第一部分    普陀区安监局部门概况 

一、主要职责

（一）根据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章和方针、政策，综合监督管理本区的安全生产工作。

（二）贯彻落实国家和本市有关安全生产法律、法规、规章、规程、标准，指导、协调各街道（镇）、有关部门、生产经营单位做好安全生产工作，对违反安全生产法律、法规和规章的生产经营单位发出责令整改通知书和实施行政处罚。

（三）组织开展本区安全生产宣传工作，监督指导本区安全生产教育培训工作，监督管理本区安全生产社会中介机构。

（四）负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作，组织开展对本区重大危险源的监控和建立数据库，监督重大危险源隐患的治理；负责对危险化学品生产、储存企业的新建、改建、扩建技术改造工程项目进行安全工程技术措施设计审查。

（五）根据国家、本市职工伤亡事故处理的有关规定，负责组织协调本区伤亡事故的调查、处理、报告和统计、分析、建档工作，定期通报职工伤亡事故情况，配合市安全生产监管局做好本区较大以上的生产安全事故的调查处理工作；指导、协调和配合有关部门做好本区内发生的生产安全事故的应急救援工作。

（六）承担区安全生产委员会办公室的工作职责，负责本区安全生产委员会办公室的日常工作。

（七）负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责有关职业卫生安全培训的监督管理。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，普陀区安监局部门决算包括：普陀区安监局部门本级决算。

纳入普陀区安监局部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

 

序号	单位名称	备注
1	普陀区安监局部门（本级）

第二部分    普陀区安监局部门2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

单位：万元

收  入		支  出
项   目	决算数	项   目	决算数
财政拨款收入	409.22	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	9.73
		医疗卫生与计划生育支出	6.76
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	409.53
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	13.46
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	409.22	本年支出合计	439.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	30.25	本年结转和结余
合  计	439.47	合  计	439.47

 

 

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	9.73	9.73
208	05		行政事业单位离退休	9.73	9.73
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.73	9.73
210			医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76
210	05		医疗保障	6.76	6.76
210	05	01	行政单位医疗	6.76	6.76
215			资源勘探信息等支出	409.53	356.45	53.08
215	06		安全生产监管	409.53	356.45	53.08
215	06	01	行政运行	356.45	356.45
215	06	02	一般行政管理事务	39.08		39.08
215	06	05	安全监管监察专项	14.00		14.00
221			住房保障支出	13.46	13.46
221	02		住房改革支出	13.46	13.46
221	02	01	住房公积金	13.46	13.46
合  计				439.47	386.39	53.08

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项  目			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数
经济分类 科目编码		科目名称	合  计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出
301	01	基本工资	43.4	43.4
301	02	津贴补贴	184.05	184.05
301	03	奖金	31.41	31.41
301	04	社会保障缴费	30.05	30.05
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	12.41	12.41
302		商品和服务支出
302	01	办公费	11.53		11.53
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	2.6		2.6
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	4.15		4.15
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	22.13		22.13
303		对个人和家庭的补助
303	01	离休费
303	02	退休费	9.73	9.73
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费	6.76	6.76
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.22	0.22
303	11	住房公积金	13.46	13.46
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置	5.75		5.75
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合  计			386	331	55

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费 决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

37

4.15

7

0

23

4.15

16

0

7

4.15

7

0

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
合    计

 

    注：普陀区安监局部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 普陀区安监局部门2015年度部门决算情况说明

 

一、关于普陀区安监局部门2015年决算收入情况说明

普陀区安监局部门2015年决算收入总计409.22万元，其中：财政拨款收入409.22万元，占100%。

二、关于普陀区安监局部门2015年决算支出情况说明

普陀区安监局部门2015年决算支出总计439.47万元，其中：基本支出386.39万元，占87.92%；项目支出53.08万元，占12.08%。

三、关于普陀区安监局部门2015年决算财政拨款支出情况说明

普陀区安监局部门2015年决算财政拨款支出总计439.47万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出” 2015年度决算9.73万元，其中：

“行政事业单位离退休”2015年度决算9.73万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算9.73万元，主要用于退休人员的经费等。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.76万元，其中：

“医疗保障”2015年度决算6.76万元，其中：“行政单位医疗”2015年度决算6.76万元，主要用于行政单位医疗保障等。

3.“资源勘探信息等支出” 2015年度决算409.53万元，其中：

“安全生产监管”2015年度决算409.53万元，其中：“行政运行”2015年度决算356.45万元；“一般行政管理事务”2015年度决算39.08万元；“安全监管监察专项”2015年度决算14.00万元万元，主要用于履行安全生产监管职能等。

1. “住房保障支出”2015年度决算13.46万元，其中：

    “住房改革支出”2015年度决算13.46万元，其中：“住房公积金”2015年度决算13.46万元，主要用于支付在职人员住房公积金等。

四、关于普陀区安监局部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

普陀区安监局部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计386.39万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”301.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 49.16万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”30.16万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出”5.75万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于普陀区安监局部门2015年财政拨款“三公”经费决算数

普陀区安监局部门2015年“三公”经费决算数4.15万元，比预算减少32.85万元，主要原因是：响应号召，精简“三公”经费。其中：

因公出国(境)经费决算0万元。经费比预算减少7万元，减少的主要原因：没有安排出国考察项目内容及相关费用。

公务用车购置及运行费决算4.15万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.15万元，主要用于公务车辆相关费用等支出。2015年公务用车购置数0辆，实有车辆保有量1辆。经费比预算减少18.85万元，减少的主要原因：由于公务车辆报废更新流程问题，2015年没有购置公务车辆，并且严格把关公车运行及维护费用。

公务接待经费决算0万元。经费比预算减少7万元，减少的主要原因：严格控制公务接待相关费用。

六、关于普陀区安监局部门2015年机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区安监局2015年机关运行经费决算数55万元。

七、关于普陀区安监局部门2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市普陀区安全生产监督管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于普陀区安监局部门2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于普陀区安监局部门2015年度预算绩效情况

2015年度本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额88万元。2015年度开展的绩效评价项目0个， 涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

 

项目名称	无
预算金额	0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况

 

十、关于普陀区安监局部门2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，普陀区安监局部门及下属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。