2014年普陀区体育部门决算

2015年09月10日 来源: 体育局

  第一部分 普陀区体育局部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制改革;编制本区体育事业的发展规划;计划并组织实施。

  (二)加强体育公共服务职责,监督管理公共体育设施,推动全民健身。指导开展群众性体育活动;负责实施国家体育锻炼标准,组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作;组织和指导社会体育的开展。

  (三)统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调和推进业余训练工作;制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,普陀区体育局部门决算包括:普陀区体育局部门本部及下属事业单位决算

  纳入普陀区体育局部门2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  普陀区体育局本级

 

  2

  上海市普陀区青少年业余游泳学校

 

  3

  上海市普陀区真如体育馆

 

  4

  上海市普陀区青少年业余足球学校

 

  5

  上海市普陀体育中心

 

  6

  上海市普陀区体育俱乐部

 

  7

  上海市普陀区少年儿童业余体育学校

 

  8

  上海市普陀区青少年业余军事体育学校

 

  9

  上海市普陀区曹杨游泳池

 

  10

  上海市普陀真如体育场

 

  第二部分 2014年普陀区体育局部门决算表

  一、收入支出决算表

  收入支出决算表

  单位:万元

  本年收入

  本年支出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  一、财政拨款

  13252.78

  一、一般公共服务

 

  其中:公共预算资金

  11888.02

  二、外交

 

  政府性基金

  1364.76

  三、国防

 

  二、事业收入

 

  四、公共安全

 

  三、事业单位经营收入

 

  五、教育

 

  四、其他收入

 

  六、科学技术

 
   

  七、文化教育与传媒

  14133.84

   

  八、社会保障和就业

  268.19

   

  九、医疗卫生

  103.03

   

  十、环境保护

 
   

  十一、城乡社区事务

 
   

  十二、农林水事务

 
   

  十三、交通运输

 
   

  十四、资源勘探电力信息等事务

 
   

  十五、商业服务业等事务

 
   

  十六、金融监管等事务支出

 
   

  十七、地震灾后恢复重建支出

 
   

  十八、国土资源气象等事务

 
   

  十九、住房保障支出

  58.79

   

  二十、粮油物资储备管理事务

 
   

  二十一、其他支出

  2235.11

  本年收入合计

  13252.78

  本年支出合计

  16798.96

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  上年结转和结余

  7807.88

  年末结转和结余

  4261.70

  合计

  21060.66

  合计

  21060.66

  

  二、财政拨款支出决算表

  财政拨款支出决算表

         

  单位:万元

  项 目

  财政拨款支出决算数

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  207

   

  文化体育与传媒支出…

  14133.84

  2771.71

  11362.13

  207

  03

 

  体育

  14133.84

  2771.71

  11362.13

  207

  03

  01

  行政运行

  254.23

  254.23

 
   

  05

  体育竞赛

  100.6

 

  100.6

   

  06

  体育训练

  1161.29

 

  1161.29

   

  07

  体育场馆

  8335.88

  833.31

  7502.57

   

  08

  群众体育

  4277.34

  1684.17

  2593.17

   

  99

  其他体育支出

  4.5

 

  4.5

  208

   

  社会保障和就业

  268.19

  268.19

 

  208

  05

  01

  行政事业单位离退休

  263.49

  263.49

 

  208

  08

  01

  死亡抚恤

  4.7

  4.70

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  103.03

  103.03

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  58.79

  58.79

 

  229

  60

  03

  用于体育事业的彩票公益金支出

  2235.11

 

  2235.11

  合 计

  16798.96

  3201.72

  13597.24

  第三部分 2014年普陀区体育局部门决算情况说明

  本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告,本部门决算在年初部门预算的基础上包括:按照《预算法》等法律法规的规定要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

  一、关于2014年普陀区体育局部门决算收入情况说明

  普陀区体育局本级部门2014年部门决算收入总计13252.78万元,其中:财政拨款收入13252.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  二、关于2014年普陀区体育局本级部门决算支出情况说明

  普陀区体育局本级部门2014年部门决算支出总计16798.96万元,其中:基本支出3201.72万元,占19.06%;项目支出13597.24万元,占80.94%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  三、关于2014年普陀区体育局本级部门决算财政拨款支出情况说明

  普陀区体育局本级部门2014年部门决算财政拨款支出总计16798.96万元,具体情况如下:

  1.“文化体育与传媒支出” 2014年度决算14133.84万元,其中:

  “体育”2014年度决算14133.84万元,主要用于:体育场馆改造及建设、普陀区全民健身经费支出、百姓健身步道设施建设、学校体育场地设施向社区开放管理经费、体教结合工作经费、龙舟赛及各项体育赛事。

  2.“社会保障和就业”2014年度决算268.19万元,主要用于:离退休人员支出、抚恤金支出。

  3.“行政单位医疗”2014年度决算103.03万元,主要用于:为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

  4.“住房公积金”2014年度决算58.79万元,主要用于:职工住房公积金支出支出。

  5.“用于体育事业的彩票公益金支出”2014年度决算2235.11万元,主要用于:体育俱乐部的大修及百姓健身设施建设等工程支出。