普陀区曹杨游泳池2015年度决算

2016年08月19日 来源: 体育局

  第一部分 普陀区曹杨游泳池概况

  一、主要职责

  上海市普陀区曹杨游泳池(以下简称“本单位”)是上海市普陀区体育局下属全额拨款事业单位。宗旨和业务范围:承办游泳比赛任务;开展群众业余体育活动;举办各类游泳训练班。

  二、机构设置

  根据上述职责,本单位设4个内设机构,包括:办公室、财务室、服务组、救生组。

  
第二部分 普陀区曹杨游泳池2015年度决算表

  2015年度财务收支决算总表

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  1,96.68

  一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金收入

 

  外交支出

 

  事业收入

 

  国防支出

 

  事业单位经营收入

 

  公共安全支出

 

  其他收入

 

  教育支出

 
   

  科学技术支出

 
   

  文化体育与传媒支出

  1,87.09

   

  社会保障和就业支出

  0.27

   

  医疗卫生与计划生育支出

  6.98

   

  节能环保支出

 
   

  城乡社区支出

 
   

  农林水支出

 
   

  交通运输支出

 
   

  资源勘探信息等支出

 
   

  商业服务业等支出

 
   

  金融支出

 
   

  援助其他地区支出

 
   

  国土海洋气象等支出

 
   

  住房保障支出

  4.44

   

  粮油物资储备支出

 
   

  其他支出

 

  本年收入合计

  1,96.68

  本年支出合计

  1,98.78

  上年结转和结余

  2.1

  本年结转和结余

 

  合 计

  1,98.78

  合 计

  1,98.78

  2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  207

   

  文化体育与传媒支出

  187.09

  161.08

  26.00

  207

  03

 

  体育

  187.09

  161.08

  26.00

  207

  03

  07

  体育场馆

  161.09

  161.08

  26.00

  207

  03

  08

  群众体育

  26.00

 

  26.00

  208

   

  社会保障和就业支出

  0.27

  0.27

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  0.27

  0.27

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  0.27

  0.27

 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  6.98

  6.98

 

  210

  05

 

  医疗保障

  6.98

  6.98

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  6.98

  6.98

 

  221

   

  住房保障支出

  4.44

  4.44

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  4.44

  4.44

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  4.44

  4.44

 

  合 计

  198.78

  172.78

  26

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  131.89

  131.89

 

  301

  01

  基本工资

  17.65

  17.65

 

  301

  02

  津贴补贴

  23.64

  23.64

 

  301

  03

  奖金

     

  301

  04

  社会保障缴费

  20.12

  20.12

 

  301

  06

  伙食补助费

     

  301

  07

  绩效工资

  30.64

  30.64

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  39.84

  39.84

 

  302

 

  商品和服务支出

  33.60

 

  33.60

  302

  01

  办公费

  1.09

 

  1.09

  302

  02

  印刷费

     

  302

  03

  咨询费

     

  302

  04

  手续费

     

  302

  05

  水费

  1.88

 

  1.88

  302

  06

  电费

  15.71

 

  15.71

  302

  07

  邮电费

  0.70

 

  0.70

  302

  08

  取暖费

     

  302

  09

  物业管理费

     

  302

  11

  差旅费

     

  302

  12

  因公出国(境)费用

     

  302

  13

  维修(护)费

     

  302

  14

  租赁费

     

  302

  15

  会议费

     

  302

  16

  培训费

     

  302

  17

  公务接待费

     

  302

  18

  专用材料费

  1.30

 

  1.30

  302

  24

  被装购置费

     

  302

  25

  专用燃料费

     

  302

  26

  劳务费

     

  302

  27

  委托业务费

     

  302

  28

  工会经费

  1.05

 

  1.05

  302

  29

  福利费

  2.02

 

  2.02

  302

  31

  公务用车运行维护费

     

  302

  39

  其他交通费用

     

  302

  40

  税金及附加费用

     

  302

  99

  其他商品和服务支出

  9.85

 

  9.85

  303

 

  对个人和家庭的补助

  7.29

  7.29

 

  303

  01

  离休费

     

  303

  02

  退休费

  0.27

  0.27

 

  303

  03

  退职(役)费

     

  303

  04

  抚恤金

     

  303

  05

  生活补助

  2.58

  2.58

 

  303

  07

  医疗费

     

  303

  08

  助学金

     

  303

  09

  奖励金

     

  303

  11

  住房公积金

  4.44

  4.44

 

  303

  12

  提租补贴

     

  303

  13

  购房补贴

     

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

     

  310

 

  其他资本性支出

     

  310

  02

  办公设备购置

     

  310

  03

  专用设备购置

     

  310

  07

  信息网络及软件购置更新

     

  310

  13

  公务用车购置

     

  310

  19

  其他交通工具购置

     

  310

  99

  其他资本性支出

     

  合 计

  172.78

  139.18

  33.6

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行

  经费

  决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

 
                       

  普陀区曹杨游泳池2015年度无三公经费预算财政拨款支出,故本表无数据

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

             
             
             
             
             

  合 计

     

  普陀区曹杨游泳池2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  
第三部分 普陀区曹杨游泳池2015年度决算情况说明

  一、关于普陀区曹杨游泳池2015年决算收入情况说明

  普陀区曹杨游泳池2015年决算收入总计198.78万元,其中:财政拨款收入198.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  二、关于普陀区曹杨游泳池2015年决算支出情况说明

  普陀区曹杨游泳池2015年决算支出总计198.78万元,其中:基本支出172.78万元,占86.92%;项目支出26万元,占13.08%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

  三、关于普陀区曹杨游泳池2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  普陀区曹杨游泳池2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计198.78万元,具体情况如下:

  1.“文化体育与传媒支出体育” 2015年度决算187.09万元,其中:

  “体育场馆”2015年度决算161.09万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  “群众体育”2015年度决算26万元,主要用于:游泳池水电煤费支出。

  2.“社保障和就业支出行政事业单位离退休”2015年度决算0.27万元,其中:

  “事业单位离退休”2015年度决算0.27万元,主要用于:事业单位退休人员活动经费支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”2015年度决算6.98万元,其中:

  “事业单位医疗”2015年度决算6.98万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

  4.“住房保障支出住房改革支出”2015年度决算4.44万元,其中:

  “住房公积金”2015年度决算4.44万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

  四、关于普陀区曹杨游泳池2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区曹杨游泳池2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计172.78万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”131.89万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出等。

  2、“商品和服务支出”33.60万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

  3、“对个人和家庭的补助”7.29万元,主要用于生活补助及住房公积金支出等。

  五、关于普陀区曹杨游泳池2015年财政拨款“三公”经费决算数

  普陀区曹杨游泳池2015年 “三公”经费决算数0万元,比预算增加或减少0万元。其中:

  因公出国(境)经费决算0万元。共组织因公出国(境)团组0个和0人次。经费比预算增加或减少0万元。

  公务用车购置及运行费决算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年公务用车购置数×辆,实有车辆保有量0辆。经费比预算增加或减少0万元。

  公务接待经费决算0万元。共接待0批次和0人。经费比预算增加或减少0万元。

  六、关于普陀区曹杨游泳池2015年机关运行经费决算数

  普陀区曹杨游泳池2015年无机关运行经费。

  七、关于普陀区曹杨游泳池2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  普陀区曹杨游泳池2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、关于普陀区曹杨游泳池2015年度政府采购情况

  2015年度本单位政府采购决算0万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

  2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。

  九、关于普陀区曹杨游泳池2015年度预算绩效情况

  2015年度本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

  绩效评价结果信息表

  项目名称

 

  预算金额

  0万元

  评价分值

 

  评价结论

 

  主要绩效

 

  存在问题

 

  整改建议

 

  整改情况

 

  十、关于普陀区曹杨游泳池2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,普陀区曹杨游泳池及下属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。