2015年普陀区石泉路街道办事处本级部门决算及说明_部门（单位）预决算

2015年普陀区石泉路街道办事处本级部门决算及说明

2017年03月02日来源：上海普陀

第一部分普陀区石泉路街道办事处部门概况

一、主要职责

石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

（一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（二）开展便民、利民的社区服务；

（三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

（四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

（五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

（六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

（七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

（九）配合做好防灾救灾工作；

（十）管理外来流动人员；

（十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十二）办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，石泉路街道办事处部门决算包括：石泉路街道部门本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入石泉路街道办事处部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	石泉路街道办事处部门（本级）
2	石泉路街道社区党建服务中心
3	石泉路街道社区事务受理中心
4	石泉路街道社区学校

第二部分普陀区石泉路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	8,450.45	一般公共服务支出	48
其中:政府性基金收入	0.33	外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出	20
其他收入		教育支出	42.65
		科学技术支出	50
		文化体育与传媒支出	163.79
		社会保障和就业支出	1,416.74
		医疗卫生与计划生育支出	110.66
		节能环保支出
		城乡社区支出	5,640.64
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	74.34
		粮油物资储备支出
		其他支出	0.33
本年收入合计	8,450.45	本年支出合计	7,567.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		本年结转和结余	883.30
合计	8,450.45	合计	8,450.45

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类　　科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	48		48
201	01		人大事务	15		15
201	01	99	其他人大事务支出	15		15
201	29		群众团体事务	33		33
201	29	99	其他群众团体事务支出	33		33
204			公共安全支出	20		20
204	06		司法	20		20
204	06	07	法律援助	20		20
205			教育支出	42.65		42.65
205	99		其他教育支出	42.65		42.65
205	99	99	其他教育支出	42.65		42.65
206			科学技术支出	50		50
206	07		科学技术普及	50		50
206	07	02	科普活动	50		50
207			文化体育与传媒支出	163.79		163.79
207	01		文化	128.79		128.79
207	01	99	其他文化支出	128.79		128.79
207	03		体育	35		35
207	03	08	群众体育	35		35
208			社会保障和就业支出	1,416.74	432.33	984.41
208	05		行政事业单位离退休	432.33	432.33
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	431.37	431.37
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96
208	16		红十字事业	12.04		12.04
208	16	99	其他红十字事业支出	12.04		12.04
208	99		其他社会保障和就业支出	972.37		972.37
208	99	01	其他社会保障和就业支出	972.37		972.37
210			医疗卫生与计划生育支出	110.66	50.66	60
210	05		医疗保障	23.65	50.66
210	05	01	行政单位医疗	23.65	23.65
210	05	02	事业单位医疗	27.01	27.01
210	07		人口与计划生育事务	60		60
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	60		60
212			城乡社区支出	5,640.64	3,925.48	1,715.16
212	01		城乡社区管理事务	3,943.22	3,925.48	17.74
212	01	01	行政运行	2,067.45	2,067.45
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,875.77	1,858.03	17.74
212	99		其他城乡社区支出	1,697.42		1,697.42
212	99	99	其他城乡社区支出	1,697.42		1,697.42
221			住房保障支出	74.34	55.03	19.31
221	01		保障性安居工程支出	19.31		19.31
221	01	99	其他保障性安居工程支出	19.31		19.31
221	02		住房改革支出	55.03	55.03
221	02	01	住房公积金	55.03	55.03
229			其他支出	0.33		0.33
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.33		0.33
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.33		0.33
合计				7,567.15	4,463.50	3.103.65

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款　　基本支出决算数
经济分类　　科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,604.02	2,604.02
301	01	基本工资	214.14	214.14
301	02	津贴补贴	920.83	920.83
301	03	奖金	165.03	165.03
301	04	社会保障缴费	232.59	232.59
301	06	伙食补助费	84.69	84.69
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	986.74	986.74
302		商品和服务支出	1,169.04		1,169.04
302	01	办公费	171.14		171.14
302	02	印刷费	8.60		8.60
302	03	咨询费	4.09		4.09
302	04	手续费	1.26		1.26
302	05	水费	4.65		4.65
302	06	电费	34.36		34.36
302	07	邮电费	11.43		11.43
302	08	取暖费	3.05		3.05
302	09	物业管理费	181.50		181.50
302	11	差旅费	0.02		0.02
302	12	因公出国（境）费用	9.77		9.77
302	13	维修（护）费	68.59		68.59
302	14	租赁费	158.49		158.49
302	15	会议费	0.81		0.81
302	16	培训费	1.34		1.34
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费	1.70		1.70
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	2.68		2.68
302	27	委托业务费	261.04		261.04
302	28	工会经费	16.03		16.03
302	29	福利费	40.24		40.24
302	31	公务用车运行维护费	4.18		4.18
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	184.08		184.08
303		对个人和家庭的补助	690.44	690.44
303	01	离休费	25.45	25.45
303	02	退休费	408.39	408.39
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	3.09	3.09
303	05	生活补助
303	07	医疗费	50.66	50.66
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	55.03	55.03
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	147.10	147.10
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			4,463.50	3,294.46	1,169.04

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计	因公出国　　（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国　　（境）费	小计	公务用车　　购置费	公务用车　　运行费	公务接待费
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
31.69	9.77	21.92	17.74	4.18	0

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类　　科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.33		0.33




合计				0.33		0.33

第三部分普陀区石泉路街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于石泉路街道办事处2015年决算收入情况说明

石泉路街道办事处2015年决算收入总计8,450.45万元，其中：财政拨款收入8,450.45万元，占100%。

二、关于石泉路街道办事处2015年决算支出情况说明

石泉路街道办事处2015年决算支出总计7,567.15万元，其中：基本支出4,463.50万元，占58.99%；项目支出3,103.65万元，占41.01%。

三、关于石泉路街道办事处2015年决算财政拨款支出情况说明

石泉路街道办事处2015年决算财政拨款支出总计8,450.45万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务” 2015年度决算48万元，其中：

“人大事务”2015年度决算15万元，主要用于：人大代表基层调研、研讨、座谈活动等。

“群众团体事务”2015年度决算33万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。

2．“公共安全支出”2015年度决算20万元，其中：

“司法”2015年度决算20万元，主要用于：法律援助、社区矫正等。

3．“科学技术支出”2015年度决算50万元，其中：

“科学技术普及”2015年度决算50万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。

4.“文化体育与传媒支出”2015年度决算163.79万元，其中：

“文化”2015年度决算128.79万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等。

“体育”2015年度决算35万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。

5.“社会保障和就业支出”2015年度决算1,416.74万元，其中：

“行政事业单位离退休”2015年度决算432.33万元，主要用于：发放机关离退休干部津贴补助等。

“红十字事业”2015年度决算12.04万元，主要用于：千万人帮万家帮困等。

“其他社会保障和就业支出”2015年度决算972.37万元，主要用于：扶贫帮困、民间组织、社区服务中心运行、再就业、社区保险等社区保障项目。

6.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算110.66万元，其中：

“医疗保障”2015年度决算50.66万元，主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。

“计划生育事务”2015年度决算60万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。

7.“城乡社区支出”2015年度决算5,640.64万元，其中：

“城乡社区管理事务”2015年度决算3,943.22万元，主要用于：机关、事业单位运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出，及公车购置。

“其他城乡社区支出”2015年度决算1,697.42万元，主要用于：城市建设、社区维稳、宣传活动、征兵活动、政府采购以及其他各类管理活动。

8.“住房保障支出”2015年度决算74.34万元，其中：

“保障性安居工程支出”2015年度决算19.31万元，主要用于：廉租房和经济适用房申请受理等方面的支出。

“住房改革支出”2014年度决算55.03万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。

9. “其他支出”2015年度决算0.33万元，其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算0.33万元,主要用于: 居民开展各类群文活动费用。

四、关于石泉路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

普陀区石泉路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,463.50万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,604.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、伙食补助等。

2、“商品和服务支出” 1,169.04万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”690.44万元,主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他队个人和家庭补助支出等。

五、关于普陀区石泉路街道办事处2015年财政拨款“三公”经费决算数

普陀区石泉路街道办事处2015年“三公”经费决算数31.69万元，比预算增加16.09万元，主要原因是：新购置一辆公车以及因公出国(境)经费的增加。其中：

因公出国(境)经费决算9.77万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。经费比预算增加4.17万元，增加的主要原因：增加一个人次的出国(境)考察。

公务用车购置及运行费决算21.92万元，其中公务用车购置费17.74万元，公务用车运行维护费4.18万元，主要用于安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数1辆，实有车辆保有量2辆。经费比预算增加14.92万元，增加的主要原因：新购置一辆公车。

公务接待经费决算0万元。经费比预算减少3万元，减少的主要原因：无公务接待发生。

六、关于普陀区石泉路街道办事处2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

普陀区石泉路街道办事处2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计0.33万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”0.33万元，其中：

“用于文化事业的彩票公益金支出”0.33万元，主要用于：居民开展各类群文活动费用。

七、关于普陀区石泉路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算331万元，其中：政府采购货物决算167万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算164万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

八、关于普陀区石泉路街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度本部门无预算绩效项目。

九、关于普陀区石泉路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，普陀区石泉路街道办事处及下属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

打印本页关闭窗口

2015年普陀区石泉路街道办事处本级部门决算及说明

相关推荐