不能读取工具条配置

2016年民防部门预算公开表及说明

2016年02月16日 来源: 上海普陀

  

 

  2016年民防部门财务收支预算总表

  编制部门:普陀区民防办公室

  单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  58063612

  一、一般公共服务支出

  56649719

  1. 一般公共预算资金

  58063612

  二、社会保障和就业支出

  344388

  2. 政府性基金

 

  三、医疗卫生支出

  670465

  二、事业收入

 

  四、住房保障支出

  399040

  三、事业单位经营收入

     

  四、其他收入

     
       
       
       

  收入总计

  58063612

  支出总计

  58063612

       

 

  2016年民防部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:普陀区民防办公室

   

  单位:元

           

  本年财政拨款收入

  本年财政拨款支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算资金

  58063612

  一、国防支出

  56649719

  56649719

 

  二、政府性基金

 

  二、社会保障和就业支出

  344388

  344388

 
   

  三、医疗卫生与计划生育支出

  670465

  670465

 
   

  四、住房保障支出

  399040

  399040

 
           
           

  收入总计

  58063612

  支出总计

  58063612

  58063612

 
           

 

  2016年普陀区民防办部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

  编制部门:普陀区民防办公室

 

  单位:元

 

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  203

   

  国防支出

  56,649,719

  12,891,719

  43,758,000

  203

  06

 

  国防动员

  56,649,719

  12,891,719

  43,758,000

  203

  06

  03

  人民防空

  56,649,719

  12,891,719

  43,758,000

  208

   

  社会保障和就业支出

  344,388

  344,388

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  344,388

  344,388

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  151,888

  151,888

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  192,500

  192,500

 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  670,465

  670,465

 

  210

  05

 

  医疗保障

  670,465

  670,465

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  292,828

  292,828

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  377,637

  377,637

 

  221

   

  住房保障支出

  399,040

  399,040

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  399,040

  399,040

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  399,040

  399,040

 

  合计

  58,063,612

  14,305,612

  43,758,000

                   

  2016年普陀区民防办部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  编制部门:普陀区民防办公室

 

  单位:元

  项目

  政府性基金预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

     

  无

     
             
             
             
             
             

  合计

     
             

  2016年普陀区民防办部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  编制部门:普陀区民防办公室

   

  单位:元

 
 

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

 

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

 

  类

  款

 

  301

 

  工资福利支出

  10,764,024

  10,764,024

 
 

  301

  01

  基本工资

  1,542,072

  1,542,072

 
 

  301

  02

  津贴补贴

  2,728,126

  2,728,126

 
 

  301

  03

  奖金

  57,735

  57,735

 
 

  301

  04

  社会保障缴费

  2,069,122

  2,069,122

 
 

  301

  07

  绩效工资

  2,581,157

  2,581,157

 
 

  301

  99

  其他工资福利支出

  1,785,812

  1,785,812

 
 

  302

 

  商品和服务支出

  2,440,731

 

  2,440,731

 

  302

  01

  办公费

  534,040

 

  534,040

 

  302

  02

  印刷费

  40,000

 

  40,000

 

  302

  03

  咨询费

  100,000

 

  100,000

 

  302

  04

  手续费

  29,000

 

  29,000

 

  302

  05

  水费

  25,000

 

  25,000

 

  302

  06

  电费

  185,000

 

  185,000

 

  302

  07

  邮电费

  78,000

 

  78,000

 

  302

  11

  差旅费

  14,000

 

  14,000

 

  302

  12

  因公出国(境)费用

  103,300

 

  103,300

 

  302

  13

  维修(护)费

  70,000

 

  70,000

 

  302

  15

  会议费

  38,700

 

  38,700

 

  302

  16

  培训费

  99,031

 

  99,031

 

  302

  17

  公务接待费

  10,000

 

  10,000

 

  302

  26

  劳务费

  40,000

 

  40,000

 

  302

  27

  委托业务费

  22,700

 

  22,700

 

  302

  28

  工会经费

  99,000

 

  99,000

 

  302

  29

  福利费

  178,200

 

  178,200

 

  302

  31

  公务用车运行维护费

  162,000

 

  162,000

 

  302

  99

  其他商品和服务支出

  612,760

 

  612,760

 

  303

 

  对个人和家庭的补助

  1,015,588

  1,015,588

 
 

  303

  01

  离休费

  92,388

  92,388

 
 

  303

  02

  退休费

  252,000

  252,000

 
 

  303

  09

  奖励金

  5,760

  5,760

 
 

  303

  11

  住房公积金

  399,040

  399,040

 
 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  266,400

  266,400

 
 

  310

 

  其他资本性支出

  85,269

 

  85,269

 

  310

  02

  办公设备购置

  85,269

 

  85,269

 

  合计

  14,305,612

  11,779,612

  2,526,000

                     
                     

  民防办主要职能

  上海市普陀区民防办公室是上海市普陀区人民政府主管全区民防工作的综合协调及其相关的组织管理的工作部门,挂上海市普陀区人民防空办公室和上海市地震办公室牌子。

  2016年民防办部门预算编制说明

  民防办部门预算是包括民防办机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位4家。

  2016年,民防部门预算支出总额为5806.36万元,其中,一般公共预算拨款支出预算为5806.36万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1430.56万元;项目支出4375.8万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务”科目5664.97万元,其中“国防动员“5664.97万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

  2.“社会保障和就业”科目34.44万元,其中“行政事业单位离退休”34.44万元,主要用于离退休经费支出。

  3.“医疗卫生”科目67.05万元,其中“医疗保障”67.05万元,主要用于在职人员基本医疗保险费。

  4.“住房保障支出”科目39.9万元,其中“住房改革支出”39.9万元,主要用于缴纳住房公积金。