2016年普陀区体育局预算公开表及说明

2016年02月17日 来源: 体育局

  

 2016年普陀区体育局部门财务收支预算总表

                                                                                                    单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  127454647

  一、文化体育与传媒支出

  102501921

  1. 一般公共预算资金

  106254647

  二、社会保障和就业支出

  1052618

  2. 政府性基金

  21200000

  三、医疗卫生与计划生育支出

  1613345

  二、事业收入

 

  四、住房保障支出

  1086763

  三、事业单位经营收入

 

  五、其他支出

  21850000

  四、其他收入

  650000

   

  收入总计

  128104647

  支出总计

  128104647

       

  2016年部门财政拨款收支预算总表

 单位:元

  本年财政拨款收入

  本年财政拨款支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算资金

  106254647

  一、文化体育与传媒支出

  102501921

  102501921

 

  二、政府性基金

  21200000

  二、社会保障和就业支出

  1052618

  1052618

 
   

  三、医疗卫生与计划生育支出

  1613345

  1613345

 
   

  四、住房保障支出

  1086763

  1086763

 
   

  五、其他支出

  21200000

 

  21200000

  收入总计

  127454647

  支出总计

  127454647

  106254647

  21200000

           

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

   单位:元

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  207

   

  文化体育与传媒支出

  102501921

  31575635

  70926286

  207

  03

 

  体育

  102501921

  31575635

  70926286

  207

  03

  01

  行政运行

  2325847

  2325847

 

  207

  03

  07

  体育场馆

  34552639

  11602639

  22950000

  207

  03

  08

  群众体育

  64723435

  17647149

  47076286

  207

  03

  99

  其他体育支出

  900000

 

  900000

  208

   

  社会保险障和就业支出

  1052618

  1052618

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  1052618

  1052618

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  583618

  583618

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  469000

  469000

 
             

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  1613345

  1613345

 

  210

  05

 

  医疗保障

  1613345

  1613345

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  136236

  136236

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  1477109

  1477109

 

  221

   

  住房保障支出

  1086763

  1086763

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  1086763

  1086763

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  1086763

  1086763

 

  合计

  106254647

  35328361

  70926286

             

  2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  单位:元

  项目

  政府性基金预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  229

   

  其他支出

  21200000

 

  21200000

  229

  60

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  21200000

 

  21200000

  229

  60

  03

  用于体育事业的彩票公益金支出

  21200000

 

  21200000

  …

  …

  …

  …

     

  合计

  21200000

 

  21200000

             

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

 单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出支出

  25471740

  25471740

 

  301

  01

  基本工资

  4408884

  4408884

 

  301

  02

  津贴补贴

  3185567

  3185567

 

  301

  03

  奖金

  27215

  27215

 

  301

  04

  社会保障缴费缴费

  5174501

  5174501

 

  301

  07

  绩效工资

  9334708

  9334708

 

  301

  99

  其他工资福利支出福利支出

  3340865

  3340865

 

  302

 

  商品和服务支出务支出

  5357000

 

  5357000

  302

  01

  办公费

  399898

 

  399898

           

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  302

  02

  印刷费

  17000

 

  17000

  302

  03

  咨询费

  130000

 

  130000

  302

  04

  手续费

  11500

 

  11500

  302

  05

  水费

  133500

 

  133500

  302

  06

  电费

  429420

 

  429420

  302

  07

  邮电费

  100400

 

  100400

  302

  09

  物业管理费费

  35000

 

  35000

  302

  12

  因公出国(境)费用(境)费用

  80000

 

  80000

  302

  13

  维修(护)费)费

  192960

 

  192960

           

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

 单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  302

  14

  租赁费

  100000

 

  100000

  302

  15

  会议费

  12000

 

  12000

  302

  16

  培训费

  23150

 

  23150

  302

  17

  公务接待费费

  12000

 

  12000

  302

  18

  专用材料费费

  613670

 

  613670

  302

  26

  劳务费

  303500

 

  303500

  302

  27

  委托业务费费

  274180

 

  274180

  302

  28

  工会经费

  257400

 

  257400

           

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  302

  29

  福利费

  463320

 

  463320

  302

  31

  公务用车运行维护费运行维护费

  128000

 

  128000

  302

  39

  其他交通费用费用

  44000

 

  44000

  302

  99

  其他商品和服务支出和服务支出

  1596102

 

  1596102

  303

 

  对个人和家庭的补助家庭的补助

  3114621

  3114621

 

  303

  01

  离休费

  311306

  311306

 

  303

  02

  退休费

  741312

  741312

 

  303

  09

  奖励金

  10440

  10440

 
           

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  303

  11

  住房公积金金

  1086763

  1086763

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出人和家庭的补助支出

  964800

  964800

 

  310

 

  其他资本性支出性支出

  1385000

 

  1385000

  310

  02

  办公设备购置购置

  262000

 

  262000

  310

  03

  专用设备购置购置

  1105000

 

  1105000

  310

  07

  信息网络及软件购置更新及软件购置更新

  18000

 

  18000

  合计

  35328361

  28586361

  6742000

           

  普陀区体育局(部门)主要职能

  (一)贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制改革;编制本区体育事业的发展规划;计划并组织实施。

  (二)加强体育公共服务职责,监督管理公共体育设施,推动全民健身。指导开展群众性体育活动;负责实施国家体育锻炼标准,组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作;组织和指导社会体育的开展。

  (三)统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调和推进业余训练工作;制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

  2016年普陀区体育局(部门)预算编制说明

  普陀区体育局2016年部门预算包括机关本部及下属9家事业单位的综合收支,部门预算支出总额为12810.47万元,其中,一般公共预算拨款支出预算12745.47万元,其他收入支出预算65万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出3532.84万元,项目支出7092.63万元。其他支出2120万元。

  一般公共财政拨款支出主要内容如下:

  1.“文化与体育传媒”10250.19万元,其中,基本支出3157.56万元,主要用于人员经费、公用经费;项目支出7092.63万元主要用于体育场馆改扩建费用。。

  2.“社会保障和就业”105.26万元,主要用于离退休人员经费支出。

  3.“医疗卫生与计划生育”161.33万元,主要用于在职人员基本医疗保险费。

  4、“住房保障”108.67万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

  5、“其他支出”2120万元,主要用于全民健身步道建设及体育场馆改扩建。

  其他收入65万元,主要用于运动员、教练员训练交流培训。