关于普陀区卫生计生事业中期调整2017年预算经费的请示

普陀区财政局:

我委今年卫生事业发展及卫生项目的开展在区委、区府及区财政的关心及支持下,得到了较快的发展,涉及区域卫生民生的各项任务正在有序开展中。结合区域卫生发展,现经卫生计生党政班子会议研究,拟对2017年预算经费进行中期调整。

一、调减项目合计5995.32万元。

1、预备费4976.66万元。

2、协管员专项经费21万元。

3、药剂学校公用经费10万元。

4、美沙酮专项经费100万元。

5、长寿路170号改扩建项目开办费687.66万元。

6、社区职业年金200万元。

二、调增项目合计9949.6164万元。

(一)政策性增资项目共计7903.6164万元。

1、公立医院药品加成补偿

根据《普陀区公立医院降低药品加成实施阶段性补偿方案(试行)》有关规定,年初安排2000万元,部分作为2016年补偿,部分作为2017年预拨部分,经测算2017年中期公立医院药品加成补偿按62%左右预拨,共计追加3600万元。

2、带薪休假

根据普陀区人社局有关带薪休假补偿规定,年初安排1394万元,2017年中期追加项目经费2544.7813万元。

3、预防性体检专项

根据相关规定,对预防性体检工作情况的调查和测算以及对体检设备的需求,2017年安排预防性体检专项810万元。

4、中央专项830.4万元

根据沪财社〔2017〕56号、沪财社〔2017〕64号、沪财社〔2017〕51号文件要求,2017年追加中央专项补助830.4万元。

3、人员经费

根据人社局有关绩效等有关规定,普陀区卫计委 2017年追加人员经费118.4351万元。

(二)基础设施建设及修缮类项目共计20万元。

1、眼病牙病防治所沿街墙面维修20万元。

(三)设备购置经费共计900万元。

1、白玉新增站点开办费2017年安排30万元。

2、镇坪路卫生事务中心2017年安排110万元。

3、石泉社区卫生服务中心住院部更换VRV空调260万元。

4、中心医院等级评审设备购置400万元。

5、妇婴保健院妇幼专用设备购置项目100万元。

(四)卫生信息化经费共计751万元。

1、桃浦第二社区卫生服务中心电子病历建设80万元、精神卫生中心信息化建设80万元。

2、卫生信息化建设一期尾款591万元。

(五)公共卫生补助类项目共计100万元。

1、脑卒中筛查项目

根据沪卫计疾控〔2017〕10号文件相关经费,对普陀区脑卒中病人进行筛查。2017年中期安排预算100万元。

(六)其他类项目共计275万元。

1、中医健康发展专项

根据普府办〔2017〕59号文件相关规定,为加快推进我区中医药健康服务发展,2017年中期追加275万元。

以上项目追加合计9949.6164万元,核减合计5995.32万元。特此申请,中期追加2017年卫生事业预算经费3954.2964万元。

以上请示妥否,请批示。


上海市普陀区卫生和计划生育委员会

2017年9月8日