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普陀区民防办部门2015年度部门决算

2016年08月18日 来源: 上海普陀

第一部分 普陀区民防办部门概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行有关民防、人民防空、防震减灾的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究制定行政规范性文件并组织实施;负责实施有关人民防空建设和日常管理等方面的标准、规范。

  (二)组织编制本区人民防空袭方案;指导街道(镇)和相关单位编制人民防突袭方案;组织编制本区民防工程建设规划、民防警报建设规划。

  (三)负责本区人民防空指挥所建设;指导、监督街道(镇)指挥所运行和管理。

  (四)负责本区人民防空空情预警接报系统、人民防空警报系统、人民防空指挥通信系统的建设与管理;负责本区人民防空人口疏散体系的建设与管理;组织实施人民防空演习和人民防空警报试鸣工作。

  (五)负责本区民防工程建设和拆除补建补偿;负责结合民用建筑修建民防工程的行政审批;负责民防工程建设费收取和减免审核。

  (六)负责本区民防工程开发利用的综合协调管理工作;负责公用民防工程防护功能完好,监督非公用民防工程维护养护;负责地下空间开发利用兼顾设防的审核;参与地下空间开发利用的审查,

  (七)协调有关部门(单位)建立人防专业队伍;参与抢险救灾工作,提供必要的指挥通信服务保障。

  (八)负责本区地震应急预案的编制、修订、备案;负责防震减灾知识宣传教育,指导地震应急救援演练工作。

  (九)负责本区应急避难场所的建设与管理;组织编制修订突发事件人员疏散撤离应急避难场所启用预案。

  (十)协调本区重要经济目标防护工作;协助本区重要经济目标单位防护救援工作。

  (十一)负责本区民防宣传教育培训工作;指导社区和相关单位开展防灾减灾演习训练。

  (十二)负责本区民防行政执法工作;负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

  (十三)承办区府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,民防办部门决算包括:民防办部门本级决算、下属行政事业单位决算。

  纳入民防办部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

 

序号

单位名称

备注

1

民防办部门(本级)

 

2

普陀区民防应急救援中心

 

3

普陀区民防指挥信息保障中心

 

4

普陀区民防指挥中心管理所

 

5

普陀区人民防空工程管理所

 

 

  第二部分 普陀区民防办部门2015年度部门决算表

  2015年度收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

4661.45

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

4391.34

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

103.12

 

 

医疗卫生与计划生育支出

39.71

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

35.63

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

4661.45

本年支出合计

4569.81

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

86.75

本年结转和结余

178.38

合  计

4748.2

合  计

4748.2


2015年度财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

203

 

 

国防支出

4391.3

1143.2

3248.1

203

06

 

国防动员

4391.3

1143.2

3248.1

203

06

03

人民防空

4391.3

1143.2

3248.1

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

103.1

103.1

 

208

05

 

行政事业单位离退休

89.1

89.1

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

88.4

88.4

 

208

05

02

事业单位离退休

0.7

0.7

 

208

08

 

抚恤

13.96

13.96

 

208

08

01

死亡抚恤

13.96

13.96

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

39.7

39.7

 

210

05

 

医疗保障

39.7

39.7

 

210

05

01

行政单位医疗

7.4

7.4

 

210

05

02

事业单位医疗

32.3

32.3

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

35.6

35.6

 

221

02

 

住房改革支出

35.6

35.6

 

221

02

01

住房公积金

35.6

35.6

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

4569.8

1321.7

3248.1


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

966.5

966.5

 

301

01

  基本工资

128.2

128.2

 

301

02

  津贴补贴

238.4

238.4

 

301

03

  奖金

331.3

331.3

 

301

04

  社会保障缴费

144.3

144.3

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

124.3

124.3

 

302

 

商品和服务支出

182.9

 

182.9

302

01

  办公费

14.2

 

14.2

302

02

  印刷费

7.7

 

7.7

302

03

  咨询费

25.8

 

25.8

302

04

  手续费

2.1

 

2.1

302

05

  水费

0.3

 

0.3

302

06

  电费

1.3

 

1.3

302

07

  邮电费

5.6

 

5.6

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.1

 

0.1

302

12

  因公出国(境)费用

11.7

 

11.7

302

13

  维修(护)费

59.8

 

59.8

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

5.9

 

5.9

302

17

  公务接待费

2.2

 

2.2

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

0.7

 

0.7

302

28

  工会经费

9.7

 

9.7

302

29

  福利费

14.1

 

14.1

302

31

  公务用车运行维护费

11.9

 

11.9

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

9.8

 

9.8

303

 

对个人和家庭的补助

139.1

139.1

 

303

01

  离休费

17.5

17.5

 

303

02

  退休费

71.6

71.6

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

13.96

13.96

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

36

36

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

 

310

 

其他资本性支出

 

 

33.1

310

02

  办公设备购置

 

 

32.3

310

03

  专用设备购置

 

 

0.8

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

1321.6

1105.6

216


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

60.8

11.7

47

35.1

11.9

2.1


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

(无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:普陀区民防办部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 第三部分 普陀区民防办部门2015年度部门决算情况说明  

        一、关于民防办部门2015年决算收入情况说明

  民防办部门2015年决算收入总计4661.45万元,其中:财政拨款收入4661.45万元,占100%;

  二、关于民防办部门2015年决算支出情况说明

  民防办部门2015年决算支出总计4569.8万元,其中:基本支出1321.7万元,占28.9%;项目支出3248.1万元,占71.1%。

  三、关于民防办部门2015年决算财政拨款支出情况说明

  民防办部门2015年决算财政拨款支出总计4569.8万元,具体情况如下:

  1.“人民防空”2015年度决算4391.3万元,其中:“基本支出”1143.2万元,“项目支出”3248.1万元。

  2.“社会保障和就业支出”2015年度决算103.1万元,其中:“行政事业单位离退休”2015年度决算89.1万元.“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算88.4万元.“事业单位离退休”2015年度决算0.7万元.“死亡抚恤”2015年度决算13.96万元.

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算39.7万元. 其中,“行政单位医疗”2015年度决算7.4万元.“事业单位医疗”2015年度决算32.3万元.

  4.“住房保障支出”2015年度决算35.6万元.其中“住房公积金”2015年度决算35.6万元.

  四、关于民防办部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区民防办部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1321.6万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”966.5万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

  2、“商品和服务支出”182.9万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费等。

  3、“对个人和家庭的补助”139.1万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  4、“其他资本性支出”33.1万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置。

  五、关于普陀区民防办部门2015年财政拨款“三公”经费决算数

  普陀区民防办部门2015年“三公”经费决算数60.8万元,比预算减少22.5万元,主要原因是:节约开支。其中:

  因公出国(境)经费决算11.7万元,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国(境)4人次。经费比预算增加3.7万元,增加的主要原因:按实际出国(境)团数安排进行。

  公务用车购置及运行费决算47万元,其中公务用车购置费35.1万元,公务用车运行维护费11.9万元,主要用于安排编制内公务车辆的报废更新;市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数1辆,实有车辆保有量7辆。经费比预算减少21.9万元,减少的主要原因:节约开支。

  公务接待经费决算2.1万元,主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。共接待32批次和425人。经费比预算减少4.3万元,增加或减少的主要原因:节约开支。

  六、关于普陀区民防办部门2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  上海市普陀区民防办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  七、关于普陀区民防办部门2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购决算2754.3万元,其中:政府采购货物决算58.6万元、政府采购工程决算2285万元、政府采购服务决算410.7万元。

  八、关于普陀区民防办部门2015年度预算绩效情况

  2015年度本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1330万元。

  九、关于普陀区民防办部门2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,普陀区民防办部门及下属各单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。