2015年普陀区石泉路街道办事处本级部门决算及说明

2017年03月02日 来源: 石泉街道

第一部分 普陀区石泉路街道办事处部门概况

一、主要职责

石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。

(一)指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;

(二)开展便民、利民的社区服务;

(三)兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;

(四)开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;

(五)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;

(六)组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解工作;

(七)开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;

(八)参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;

(九)配合做好防灾救灾工作;

(十)管理外来流动人员;

(十一)向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

(十二)办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,石泉路街道办事处部门决算包括:石泉路街道部门本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入石泉路街道办事处部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

  序号

  单位名称

  备注

  1

  石泉路街道办事处部门(本级)


  2

  石泉路街道社区党建服务中心


  3

  石泉路街道社区事务受理中心


  4

  石泉路街道社区学校



第二部分 普陀区石泉路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  8,450.45

  一般公共服务支出

  48

  其中:政府性基金收入

  0.33

  外交支出


  事业收入


  国防支出


  事业单位经营收入


  公共安全支出

  20

  其他收入


  教育支出

  42.65



  科学技术支出

  50



  文化体育与传媒支出

  163.79



  社会保障和就业支出

  1,416.74



  医疗卫生与计划生育支出

  110.66



  节能环保支出




  城乡社区支出

  5,640.64



  农林水支出




  交通运输支出




  资源勘探信息等支出




  商业服务业等支出




  金融支出




  援助其他地区支出




  国土海洋气象等支出




  住房保障支出

  74.34



  粮油物资储备支出




  其他支出

  0.33

  本年收入合计

  8,450.45

  本年支出合计

  7,567.15

  用事业基金弥补收支差额


  结余分配


  上年结转和结余


  本年结转和结余

  883.30

  合 计

  8,450.45

  合 计

  8,450.45

2015年度财政拨款支出决算表

单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201



  一般公共服务支出

  48


  48

  201

  01


  人大事务

  15


  15

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  15


  15

  201

  29


  群众团体事务

  33


  33

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  33


  33

  204



  公共安全支出

  20


  20

  204

  06


  司法

  20


  20

  204

  06

  07

  法律援助

  20


  20

  205



  教育支出

  42.65


  42.65

  205

  99


  其他教育支出

  42.65


  42.65

  205

  99

  99

  其他教育支出

  42.65


  42.65

  206



  科学技术支出

  50


  50

  206

  07


  科学技术普及

  50


  50

  206

  07

  02

  科普活动

  50


  50

  207



  文化体育与传媒支出

  163.79


  163.79

  207

  01


  文化

  128.79


  128.79

  207

  01

  99

  其他文化支出

  128.79


  128.79

  207

  03


  体育

  35


  35

  207

  03

  08

  群众体育

  35


  35

  208



  社会保障和就业支出

  1,416.74

  432.33

  984.41

  208

  05


  行政事业单位离退休

  432.33

  432.33


  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  431.37

  431.37


  208

  05

  02

  事业单位离退休

  0.96

  0.96


  208

  16


  红十字事业

  12.04


  12.04

  208

  16

  99

  其他红十字事业支出

  12.04


  12.04

  208

  99


  其他社会保障和就业支出

  972.37


  972.37

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  972.37


  972.37

  210



  医疗卫生与计划生育支出

  110.66

  50.66

  60

  210

  05


  医疗保障

  23.65

  50.66


  210

  05

  01

  行政单位医疗

  23.65

  23.65


  210

  05

  02

  事业单位医疗

  27.01

  27.01


  210

  07


  人口与计划生育事务

  60


  60

  210

  07

  99

  其他人口与计划生育事务支出

  60


  60

  212



  城乡社区支出

  5,640.64

  3,925.48

  1,715.16

  212

  01


  城乡社区管理事务

  3,943.22

  3,925.48

  17.74

  212

  01

  01

  行政运行

  2,067.45

  2,067.45


  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  1,875.77

  1,858.03

  17.74

  212

  99


  其他城乡社区支出

  1,697.42


  1,697.42

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  1,697.42


  1,697.42

  221



  住房保障支出

  74.34

  55.03

  19.31

  221

  01


  保障性安居工程支出

  19.31


  19.31

  221

  01

  99

  其他保障性安居工程支出

  19.31


  19.31

  221

  02


  住房改革支出

  55.03

  55.03


  221

  02

  01

  住房公积金

  55.03

  55.03


  229



  其他支出

  0.33


  0.33

  229

  60


  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  0.33


  0.33

  229

  60

  10

  用于文化事业的彩票公益金支出

  0.33


  0.33

  合 计

  7,567.15

  4,463.50

  3.103.65

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301


  工资福利支出

  2,604.02

  2,604.02


  301

  01

  基本工资

  214.14

  214.14


  301

  02

  津贴补贴

  920.83

  920.83


  301

  03

  奖金

  165.03

  165.03


  301

  04

  社会保障缴费

  232.59

  232.59


  301

  06

  伙食补助费

  84.69

  84.69


  301

  07

  绩效工资




  301

  99

  其他工资福利支出

  986.74

  986.74


  302


  商品和服务支出

  1,169.04


  1,169.04

  302

  01

  办公费

  171.14


  171.14

  302

  02

  印刷费

  8.60


  8.60

  302

  03

  咨询费

  4.09


  4.09

  302

  04

  手续费

  1.26


  1.26

  302

  05

  水费

  4.65


  4.65

  302

  06

  电费

  34.36


  34.36

  302

  07

  邮电费

  11.43


  11.43

  302

  08

  取暖费

  3.05


  3.05

  302

  09

  物业管理费

  181.50


  181.50

  302

  11

  差旅费

  0.02


  0.02

  302

  12

  因公出国(境)费用

  9.77


  9.77

  302

  13

  维修(护)费

  68.59


  68.59

  302

  14

  租赁费

  158.49


  158.49

  302

  15

  会议费

  0.81


  0.81

  302

  16

  培训费

  1.34


  1.34

  302

  17

  公务接待费




  302

  18

  专用材料费

  1.70


  1.70

  302

  24

  被装购置费




  302

  25

  专用燃料费




  302

  26

  劳务费

  2.68


  2.68

  302

  27

  委托业务费

  261.04


  261.04

  302

  28

  工会经费

  16.03


  16.03

  302

  29

  福利费

  40.24


  40.24

  302

  31

  公务用车运行维护费

  4.18


  4.18

  302

  39

  其他交通费用




  302

  40

  税金及附加费用




  302

  99

  其他商品和服务支出

  184.08


  184.08

  303


  对个人和家庭的补助

  690.44

  690.44


  303

  01

  离休费

  25.45

  25.45


  303

  02

  退休费

  408.39

  408.39


  303

  03

  退职(役)费




  303

  04

  抚恤金

  3.09

  3.09


  303

  05

  生活补助




  303

  07

  医疗费

  50.66

  50.66


  303

  08

  助学金




  303

  09

  奖励金




  303

  11

  住房公积金

  55.03

  55.03


  303

  12

  提租补贴




  303

  13

  购房补贴

  147.10

  147.10


  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.72

  0.72


  310


  其他资本性支出




  310

  02

  办公设备购置




  310

  03

  专用设备购置




  310

  07

  信息网络及软件购置更新




  310

  13

  公务用车购置




  310

  19

  其他交通工具购置




  310

  99

  其他资本性支出




  合 计

  4,463.50

  3,294.46

  1,169.04

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  决算数

  决算数

  决算数

  决算数

  决算数

  决算数

  31.69

  9.77

  21.92

  17.74

  4.18

  0

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  229

  60

  10

  用于文化事业的彩票公益金支出

  0.33


  0.33





























  合 计

  0.33


  0.33


第三部分 普陀区石泉路街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于石泉路街道办事处2015年决算收入情况说明

石泉路街道办事处2015年决算收入总计8,450.45万元,其中:财政拨款收入8,450.45万元,占100%。

二、关于石泉路街道办事处2015年决算支出情况说明

石泉路街道办事处2015年决算支出总计7,567.15万元,其中:基本支出4,463.50万元,占58.99%;项目支 出3,103.65万元,占41.01%。

三、关于石泉路街道办事处2015年决算财政拨款支出情况说明

石泉路街道办事处2015年决算财政拨款支出总计8,450.45万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务” 2015年度决算48万元,其中:

“人大事务”2015年度决算15万元,主要用于:人大代表基层调研、研讨、座谈活动等。

“群众团体事务”2015年度决算33万元,主要用于:工会活动经费、妇儿委活动经费等。

2.“公共安全支出”2015年度决算20万元,其中:

“司法”2015年度决算20万元,主要用于:法律援助、社区矫正等。

3.“科学技术支出”2015年度决算50万元,其中:

“科学技术普及”2015年度决算50万元,主要用于:科普宣传以及社区科普活动等。

4.“文化体育与传媒支出”2015年度决算163.79万元,其中:

“文化”2015年度决算128.79万元,主要用于:社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等。

“体育”2015年度决算35万元,主要用于:全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。

5.“社会保障和就业支出”2015年度决算1,416.74万元,其中:

“行政事业单位离退休”2015年度决算432.33万元,主要用于:发放机关离退休干部津贴补助等。

“红十字事业”2015年度决算12.04万元,主要用于:千万人帮万家帮困等。

“其他社会保障和就业支出”2015年度决算972.37万元,主要用于:扶贫帮困、民间组织、社区服务中心运行、再就业、社区保险等社区保障项目。

6.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算110.66万元,其中:

“医疗保障”2015年度决算50.66万元,主要用于:缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。

“计划生育事务”2015年度决算60万元,主要用于:无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。

7.“城乡社区支出”2015年度决算5,640.64万元,其中:

“城乡社区管理事务”2015年度决算3,943.22万元,主要用于:机关、事业单位运营成本,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出,及公车购置。

“其他城乡社区支出”2015年度决算1,697.42万元,主要用于:城市建设、社区维稳、宣传活动、征兵活动、政府采购以及其他各类管理活动。

8.“住房保障支出”2015年度决算74.34万元,其中:

“保障性安居工程支出”2015年度决算19.31万元,主要用于:廉租房和经济适用房申请受理等方面的支出。

“住房改革支出”2014年度决算55.03万元,主要用于:按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。

9. “其他支出”2015年度决算0.33万元,其中:

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算0.33万元,主要用于: 居民开展各类群文活动费用。

四、关于石泉路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

普陀区石泉路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,463.50万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”2,604.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社保、伙食补助等。

2、“商品和服务支出” 1,169.04万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”690.44万元,主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他队个人和家庭补助支出等。

五、关于普陀区石泉路街道办事处2015年财政拨款“三公”经费决算数

普陀区石泉路街道办事处2015年“三公”经费决算数31.69万元,比预算增加16.09万元,主要原因是:新购置一辆公车以及因公出国(境)经费的增加。其中:

因公出国(境)经费决算9.77万元,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。经费比预算增加4.17万元,增加的主要原因:增加一个人次的出国(境)考察。

公务用车购置及运行费决算21.92万元,其中公务用车购置费17.74万元,公务用车运行维护费4.18万元,主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数1辆,实有车辆保有量2辆。经费比预算增加14.92万元,增加的主要原因:新购置一辆公车。

公务接待经费决算0万元。经费比预算减少3万元,减少的主要原因:无公务接待发生。

六、关于普陀区石泉路街道办事处2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

普陀区石泉路街道办事处2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计0.33万元,具体情况如下:

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”0.33万元,其中:

“用于文化事业的彩票公益金支出”0.33万元,主要用于:居民开展各类群文活动费用。

七、关于普陀区石泉路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算331万元,其中:政府采购货物决算167万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算164万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。

八、关于普陀区石泉路街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度本部门无预算绩效项目。

九、关于普陀区石泉路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,普陀区石泉路街道办事处及下属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。