上海市普陀区青少年业余军事体育学校2017年度单位预算

2017年02月10日 来源: 体育局

  目录

  主要职能

  机构设置

  预算编制说明

  2017年预算单位财务收支预算总表

  2017年预算单位收入预算总表

  2017年预算单位支出预算总表

  2017年预算单位财政拨款收支预算总表

  2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

  2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

  2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

  2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

  相关情况说明

  普陀区青少年业余军事体育学校主要职能

  上海市普陀区青少年业余军事体育学校(以下简称“本单位”)是上海市普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

  主要职能包括:

  培养军事体育运动项目的后备人才

  普陀区青少年业余军事体育学校机构设置

  普陀区青少年业余军事体育学校设3个内设机构,包括:校长办公室、训练科、财务室。

普陀区青少年业余军事体育学校2017年部门预算编制说明
2017年,普陀区青少年业余军事体育学校预算支出总额为456.74万元,其中:财政拨款支出预算456.74万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算456.74万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“文化体育与传媒支出体育”367.66万元,其中:
“体育场馆”367.66万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2.“社保障和就业支出行政事业单位离退休”58.05万元,其中:
“事业单位离退休”6.95万元,主要用于:事业单位退休人员活动经费支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.50万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”14.60万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的职业年金支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”18.25万元,其中:
“事业单位医疗”18.25万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。
4.“住房保障支出住房改革支出”12.78万元,其中:
“住房公积金”12.78万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 4,567,433 一、文化体育与传媒支出 3,676,618
1. 一般公共预算资金 4,567,433 二、社会保障和就业支出 580,533
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 182,519
二、事业收入   四、住房保障支出 127,763
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
收入总计 4,567,433 支出总计 4,567,433
2017年预算单位收入预算总表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校       单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位

 

  经营收入

其他收入
207     文化体育与传媒支出 3,676,618 3,676,618      
207 03   体育 3,676,618 3,676,618      
207 03 08 群众体育 3,676,618 3,676,618      
208     社会保障和就业支出 580,533 580,533      
208 05   行政事业单位离退休 580,533 580,533      
208 05 02 事业单位离退休 69,480 69,480      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,038 365,038      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 146,015 146,015      
210     医疗卫生与计划生育支出 182,519 182,519      
210 11   行政事业单位医疗 182,519 182,519      
210 11 02 事业单位医疗 182,519 182,519      
221     住房保障支出 127,763 127,763      
221 02   住房改革支出 127,763 127,763      
221 02 01 住房公积金 127,763 127,763      
合计 4,567,433 4,567,433      
2017年预算单位支出预算总表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校   单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 3,676,618 3,676,618  
207 03   体育 3,676,618 3,676,618  
207 03 08 群众体育 3,676,618 3,676,618  
208     社会保障和就业支出 580,533 580,533  
208 05   行政事业单位离退休 580,533 580,533  
208 05 02 事业单位离退休 69,480 69,480  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,038 365,038  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 146,015 146,015  
210     医疗卫生与计划生育支出 182,519 182,519  
210 11   行政事业单位医疗 182,519 182,519  
210 11 02 事业单位医疗 182,519 182,519  
221     住房保障支出 127,763 127,763  
221 02   住房改革支出 127,763 127,763  
221 02 01 住房公积金 127,763 127,763  
合计 4,567,433 4,567,433  
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校     单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 4,567,433 一、文化体育与传媒支出 3,676,618 3,676,618  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 580,533 580,533  
    三、医疗卫生与计划生育支出 182,519 182,519  
    四、住房保障支出 127,763 127,763  
收入总计 4,567,433 支出总计 4,567,433 4,567,433  
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校   单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 3,676,618 3,676,618  
207 03   体育 3,676,618 3,676,618  
207 03 07 体育场馆 3,676,618 3,676,618  
208     社会保障和就业支出 580,533 580,533  
208 05   行政事业单位离退休 580,533 580,533  
208 05 02 事业单位离退休 69,480 69,480  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,038 365,038  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 146,015 146,015  
210     医疗卫生与计划生育支出 182,519 182,519  
210 11   行政事业单位医疗 182,519 182,519  
210 11 02 事业单位医疗 182,519 182,519  
221     住房保障支出 127,763 127,763  
221 02   住房改革支出 127,763 127,763  
221 02 01 住房公积金 127,763 127,763  
合计 4,567,433 4,567,433  
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校   单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
合计      
普陀区青少年业余军事体育学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位: 普陀区青少年业余军事体育学校     单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
   
301   工资福利支出 3,503,670 3,503,670 0
301 01 基本工资 563,916 563,916 0
301 2 津贴补贴 800,167 800,167 0
301 4 社会保障缴费 772,421 772,421 0
301 07 绩效工资 1,259,604 1,259,604 0
301 99 其他工资福利支出 107,562 107,562 0
302   商品和服务支出 414,000 0 414,000
302 01 办公费 40,000 0 40,000
302 05 水费 2,000 0 2,000
302 06 电费 2,000 0 2,000
302 07 邮电费 5,000 0 5,000
302 28 工会经费 43,200 0 43,200
302 29 福利费 64,800 0 64,800
302 99 其他商品和服务支出 257,000 0 257,000
303   对个人和家庭的补助 199,763 199,763 0
303 02 退休费 69,480 69,480 0
303 09 奖励金 2,520 2,520 0
303 11 住房公积金 127,763 127,763 0
310   其他资本性支出 450,000 0 450,000
310 03 专用设备购置 450,000 0 450,000
合计 4,567,433 3,703,433 864,000
2017年普陀区青少年业余军事体育学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
             
普陀区青少年业余军事体育学校2017年度无三公经费和机关运行经费预算财政拨款支出,故本表无数据。
相关情况说明
一、“三公”经费预算
普陀区青少年业余军事体育学校2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加(减少、持平)0万元。其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元,。
公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。
二、机关运行经费预算
普陀区青少年业余军事体育学校2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况

 

  2017年度本单位政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

四、预算绩效情况

 

  普陀区青少年业余军事体育学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。