普陀区体育局(本部)2015年度决算

2016年08月19日 来源: 体育局

第一部分 普陀区体育局(本部)概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制改革;编制本区体育事业的发展规划;计划并组织实施。

  (二)加强体育公共服务职责,监督管理公共体育设施,推动全民健身。指导开展群众性体育活动;负责实施国家体育锻炼标准,组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作;组织和指导社会体育的开展。

  (三)统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调和推进业余训练工作;制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,普陀区体育局(本部)位设3个内设机构,包括:办公室、群体科、竞体科。

  
第二部分 普陀区体育局(本部)2015年度决算表

  2015年度财务收支决算总表

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  3481.90

  一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金收入

  1175.74

  外交支出

 

  事业收入

 

  国防支出

 

  事业单位经营收入

 

  公共安全支出

 

  其他收入

 

  教育支出

 
   

  科学技术支出

 
   

  文化体育与传媒支出

  6437.36

   

  社会保障和就业支出

  51.32

   

  医疗卫生与计划生育支出

  3.38

   

  节能环保支出

 
   

  城乡社区支出

 
   

  农林水支出

 
   

  交通运输支出

 
   

  资源勘探信息等支出

 
   

  商业服务业等支出

 
   

  金融支出

 
   

  援助其他地区支出

 
   

  国土海洋气象等支出

 
   

  住房保障支出

  6.75

   

  粮油物资储备支出

 
   

  其他支出

  1153.49

  本年收入合计

  4657.64

  本年支出合计

  7652.30

  上年结转和结余

  4455.27

  本年结转和结余

  1460.61

  合 计

  9112.91

  合 计

  9112.91

  2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  207

   

  文化体育与传媒支出

  6437.36

  240.73

  6196.63

  207

  03

 

  体育

  6437.36

  240.73

  6196.63

  207

  03

  01

  行政运行

  240.73

  240.73

 

  207

  03

  06

  体育训练

  925.39

 

  925.39

  207

  03

  07

  体育场馆

  3462.27

 

  3462.27

  207

  03

  08

  群众体育

  1598.97

 

  1598.97

  207

  03

  99

  其他体育支出

  210

 

  210

  208

   

  社会保险和就业支出

  51.32

  51.32

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  51.32

  51.32

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  51.32

  51.32

 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  3.38

  3.38

 

  210

  05

 

  医疗保障

  3.38

  3.38

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  3.38

  3.38

 

  221

   

  住房保障支出

  6.75

  6.75

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  6.75

  6.75

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  6.75

  6.75

 

  229

   

  其他支出

  1153.49

 

  1153.49

  229

  60

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  1153.49

 

  1153.49

  229

  60

  03

  用于体育事业的彩票公益金支出

  1153.49

 

  1153.49

  合 计

  7652.30

  302.18

  7350.12

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  213.04

  213.04

 

  301

  01

  基本工资

  24.30

  24.30

 

  301

  02

  津贴补贴

  110.90

  110.90

 

  301

  03

  奖金

  4.43

  4.43

 

  301

  04

  社会保障缴费

  25.22

  25.22

 

  301

  06

  伙食补助费

  4.49

  4.49

 

  301

  07

  绩效工资

     

  301

  99

  其他工资福利支出

  43.70

  43.70

 

  302

 

  商品和服务支出

  31.03

 

  31.03

  302

  01

  办公费

  5.5

 

  5.5

  302

  02

  印刷费

  0.39

 

  0.39

  302

  03

  咨询费

  0.3

 

  0.3

  302

  04

  手续费

  0.07

 

  0.07

  302

  05

  水费

  0.01

 

  0.01

  302

  06

  电费

     

  302

  07

  邮电费

  1.02

 

  1.02

  302

  08

  取暖费

     

  302

  09

  物业管理费

     

  302

  11

  差旅费

     

  302

  12

  因公出国(境)费用

  10.4

 

  10.4

  302

  13

  维修(护)费

  1.06

 

  1.06

  302

  14

  租赁费

     

  302

  15

  会议费

  0.14

 

  0.14

  302

  16

  培训费

     

  302

  17

  公务接待费

  0.4

 

  0.4

  302

  18

  专用材料费

  2.25

 

  2.25

  302

  24

  被装购置费

     

  302

  25

  专用燃料费

     

  302

  26

  劳务费

  0.9

 

  0.9

  302

  27

  委托业务费

  1.6

 

  1.6

  302

  28

  工会经费

  1.44

 

  1.44

  302

  29

  福利费

  1.62

 

  1.62

  302

  31

  公务用车运行维护费

     

  302

  39

  其他交通费用

  0.2

 

  0.2

  302

  40

  税金及附加费用

     

  302

  99

  其他商品和服务支出

  3.73

 

  3.73

  303

 

  对个人和家庭的补助

  58.11

  58.11

 

  303

  01

  离休费

  32.63

  32.63

 

  303

  02

  退休费

  18.69

  18.69

 

  303

  03

  退职(役)费

     

  303

  04

  抚恤金

     

  303

  05

  生活补助

     

  303

  07

  医疗费

     

  303

  08

  助学金

     

  303

  09

  奖励金

     

  303

  11

  住房公积金

  6.76

  6.76

 

  303

  12

  提租补贴

     

  303

  13

  购房补贴

     

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.03

  0.03

 

  310

 

  其他资本性支出

     

  310

  02

  办公设备购置

     

  310

  03

  专用设备购置

     

  310

  07

  信息网络及软件购置更新

     

  310

  13

  公务用车购置

     

  310

  19

  其他交通工具购置

     

  310

  99

  其他资本性支出

     

  合 计

  302.18

  271.15

  31.03

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行

  经费

  决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  31.03

  13.37

  10.8

  12

  10.4

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.37

  0.4

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  229

   

  其他支出

  1153.49

 

  1153.49

  229

  60

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  1153.49

 

  1153.49

  229

  60

  03

  用于体育事业的彩票公益金支出

  1153.49

 

  1153.49

  合 计

  1153.49

 

  1153.49

  
第三部分 普陀区体育局(本部)2015年度决算情况说明

  一、关于普陀区体育局(本部)2015年决算收入情况说明

  普陀区体育局(本部)2015年决算收入总计4657.64万元,其中:财政拨款收入4657.64万元,占100%。

  二、关于普陀区体育局(本部)2015年决算支出情况说明

  普陀区体育局(本部)2015年决算支出总计7652.30万元,其中:基本支出302.18万元,占3.95%;项目支出7350.12万元,占96.05%。

  三、关于普陀区体育局(本部)2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  普陀区体育局(本部)2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计7652.30万元,具体情况如下:

  1.“文化体育与传媒支出” 2015年度决算6437.36万元,其中:

  “体育”2015年度决算6437.36万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。

  2.“社会保障和就业支出”(类级科目)2015年度决算51.32万元,其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算51.32万元,主要用于:离退休人员支出、抚恤金支出等。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.38万元,其中:

  “医疗保障”2015年度决算3.38万元,主要用于为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

  4、“住房保障支出”2015年度决算6.75万元,其中:

  “住房改革支出”6.75万元,主要用于职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

  5、“其他支出” 2015年度决算1153.49万元,其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算1153.49万元,主要用于:中心足球场改造、百姓健身步道、百姓健身房等工程的建设支出。

  四、关于普陀区体育局(本部)2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区体育局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计302.18万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”213.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利支出。

  2、“商品和服务支出” 31.03万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

  3、“对个人和家庭的补助”58.11万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

  五、关于普陀区体育局(本部)2015年财政拨款“三公”经费决算数

  普陀区体育局2015年“三公”经费决算数10.8万元,比预算减少2.57万元,主要原因是:因公出国(境)经费及公务接待费用减少。其中:

  因公出国(境)经费决算10.40万元,主要用于参加人大及卫计委的出国交流团组支出。共参加因公出国(境)团组2个和2人次。经费比预算减少1.60万元,减少的主要原因:按实际发生数。

  公务用车购置及运行费决算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年公务用车购置数0辆,实有车辆保有量0辆。经费比预算增加或减少0万元。

  公务接待经费决算0.40万元,主要用于日常公务接待等支出。共接待3批次和42人。经费比预算减少0.97万元,减少的主要原因:严格控制了公务接待人数及经费支出。

  六、关于普陀区体育局(本部)2015年机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,普陀区体育局2015年机关运行经费决算数31.03万元。

  七、关于普陀区体育局(本部)2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  普陀区体育局2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计1153.49万元,具体情况如下:

  1、“其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”1153.49万元,其中:

  “用于体育事业的彩票公益金支出”1153.49万元,主要用于:中心足球场改造、百姓健身步道、百姓健身房等工程的建设支出。

  八、关于普陀区体育局(本部)2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购决算5669.33万元,其中:政府采购货物决算350.56万元、政府采购工程决算5020.97万元、政府采购服务决算297.80万元。

  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算1.11万元。

  九、关于普陀区体育局(本部)2015年度预算绩效情况

  2015年度本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额10823.27万元。2015年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额4251万元,平均得分83.17分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目3个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。

  十、关于普陀区体育局(本部)2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,普陀区体育局(本部)及下属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。