2013年普陀区体育局决算

2014年10月14日 来源: 体育局

  第一部分普陀区体育局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制改革;编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

  (二)加强体育公共服务职责,监督管理公共体育设施,推动全民健身。指导开展群众性体育活动;负责实施国家体育锻炼标准,组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作;组织和指导社会体育的开展。

  (三)统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调和推进业余训练工作;制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,普陀区体育局部门决算包括:普陀区体育局部门本级决算。

  纳入普陀区体育局部门2013年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  普陀区体育局本级

 

  2

   

  ……

   
     

  第二部分普陀区体育局本部2013年部门决算表

  一、部门财务收支决算总表

  2013年普陀区体育局财务收支决算总表

  单位:万元

  本年收入

  本年支出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款

  3773.38

  一、一般公共服务

 

  其中:公共预算资金

  2518.38

  二、外交

 

  政府性基金

  1255.00

  三、国防

 

  二、事业收入

 

  四、公共安全

 

  三、事业单位经营收入

 

  五、教育

 

  四、其他收入

  767.36

  六、科学技术

 
   

  七、文化教育与传媒

  4285.17

   

  八、社会保障和就业

  37.36

   

  九、医疗卫生

  3.00

   

  十、环境保护

 
   

  十一、城乡社区事务

 
   

  十二、农林水事务

 
   

  十三、交通运输

 
   

  十四、资源勘探电力信息等事务

 
   

  十五、商业服务业等事务

 
   

  十六、金融监管等事务支出

 
   

  十七、地震灾后恢复重建支出

 
   

  十八、国土资源气象等事务

 
   

  十九、住房保障支出

  6.82

   

  二十、粮油物资储备管理事务

 
   

  二十一、其他支出

  994.64

  本年收入合计

  4540.74

  本年支出合计

  5326.99

  动用历年结余

  8589.15

  当年结余

  7802.89

  合计

  13129.88

  合计

  13129.88

  二、部门财政拨款支出决算表

  2013年普陀区体育局财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项目

  财政拨款支出决算

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  207

   

  文化体育与传媒支出

  3517.82

  204.69

  3313.13

  207

  03

 

  体育

  3517.8

  204.69

  3313.13

  207

  03

  01

  行政运行

  180.46

  180.46

 

  207

  03

  06

  体育训练

  815.21

 

  815.21

  207

  03

  07

  体育场馆

  1000.42

 

  1000.42

  207

  03

  08

  群众体育

  1326.23

  24.23

  1302.00

  207

  03

  99

  其他体育支出

  195.50

 

  195.50

  208

   

  社会保障和就业支出

  37.36

  37.36

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  37.36

  37.36

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  37.36

  37.36

 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  3.00

  3.00

 

  210

  05

 

  医疗保障

  3.00

  3.00

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  3.00

  3.00

 

  221

   

  住房保障支出

  6.81

  6.81

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  6.81

  6.81

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  6.81

  6.81

 

  229

   

  其他支出

  994.64

 

  994.64

  229

  60

 

  彩票公益金安排的支出

  994.64

 

  994.64

  229

  60

  03

  用于体育事业的彩票公益金支出

  994.64

 

  994.64

             

  合计

 

  4559.63

  251.86

  4307.77

  第三部分普陀区体育局2013年部门决算情况说明

  本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告,本部门决算在年初部门预算的基础上包括:按照《预算法》等法律法规的规定要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

  一、关于普陀区体育局2013年部门决算收入情况说明

  普陀区体育局本级2013年部门决算收入总计4540.74万元,其中:财政拨款收入3773.38万元,占83%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入767.36万元,占17%。

  二、关于普陀区体育局2013年部门决算支出情况说明

  普陀区体育局本级2013年部门决算支出总计5326.99万元,其中:基本支出251.86万元,占5%;项目支出5075.13万元,占95%;事业单位经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

  三、关于普陀区体育局本部2013年部门决算财政拨款支出情况说明

  普陀区体育局本部2013年部门决算财政拨款支出总计4559.63万元,具体情况如下:

  1.“文化体育与传媒”2013年度决算3517.82万元,其中:“体育”2013年度决算3517.82万元,主要用于:体育场馆改造及建设、普陀区全民健身经费支出、百姓健身步道设施建设、学校体育场地设施向社区开放管理经费、体教结合工作经费、龙舟赛及各项体育赛事。

  2.“社会保障和就业”2013年度决算37.36万元,其中:“行政事业单位离退休”2013年度决算37.36万元,主要用于:职工及离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育”2013年度决算3.00万元,其中:“医疗保障”2013年度决算3.00万元,主要用于:为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

  4.“住房保障支出”2013年度决算6.81万元,其中:“住房改革支出”2013年度决算6.81万元,主要用于:职工住房公积金支出及职工购房补贴支出。

  5.“其他支出”2013年度决算994.64万元,其中:“彩票公益金安排的支出”2013年度决算994.64万元,主要用于:体育中心、游泳学校、曹杨游泳池的大修及改造等工程建设。