2016年普陀区科学技术委员会预算公开表及说明_财政信息

2016年普陀区科学技术委员会预算公开表及说明

2016年02月19日来源：上海普陀

2016年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	35,286,421	一、科学技术支出	34,135,232
1.公共预算资金	35,286,421	二、社会保障和就业支出	396,500
2.政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	474,983
二、事业收入		四、住房保障支出	279,706
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	35,286,421	支出总计	35,286,421

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会					单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	35,286,421	一、科学技术支出	34,135,232	34,135,232
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	396,500	396,500
		三、医疗卫生与计划生育支出	474,983	474,983
		四、住房保障支出	279,706	279,706
收入总计	35,286,421	支出总计	35,286,421	35,286,421

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会						单位：元

项目				一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
206			科学技术支出	34,135,232	7,675,232		26,460,000
206	01		科学技术管理事务	7,677,927	5,677,927		2,000,000
206	01	01	行政运行	5,677,927	5,677,927
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2,000,000			2,000,000
206	05		科技条件与服务	26,457,305	1,997,305		24,460,000
206	05	01	机构运行	1,997,305	1,997,305
206	05	03	科技条件专项	24,460,000			24,460,000
208			社会保障和就业支出	396,500	66,500		330,000
208	05		行政事业单位离退休	396,500	66,500		330,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	389,500	59,500		330,000
208	05	02	事业单位离退休	7,000	7,000
210			医疗卫生与计划生育支出	474,983	474,983
210	05		医疗保障	474,983	474,983
210	05	01	行政单位医疗	352,734	352,734
210	05	02	事业单位医疗	122,249	122,249
221			住房保障支出	279,706	279,706
221	02		住房改革支出	279,706	279,706
221	02	01	住房公积金	279,706	279,706
合计				35,286,421	8,496,421		26,790,000

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会										单位：元

项目						一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码					经济分类科目名称	合计	人员经费			公用经费
类		款
301					工资福利支出	6,843,875	6,843,875
301		01			基本工资	1,096,776	1,096,776
301		02			津贴补贴	3,059,452	3,059,452
301		03			奖金	67,255	67,255
301		04			社会保障缴费	1,415,855	1,415,855
301		07			绩效工资	832,842	832,842
301		99			其他工资福利支出	371,695	371,695
302					商品和服务支出	1,299,500				1,299,500
302		01			办公费	220,000				220,000
302		02			印刷费	145,000				145,000
302		03			咨询费	145,000				145,000
302		04			手续费	26,000				26,000
302		07			邮电费	45,000				45,000
302		11			差旅费	14,420				14,420
302		12			因公出国（境）费用	160,000				160,000
302		13			维修（护）费	110,000				110,000
302		15			会议费	20,000				20,000
302		16			培训费	20,000				20,000
302		17			公务接待费	10,000				10,000
302		26			劳务费	41,880				41,880
302		27			委托业务费	40,700				40,700
302		28			工会经费	66,600				66,600
302		29			福利费	123,120				123,120
302		31			公务用车运行维护费	32,000				32,000
302		99			其他商品和服务支出	79,780				79,780
303					对个人和家庭的补助	353,046	353,046
303		02			退休费	66,500	66,500
303		09			奖励金	6,840	6,840
303		11			住房公积金	279,706	279,706
合计						8,496,421	7,196,921			1,299,500
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区科学技术委员会											单位：元

项目								政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码				功能分类科目名称				合计	基本支出		项目支出
类	款		项
				无

　　普陀区科学技术委员会主要职能

　　（一）贯彻执行国家和上海市有关科技、信息化和知识产权工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，研究起草相应的配套政策和措施。

　　（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟定区中长期科技、信息化和知识产权发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。

　　（三）负责区域科技和信息化公共服务平台体系的构建，推进科技创新体系建设，不断优化区域科技创新环境。

　　（四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；促进本区科技企业、高新技术产业的发展；负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐；负责本区技术合同登记和归口管理工作。

　　（五）负责区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励。

　　（六）负责本区科技园区发展的指导和协调；负责区域科技发展相关数据统计和信息发布。

　　（七）根据《科普法》，负责制定本区科学技术普及工作规划，实行政策引导,推动科普工作发展。

　　（八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；组织实施本区信息化宣传培训等工作。

　　（九）指导、协调编制区内信息化基础设施规划，做好信息化基础设施规划建设的协调和组织工作。配合做好市相关信息化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。

　　（十）推进区域社会和经济各领域的信息化应用；负责区财力投资信息化项目支出预算的前置审核。

　　（十一）推动建立面向个人和企业等社会诚信体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享。

　　（十二）负责协调知识产权法律、法规和政策在本区的贯彻落实；协助市知识产权局做好区域专利申请、维护、保护的管理和服务及专利行政执法工作；负责区域知识产权的宣传培训工作；推动区域专利的创造、转化、运用和保护。

　　（十三）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

　　2016年普陀区科学技术委员会部门预算编制说明

　　普陀区科委部门预算是包括科委机关本部合署办公部门以及下属行政事业单位。本部门中，行政单位1家，事业单位3家。2016年，普陀区科委部门预算支出总额为3528.64万元，其中，财政拨款支出预算为3528.64万元。财政拨款支出预算中，基本支出849.64万元；项目支出2679万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“科学技术支出”科目3413.52万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

　　2.“社会保障和就业”科目39.65万元，主要用于离退休经费支出。

　　3.“医疗卫生”科目47.50万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

　　4.“住房保障支出”科目27.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　上海市普陀区科学技术委会

　　二〇一六年二月十八日

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2016年普陀区科学技术委员会预算公开表及说明

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