上海市普陀区审计局：

根据区审计局《审计报告》反映的问题，本单位高度重视，逐项梳理、分析原因，举一反三、找准症结，严格按照审计报告的整改意见，切实落实各项整改措施。现就整改落实情况报告如下：

一、进一步规范专项经费预算管理

一是细化预算编制。21年编制预算时，单位各科室综合考虑年度工作计划，以前年度预算执行情况等因素合理测算年度项目经费需求，对预算编制进一步细化，提高预算编制管理水平。二是及时调整预算。根据当年工作重点以及全年经费使用情况，对21年项目经费及时进行调整，并按照相关程序报送区财政部门审核同意。三是加强跟踪管理。加强对预算执行过程的跟踪管理，每月对预算执行情况进行分析，重点是对项目支出经费进行分析，加大对预算执行进度的控制。

二、进一步规范合同订立管理

一是加强学习，增强意识。要求合同签订部门及财务管理人员学习合同订立、管理的相关规定，做好自身的学习和提升。二是细化流程。聘用律师事务所，对合同签订进行前置流程审核，核对确认合同中是否存在不合规的条款，规范合同内容。

三、进一步规范固定资产管理

一是明确职责权限。明确固定资产管理部门、财务部门和使用部门的职责权限，固定资产业务流程，明确固定资产的取得与验收、日常保管、处置与转移等环节的控制要求，根据职责抓好管理。二是加强盘点清查。中心已加强固定资产清查和登记工作要求，对于审计报告中指出的应入未入固定资产，已完成了固定资产登记。后续将及时进行相应账务处理，提高会计信息质量，确保账实相符。三是做好资产调拨工作。本单位已于12月底完成了资产调拨工作。

 

 

 

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