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2015年普陀区民防办部门预算编制说明

2015年02月06日 来源: 上海普陀

  

 

  2015年部门财务收支预算总表

  编制部门:普陀区民防办公室

  单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  47,895,245

  一、国防支出

  45,268,204

  1.公共预算资金

  47,895,245

  二、社会保障和就业支出

  1,816,643

  2.政府性基金

 

  三、医疗卫生与计划生育支出

  427,505

  二、事业收入

 

  四、住房保障支出

  382,893

  三、事业单位经营收入

     

  四、其他收入

     

  收入总计

  47,895,245

  支出总计

  47,895,245

 

  2015年部门财政拨款支出预算表

  编制单位:普陀区民防办公室

  单位:元

  项目

  财政拨款支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  203

   

  国防支出

  45,268,204

  11,049,225

  34,218,979

  203

  06

 

  国防动员

  45,268,204

  11,049,225

  34,218,979

  203

  06

  03

  人民防空

  45,268,204

  11,049,225

  34,218,979

  208

   

  社会保障和就业支出

  1,816,643

  1,816,643

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  1,816,643

  1,816,643

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  1,136,620

  1,136,620

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  680,023

  680,023

 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  427,505

  427,505

 

  210

  05

 

  医疗保障

  427,505

  427,505

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  71,808

  71,808

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  355,697

  355,697

 

  221

   

  住房保障支出

  382,893

  382,893

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  382,893

  382,893

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  382,893

  382,893

 
     

  合计

  47,895,245

  13,676,266

  34,218,979

  2015年普陀区民防办部门预算编制说明

  区民防办部门预算是包括区民防办机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。2015年,区民防部门预算支出总额为4789.52万元,其中,财政拨款支出预算为4789.52万元。财政拨款支出预算中,基本支出1367.62万元;项目支出738.98万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务”科目4526.82万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

  2.“社会保障和就业”科目181.66万元,主要用于离退休经费支出。

  3.“医疗卫生”科目42.75万元,主要用于在职人员基本医疗保险费。

  4.“住房保障支出”科目38.29万元,主要用于缴纳住房公积金。