普陀区行政服务中心信息化建设项目竣工决算审计结果

标准化试点

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,2018年11月至2019年1月,上海市普陀区审计局对上海市普陀区科学技术委员会(以下简称区科委)负责建设的普陀区行政服务中心信息化建设项目进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

2016年8月,本区项目主管部门批准普陀区行政服务中心信息化建设项目的可行性研究报告,概算总投资4021万元。项目资金来源由区财政安排;主要建设内容为普陀区行政服务中心的综合服务平台、数据中心、弱电工程和智能化平台。

该项目于2017年1月开工建设,2017年12月通过验收。

根据区科委上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2018年8月31日,已完成投资3893.04万元,其中:建安工程投资3703.67万元、待摊投资189.37万元;区财政安排预算3925.50万元。经审计,实际完成投资3834.61万元,其中:建安工程投资3019.29万元,待摊投资815.32万元。

审计结果表明,该项目在建设过程中,基本执行了国家相关法律法规,办理了政府采购手续,资金拨付及审批流程执行较规范,相关工程资料均已归档。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)竣工财务决算编报不够规范,。多计建设成本58.43万元,涉及软件功能项和运维费用等,;且支出分类不够准确,竣工财务决算报表中部分费用未按要求计入待摊投资。

(二)合同管理方面存在部分合同未及时签订的问题。

三、审计处理情况

对上述问题,我局已依法出具审计报告。

(一)对竣工财务决算编报方面存在的问题,建议区科委规范工程价款结算,督促受托的审价单位严格审核把关;调整该项目竣工财务决算报表,确保竣工财务决算报表完整、准确。

(二)对合同管理方面存在的问题,建议区科委严格执行《中华人民共和国政府采购法》等文件要求,在规定时间内签订合同。

具体整改情况由区科委向社会公告。