根据《上海市普陀区万里街道办事处2016年度、2017年1月至10月预算执行及其他财政收支审计》（普审报〔2017〕44号）报告要求,本街道党委班子高度重视，就问题存在的根源、形成主客观原因进行分析，提出解决办法，制定整改方案，现将审计整改结果汇报如下：

一、关于对“资产管理不够规范，固定资产反映不够完整、部分无形资产未及时入账。”问题的整改。

具体措施：一是及时清查。2017年12月对长征镇待移交的固定资产再次进行盘点，并及时将清查结果反馈长征镇。2018年5月已与长征镇完成固定资产移交。二是认真梳理。对历年固定资产进行梳理，做到账实相符，做好把控，加强日常对固定资产的系统管理。对应登记未登记的资产全面做好入账登记。三是将无形资产纳入资产管理，对尚未登记的无形资产及时登记入账，做到账实相符。

二、关于“工程项目管理不到位，个别装修项目未完工已出具审价报告，并支付工程款；武威东路电子警察安装项目不够规范。”问题的整改。

具体措施：一是即知即改，“武威东路电子警察安装项目”经现场确认情况后，于2018年2月24日经万里街道、交警五中队、中标单位三方验收通过,并签订补充协议，设备保修期自验收之日起免费维保三年。二是规范工程结算管理，修订《万里街道内部审计工作管理制度》、《万里街道关于建设、服务、货物项目管理办法》管理制度，加强对工程施工前、中、后进行全程跟踪，根据工程进度支付工程款，待工程项目竣工验收审价后，结算工程款，今后避免同类情况再次发生。三是规范招标文件，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》，按照招投标法要求明确招标文件内容，严格履行项目的建设程序。四是健全政府采购项目验收制度，规范合同价款支付审核，加强项目全过程跟踪监管，督促施工单位规范、完善竣工资料，提高财政资金使用效率。

三、关于“内部管理不够规范，内控制度不够健全、部分工程项目决策程序不够规范、个别服务类项目未严格执行政府采购制度。”问题的整改。

具体措施：一是制定了《万里街道内部审计工作管理制度》，成立内审工作领导小组，由街道办事处主任任组长，成员由街道党政办相关人员组成，开展经常性内审、工程项目审计、审价及其他项目审计。二是制定了《万里街道合同管理办法（试行）》，对合同制作、审核、审批、履行、变更和解除、纠纷的处理以及管理都作出了明确的规定，专门聘请律师对标的金额两万元以上的合同进行审核把关，并由党政办对各职能科室相关人员进行了培训，确保执行到位。三是就政府采购相关内容对各职能科室相关人员进行了培训，加强了采购申请审核、监督力度，并计划定期开展关于政府采购制度的学习和培训，确保各类项目按制度要求规范操作。