目录

　　主要职能

　　机构设置

　　预算编制说明

　　2017年预算单位财务收支预算总表

　　2017年预算单位收入预算总表

　　2017年预算单位支出预算总表

　　2017年预算单位财政拨款收支预算总表

　　2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

　　2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

　　2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

　　2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

　　相关情况说明

　　上海市普陀区安全生产监督管理局主要职能

　　根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府《普陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委〔2015〕8号）的规定，设立上海市普陀区安全生产监督管理局（以下简称区安监局）。区安监局是普陀区政府主管全区安全生产综合监督管理工作的工作部门。

　　主要职能包括：

　　（一）根据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章和方针、政策，综合监督管理本区的安全生产工作。

　　（二）贯彻落实国家和本市有关安全生产法律、法规、规章、规程、标准，指导、协调各街道（镇）、有关部门、生产经营单位做好安全生产工作，对违反安全生产法律、法规和规章的生产经营单位发出责令整改通知书和实施行政处罚。

　　（三）组织开展本区安全生产宣传工作，监督指导本区安全生产教育培训工作，监督管理本区安全生产社会中介机构。

　　（四）负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作，组织开展对本区重大危险源的监控和建立数据库，监督重大危险源隐患的治理；负责对危险化学品生产、储存企业的新建、改建、扩建技术改造工程项目进行安全工程技术措施设计审查。

　　（五）根据国家、本市职工伤亡事故处理的有关规定，负责组织协调本区伤亡事故的调查、处理、报告和统计、分析、建档工作，定期通报职工伤亡事故情况，配合市安全生产监管局做好本区较大以上的生产安全事故的调查处理工作；指导、协调和配合有关部门做好本区内发生的生产安全事故的应急救援工作。

　　（六）承担区安全生产委员会办公室的工作职责，负责本区安全生产委员会办公室的日常工作。

　　（七）负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责有关职业卫生安全培训的监督管理。

　　（八）承办区政府交办的其他事项。

　　上海市普陀区安全生产监督管理局机构设置

　　上海市普陀区安全生产监督管理局设5个内设机构，包括：办公室、综合科、职业卫生监管科、管理科、监察科。

　　上海市普陀区安全生产监督管理局2017年部门预算编制说明

　　2017年，上海市普陀区安全生产监督管理局预算支出总额为692.94万元，其中：财政拨款支出预算692.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算692.94万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“社会保障和就业支出”36.2万元，主要用于支付职工养老保险等。

　　2.“医疗卫生与计划生育支出”21.26万元，主要用于行政单位医疗保障等。

　　3.“资源勘探信息等支出”554.99万元，主要用于履行安全生产监管职能等。

　　4.“住房保障支出”80.5万元，主要用于支付在职人员住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：区安监局			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,929,436	一、社会保障和就业支出	362,022
1.一般公共预算资金	6,929,436	二、医疗卫生与计划生育支出	212,581
2.政府性基金		三、资源勘探信息等支出	5,549,861
二、事业收入		四、住房保障支出	804,972
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	6,929,436	支出总计	6,929,436

 

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：区安监局					单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位   　　经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	362,022	362,022	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	362,022	362,022	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,720	7,720	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,302	354,302	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	212,581	212,581	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	212,581	212,581	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	212,581	212,581	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	5,549,861	5,549,861	0	0	0
215	06		安全生产监管	5,549,861	5,549,861	0	0	0
215	06	01	行政运行	3,792,661	3,792,661	0	0	0
215	06	02	一般行政管理事务	350,000	350,000	0	0	0
215	06	05	安全监管监察专项	600,000	600,000	0	0	0
215	06	99	其他安全生产监管支出	807,200	807,200	0	0	0
221			住房保障支出	804,972	804,972	0	0	0
221	02		住房改革支出	804,972	804,972	0	0	0
221	02	01	住房公积金	246,972	246,972	0	0	0
221	02	03	购房补贴	558,000	558,000	0	0	0
合计				6,929,436	6,929,436	0	0	0

 

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：区安监局						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	362,022	362,022	0
208	05		行政事业单位离退休	362,022	362,022	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,720	7,720	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,302	354,302	0
210			医疗卫生与计划生育支出	212,581	212,581	0
210	11		行政事业单位医疗	212,581	212,581	0
210	11	01	行政单位医疗	212,581	212,581	0
215			资源勘探信息等支出	5,549,861	3,792,661	1,757,200
215	06		安全生产监管	5,549,861	3,792,661	1,757,200
215	06	01	行政运行	3,792,661	3,792,661	0
215	06	02	一般行政管理事务	350,000	0	350,000
215	06	05	安全监管监察专项	600,000	0	600,000
215	06	99	其他安全生产监管支出	807,200	0	807,200
221			住房保障支出	804,972	804,972	0
221	02		住房改革支出	804,972	804,972	0
221	02	01	住房公积金	246,972	246,972	0
221	02	03	购房补贴	558,000	558,000	0
合计				6,929,436	5,172,236	1,757,200

 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：区安监局			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6929436	一、社会保障和就业支出	362022	362022
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	212581	212581
		三、资源勘探信息等支出	5549861	5549861
		四、住房保障支出	804972	804972
收入总计	6929436	支出总计	6929436	6929436

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：区安监局					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	362,022	362,022	0
208	05		行政事业单位离退休	362,022	362,022	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,720	7,720	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,302	354,302	0
210			医疗卫生与计划生育支出	212,581	212,581	0
210	11		行政事业单位医疗	212,581	212,581	0
210	11	01	行政单位医疗	212,581	212,581	0
215			资源勘探信息等支出	5,549,861	3,792,661	1,757,200
215	06		安全生产监管	5,549,861	3,792,661	1,757,200
215	06	01	行政运行	3,792,661	3,792,661	0
215	06	02	一般行政管理事务	350,000	0	350,000
215	06	05	安全监管监察专项	600,000	0	600,000
215	06	99	其他安全生产监管支出	807,200	0	807,200
221			住房保障支出	804,972	804,972	0
221	02		住房改革支出	804,972	804,972	0
221	02	01	住房公积金	246,972	246,972	0
221	02	03	购房补贴	558,000	558,000	0
合计				6,929,436	5,172,236	1,757,200

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：区安监局					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
合计

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：区安监局			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4105664	4105664	0
301	01	基本工资	560472	560472	0
301	02	津贴补贴	2803753	2803753	0
301	03	奖金	46706	46706	0
301	04	社会保障缴费	634200	634200	0
301	99	其他工资福利支出	60533	60533	0
302		商品和服务支出	709720	0	709,720
302	01	办公费	162000	0	162,000
302	07	邮电费	10000	0	10,000
302	11	差旅费	30000	0	30,000
302	15	会议费	50000	0	50,000
302	16	培训费	50000	0	50,000
302	17	公务接待费	6000	0	6,000
302	28	工会经费	36000	0	36,000
302	29	福利费	54000	0	54,000
302	31	公务用车运行维护费	50000	0	50,000
302	39	其他交通费用	135720	0	135,720
302	99	其他商品和服务支出	126000	0	126,000
303		对个人和家庭的补助	256852	256852	0
303	02	退休费	7720	7720	0
303	09	奖励金	2160	2160	0
303	11	住房公积金	246972	246972	0
310		其他资本性支出	100000	0	100,000
310	02	办公设备购置	100000	0	100,000
合计			5172236	4362516	809,720

 

2017年上海市普陀区安全生产监督管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5.6		0.6	5	0	5	80.97

 

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区安全生产监督管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为5.6万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少20.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少5.2万元，主要原因是减少出国考察项目内容及相关费用。

公务接待费预算0.6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少15万元，主要原因是减少公车购置费用。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市普陀区安全生产监督管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算80.97万元。

三、政府采购情况   　　2017年度本单位政府采购预算132.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.72万元。 　　2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额132.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额132.72万元。

四、预算绩效情况   　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额175.72万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年)
申报单位名称：上海市普陀区安全生产监督管理局
项目名称	援黔干部活动经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√
	经常性专项业务费□其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√ 　　政府购买服务□资产购置类□其他事业专业类□
项目负责人	何兴德	联系人	杨永德		联系电话	52564588-4716
开始时间	2017-01-01		结束时间		2017-12-31
项目概况	援黔干部的活动经费，主要用于工作联络、交通食宿等。
立项依据	根据区委组织部相关要求立项。
项目设立的必要性	为支援西部经济社会发展，积极配合做好相关经费保障。
保证项目实施的制度、措施	确保项目经费专款专用，及时拨付到位。
项目总预算（元）		80000		项目当年预算（元）		80000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	援黔干部活动经费				80000
项目实施计划	按照区委组织部统一部署，适时划拨该项目经费。
项目总目标	保障援黔干部的工作联络、交通食宿等。
年度绩效目标	保障援黔干部2017年的工作联络、交通食宿等。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	人员到位率			=100.00%
影响力目标	人员到位率			=100.00%
备注	无。
填报单位负责人：何兴德填报人：王怡菲填报日期：2017年2月8日

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年)
申报单位名称：上海市普陀区安全生产监督管理局
项目名称	安全生产综合管理平台建设经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√
	经常性专项业务费□其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□信息化建设类√ 政策补贴类□ 　　政府购买服务□资产购置类□其他事业专业类√
项目负责人	何兴德	联系人	杨永德		联系电话	52564588-4716
开始时间	2017-01-01		结束时间		2017-12-31
项目概况	用于建设安全生产综合管理平台，服务全区安全生产工作。
立项依据	根据信息化工作要求，建设安全生产综合管理平台。
项目设立的必要性	为高效做好安全生产监管工作，搭建安全生产综合管理平台。
保证项目实施的制度、措施	确保资金及时到位，保障项目有序开展。
项目总预算（元）		727200		项目当年预算（元）		727200
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	安全生产综合管理建设经费				727200
项目实施计划	有序推进项目实施。
项目总目标	搭建完成安全生产综合管理平台。
年度绩效目标	2017年搭建完成安全生产综合管理平台。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	人员到位率			=100.00%
影响力目标	人员到位率			=100.00%
备注
填报单位负责人：何兴德填报人：王怡菲填报日期：2017年2月8日

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年)
申报单位名称：上海市普陀区安全生产监督管理局
项目名称	第三方隐患治理评估经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√
	经常性专项业务费□其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类□ 　　政府购买服务□资产购置类□其他事业专业类√
项目负责人	何兴德	联系人	杨永德		联系电话	52564588-4716
开始时间	2017-01-01		结束时间		2017-12-31
项目概况	用于安全生产隐患治理评估工作。
立项依据	根据安监局职责要求立项。
项目设立的必要性	聘请有资质的机构进行评估，确保评估的专业性。
保证项目实施的制度、措施	落实资金及时到位，保证专款专用。
项目总预算（元）		200000		项目当年预算（元）		200000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	第三方隐患治理评估经费				200000
项目实施计划	按照工作计划有序推进。
项目总目标	排摸评估区域内安全生产隐患。
年度绩效目标	排摸评估区域内安全生产隐患。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	人员到位率			=100.00%
影响力目标	人员到位率			=100.00%
备注
填报单位负责人：何兴德填报人：王怡菲填报日期：2017年2月8日