2016年宜川路街道部门预算公开表及说明_财政信息

2016年宜川路街道部门预算公开表及说明

2016年02月18日来源：上海普陀

2016年部门财务收支预算总表
编制部门：普陀区人民政府宜川路街道办事处			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	84,216,900	一、一般公共服务支出	680,000
1.一般公共预算资金	84,196,900	二、公共安全支出	200,000
2.政府性基金	20,000	三、教育支出	140,800
二、事业收入		四、科学技术支出	500,000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	705,000
四、其他收入	4,824,000	六、社会保障和就业支出	21,705,241
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,752,698
		八、城乡社区支出	62,225,563
		九、住房保障支出	1,111,598
		十、其他支出	20,000
收入总计	89,040,900	支出总计	89,040,900

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：普陀区人民政府宜川路街道办事处					单位：元
本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	84,196,900	一、一般公共服务支出	680,000	680,000
二、政府性基金	20,000	二、公共安全支出	200,000	200,000
		三、教育支出	140,800	140,800
		四、科学技术支出	500,000	500,000
		五、文化体育与传媒支出	705,000	705,000
		六、社会保障和就业支出	16,881,241	16,881,241
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,752,698	1,752,698
		八、城乡社区支出	62,225,563	62,225,563
		九、住房保障支出	1,111,598	1,111,598
		十、其他支出	20,000		20,000
收入总计	84,216,900	支出总计	84,216,900	84,196,900	20,000

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：普陀区人民政府宜川路街道办事处						单位：元
项目				一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	680,000		680,000
201	01		人大事务	150,000		150,000
201	01	99	其他人大事务支出	150,000		150,000
201	29		群众团体事务	530,000		530,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	530,000		530,000
204			公共安全支出	200,000		200,000
204	06		司法	200,000		200,000
204	06	07	法律援助	200,000		200,000
205			教育支出	140,800		140,800
205	99		其他教育支出	140,800		140,800
205	99	99	其他教育支出	140,800		140,800
206			科学技术支出	500,000		500,000
206	07		科学技术普及	500,000		500,000
206	07	02	科普活动	500,000		500,000
207			文化体育与传媒支出	705,000		705,000
207	01		文化	345,000		345,000
207	01	99	其他文化支出	345,000		345,000
207	03		体育	350,000		350,000
207	03	08	群众体育	350,000		350,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000		10,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	16,881,241	6,164,741	10,716,500
208	05		行政事业单位离退休	956,996	956,996
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	620,996	620,996
208	05	02	事业单位离退休	336,000	336,000
208	08		抚恤	193,500	193,500
208	08	01	死亡抚恤	193,500	193,500
208	16		红十字事业	112,500		112,500
208	16	99	其他红十字事业支出	112,500		112,500
208	99		其他社会保障和就业支出	15,618,245	5,014,245	10,604,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,618,245	5,014,245	10,604,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,752,698	1,152,698	600,000
210	05		医疗保障	1,152,698	1,152,698
210	05	01	行政单位医疗	727,928	727,928
210	05	02	事业单位医疗	424,770	424,770
210	07		计划生育事务	600,000		600,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	600,000		600,000
212			城乡社区支出	62,225,563	42,972,263	19,253,300
212	01		城乡社区管理事务	42,972,263	42,972,263
212	01	01	行政运行	21,083,392	21,083,392
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21,888,871	21,888,871
212	99		其他城乡社区支出	19,253,300		19,253,300
212	99	99	其他城乡社区支出	19,253,300		19,253,300
221			住房保障支出	1,111,598	711,598	400,000
221	01		保障性安居工程支出	400,000		400,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	400,000		400,000
221	02		住房改革支出	711,598	711,598
221	02	01	住房公积金	711,598	711,598
合计				84,196,900	51,001,300	33,195,600

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：普陀区人民政府宜川路街道办事处						单位：元
项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出	20,000		20,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,000		20,000
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20,000		20,000
合计				20,000		20,000

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：普陀区人民政府宜川路街道办事处					单位：元
项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	33,687,846	33,687,846
301	01	基本工资	2,785,704	2,785,704
301	02	津贴补贴	8,291,477	8,291,477
301	03	奖金	136,832	136,832
301	04	社会保障缴费	3,480,102	3,480,102
301	07	绩效工资	2,714,580	2,714,580
301	99	其他工资福利支出	16,279,151	16,279,151
302		商品和服务支出	13,940,980	786,600	13,154,380
302	01	办公费	546,420		546,420
302	02	印刷费	28,000		28,000
302	03	咨询费	118,000		118,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	108,500		108,500
302	06	电费	504,000		504,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	3,228,880		3,228,880
302	11	差旅费	26,400		26,400
302	12	因公出国（境）费用	151,457		151,457
302	13	维修（护）费	925,400		925,400
302	14	租赁费	262,000		262,000
302	15	会议费	72,529		72,529
302	16	培训费	154,000		154,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	159,600		159,600
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	176,400		176,400
302	29	福利费	317,520		317,520
302	31	公务用车运行维护费	67,000		67,000
302	39	其他交通费用	786,600	786,600
302	99	其他商品和服务支出	6,081,274		6,081,274
303		对个人和家庭的补助	2,138,974	2,138,974
303	01	离休费	382,996	382,996
303	02	退休费	574,000	574,000
303	04	抚恤金	193,500	193,500
303	09	奖励金	10,080	10,080
303	11	住房公积金	711,598	711,598
303	13	购房补贴	259,000	259,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,800	7,800
310		其他资本性支出	1,233,500		1,233,500
310	02	办公设备购置	1,233,500		1,233,500
合计			51,001,300	36,613,420	14,387,880

　　2016年宜川路街道办事处

　　部门预算编制说明

　　宜川路街道办事处部门预算是包括宜川路街道办事处机关本部、下属事业单位的综合收支计划。2016年，宜川路街道办事处部门预算支出总额为8904.09万元，其中，财政拨款支出预算为8419.69万元。财政拨款支出预算中，基本支出5100.13万元；项目支出3319.56万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1、“一般公共服务”科目68万元，人大事务15万元，主要用于人大代表活动、人大联络室办公等；群众团体事务53万元，主要用于工会活动经费、妇儿委活动经费等。

　　2、“公共安全”科目20万元，其中，司法20万元，主要用于法律援助。

　　3、“教育”科目14.08万元，主要用于社区居民社会教育活动。

　　4、“科学技术”科目50万元，其中，科学技术普及50万元，主要用于科普活动和其他科学技术普及支出。

　　5、“文化体育与传媒”科目70.50万元，其中，文化34.5万元，主要用于社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等；体育35万元，主要用于全民健身活动、健身点器械器材购买维修等；其他文化体育与传媒支出1万元，主要用于文化体育活动的宣传、知识普及等。

　　6、“社会保障和就业”科目1688.12万元，其中，行政事业单位离退休95.70万元，主要用于行政事业离退休干部活动费、离休干部津贴发放等；抚恤金19.35万元，主要用于发放行政事业单位死亡干部抚恤金；红十字事业11.25万元，主要用于红十字会帮困等；其他社会保障和就业支出1561.82万元，主要用于扶贫帮困、民间组织、社区服务中心运行、再就业等社区保障项目。

　　7、“医疗卫生与计划生育”科目175.27万元，其中，医疗保障115.27万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等；计划生育事务60万元，主要用于社区无业人员独生子女费发放、社区计生事务等。

　　8、“城乡社区”科目6222.56万元，其中，城乡社区管理事务4297.23万元，主要用于行政、事业单位运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车支出、公务出差、业务招待费等支出；其他城乡社区支出1925.33万元，主要用于城市建设、社区维稳、宣传活动、征兵活动、政府采购以及其他各类管理活动。

　　9、“住房保障支出”科目111.16万元，其中，保障性安居工程支出40万元，主要用于其他保障性安居工程支出；住房改革支出71.16万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。

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2016年宜川路街道部门预算公开表及说明

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