道办事处2015年决算支出总计10451.4万元,其中:基本支出4980.44万元,占47.65%;项目支出5470.96万元,占52.35%

三、关于宜川路街道办事处2015年决算财政拨款支出情况说明

  宜川路街道办事处2015年决算财政拨款支出总计7169.17万元,具体情况如下:

  1一般公共服务”2015年度决算86.41万元,其中:

  其他人大事务支出”2015年度决算15.00万元。主要用于:人大事务项目支出。

  其他群众团体事务” 2015年度决算71.41万元。主要用于:社区群众团体事务项目支出。

  2公共安全”2015年度决算20.00万元,其中:

  法律援助”2015年度决算20.00万元。主要用于:社区法律咨询及法律援助项目支出。

  3教育“ 2015年度决算21.50万元,其中:

  其他教育支出”2015年度决算21.50万元,主要用于:社区教育项目支出。

  4科学技术”2015年度决算50.00万元,其中:

  科普活动”2015年度决算50.00万元,主要用于:社区科学技术普及活动项目支出。

  5文化体育与传媒”2015年度决算59.53万元,其中:

  群众体育”2015年度决算24.16万元,主要用于:其他社区体育项目支出。

  其他文化支出”2015年度决算35.37万元,主要用于:社区文化项目支出。

  6社会保障和就业”2015年度决算3110.40万元,其中:

  行政事业单位离退休” 2015年度决算337.65万元,主要用于:归口管理的行政单位、事业单位离退休经费。

  死亡抚恤”2015年度决算18.14万元,主要用于:死亡抚恤经费支出。

  其他红十字事业支出”2015年度决算11.25万元,主要用于:社区红十字事业项目支出。

  其他社会保障和就业支出”2015年度决算2743.36万元,主要用于:社区社会保障和就业项目支出。

  7医疗卫生与计划生育”2015年度决算121.97万元,其中:

  行政单位医疗”2015年度决算32.87万元,主要用于:行政单位基本医疗保险费。

  事业单位医疗”2015年度决算30.55万元,主要用于:事业单位基本医疗保险费。

  其他人口与计划生育事务”2015年度决算58.55万元,主要用于:社区人口和计划生育事务经费;

  8城乡社区支出”2015年度决算5755.35万元,其中:

  行政运行”2015年度决算2401.42万元,主要用于:行政运行事务支出。

  其他城乡社区管理事务支出”2015年度决算2075.19万元,主要用于:城乡社区管理事务支出。

  其他城乡社区支出”2015年度决算1278.74万元,主要用于:社区城乡社区事务项目支出。

  9住房保障支出”2015年度决算99.19万元,其中:

  其他保障性安居工程支出”2015年度决算38.14万元,主要用于:社区保障性安居工程项目支出。

  住房公积金”2015年度决算61.05万元,主要用于:行政事业单位住房公积金支出。

四、关于宜川路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区宜川路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4956.88万元,具体情况如下:

  1工资福利支出”3009.74万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2商品和服务支出”1403.99万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  3对个人和家庭的补助”543.15万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

五、关于普陀区宜川路街道办事处2015年财政拨款三公经费决算数

  普陀区宜川路街道办事处2015三公经费决算数13.64万元。比预算减少0.01万元,主要原因是:压缩三公经费支出。其中:

  因公出国()经费决算5.76万元,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国(境)团组1个和1人次。

  公务用车购置及运行费决算6.69万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.69万元,主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数0辆,实有车辆保有量1辆。经费比预算减少0.01万元,减少的主要原因:压缩车辆运行维护支出。

公务接待经费决算1.19万元,主要用于安排专项检查以及相关接待交流等执行公务所需伙食费支出。共接待35批次和401人次。

六、关于普陀区宜川路街道办事处2015年机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,宜川路街道办事处2015年机关运行经费决算数565.61万元。

、关于普陀区宜川路街道办事处2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  宜川路街道2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计3.00万元,具体情况如下:

  其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3.00万元,其中:用于文化事业的彩票公益金支出”3.00万元,主要用于:开展社区文化团队活动等。

、关于普陀区宜川路街道办事处2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购决算335.88万元,其中:政府采购货物决算41.30万元、政府采购工程决算167.28万元、政府采购服务决算127.30万元。

  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额206.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额176.70万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算167.28万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。

、关于普陀区宜川路街道办事处2015年度预算绩效情况

上海市普陀区宜川路街道办事处2015年度实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额2740万元。2015年度无绩效评价重点项目。

、关于普陀区宜川路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,宜川路街道办事处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。