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关于普陀区2015年教育经费预算执行和2016年教育经费预算安排情况的报告

2016年11月10日 来源: 上海普陀

主任、各位副主任、各位委员:

  受普陀区人民政府委托,向会议报告2015年普陀区教育经费预算执行和2016年教育经费预算安排情况。报告如下:

一、2015年预算支出执行情况

(一)基本情况

1、依据2015年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料,我区纳入预算的教育单位共有141所,学生81,215人,其中义务教育阶段学生49,327人,占学生总数60.74%。在编教职工期末总人数8,435人,其中义务教育阶段学校教职工4,863人,占教职工总数57.65%。2015年12月全系统共有离退休人员8,743人。

2、2015年教育事业经费公共预算财政拨款253,210.06万元(其中“205教育”科目拨款251,888.86万元,“208社会保障和就业”科目拨款1,321.20万元))。其中:教育费附加33,823.97万元;非税国库6,000万元;中央专项1,041万元。

3、2015年教育经费公共预算实际总支出272,669.82万元,超出部分主要是上年工程类项目结转资金。

(二)依法实现三个增长

1、教育经费财政拨款增长

  2015年教育事业经费财政拨款212,345.09万元,比上一年增长10%。其中:义务教育财政拨款120,604.20万元,比上一年增长10.95%。

2、生均教育事业支出高于上一年支出(不包括教育费附加支出)

  2015年生均事业支出28,503.11元,比上一年增加2.33%。其中,高中生均事业支出37,403.18元,比上一年增长8.33%;初中生均事业支出33,212.10元,比上一年增长0.01%;小学生均事业支出21,686.82元,比上一年增长3.92%;幼儿园生均事业支出21,011.32元,比上年增长5.58%;特殊学校生均事业支出81,826.80元,比上年增长20.54%;中职校生均事业支出29,427.67元,比上年增长9.66%。

3、生均公用经费和教师工资收入逐步增长

  2015年高中生均公用经费支出11,517.96元,比上一年增长0.01%;初中生均公用经费支出12,357.11元,比上一年增长0.01%;小学生均公用经费支出6,570.21元,比上一年增长2.02%;幼儿园生均公用经费支出9,355.90元,比上一年增长0.10%;特殊学校生均公用经费支出16,570.78元,比上一年增长0.67%;职校生均公用经费支出6,584.94元,比上一年增长0.01%。

  根据《机关、事业单位工作人员工资统计报表》,2015年教职工人均工资收入130,028.91元,比上一年增长18.21%。

(三)预算支出执行情况

  2015年预算支出总额272,669.82万元,其中,基本支出206,169.62万元,项目支出66,500.20万元。2015年预算支出完成率为100%(不包括教育费附加支出)。

1、基本支出执行情况

  2015年,基本支出年初预算198,338.55万元,调整后基本支出计206,169.62万元,比年初增加7,831.07万元,增长3.95%。增加的主要原因是:一是政策性因素调整,义务教育阶段提高绩效工资标准;二是提高生均公用经费定额标准,增加200元/生用于学生活动费。增量资金主要来源为财政拨款。

2、项目支出执行情况

  2015年项目支出年初预算计73,090.84万元,其中公共预算资金61,836.24万元(含教育费附加42,900万元)、结余弥补11,254.6万元。调整后项目支出总计66,500.20万元,其中公共预算资金51,379.4万元(含教育费附加33,823.97万元)、上年结转资金9,357.99万元、结余弥补5,762.81万元。项目支出比年初预算减少6590.64万元,降低9.02%。

  项目经费变动主要原因一是年中根据实际发生数,将预备项目经费中人员与正常经费预留资金调整到基本支出;二是职业教育专项结余9,076.03(教育费附加)万元上缴区财政。

(四)资金投入的使用效益情况

1、促进学生全面发展

  以生均920元标准安排学生活动费。其中用于社会实践考察200元/生;用于学生特色团队200元/生;用于体教结合200元/生。鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际,开展特色项目和特色学校的培育。

  投入区域性“艺科体文”项目资金800万元。投入1,000万元用于高中特色化建设。

2、加快教师队伍建设

  教师团队建设2,066.2万元。其中教师体检费968.87万元;培训费1,097.33万元,主要用于区骨干教师专业发展团队、教育技术中级培训及考试费、中小学及幼儿园教师完成高一层次学历学位教育奖励、师范生及非师范生奖励等。

3、扶持民办教育发展

  根据市、区有关文件要求,对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准补贴,投入经费1,036.07万元。

4、保证帮困助学经费投入

  2015年区教育局共支出帮困助学金564.40万元,其中义务教育阶段受助学生4474人次,免代办服务性收费共383.61万元;高中阶段受助学生598人次,免学费、书本费,发放生活补贴,投入资金112.54万元;幼儿园受助学生239人次,免保育教育费、代办性服务费,投入资金50.25万元。

5、不断改善学校办学条件和环境

  认真贯彻公共财政改革要求,基本建设、学校大修加固、设备购置等按政府采购要求,实行电子招标,资金总量达59,701.36万元(其中货物类23,138.81万元、工程类36,562.55万元),确保质量、进度,控制资金支出。

(1)曹杨二中教育园区、上师大附属二实验、同济二附中高中部、曹杨二中附属学校(地下车库)工程等4个新建、改扩建项目2015年基建项目支出18,035.55万元。

(2) 开展大修、加固、局修等工程,2015年总支出18,527万元,其中支出2015年项目工程款11,082万元,支出历年项目工程尾款7,445万元,具体分配如下:

①对大渡河二幼、新普陀小学、澄源中学等9所学校进行加固大修,面积约59,308平方米,计划总投资为11,663万元。2015年支出加固大修工程款14,153万元;其中历年大修加固项目工程尾款7,445万元。

②2015年零星修理、场地修建、绿化改造、燃气、配电等工程涉及岚皋路幼儿园、子长学校等91所中小学幼儿园,支出4,374万元。

(3) 保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费23,138.81万元。其中专用设备投入10,350.44万元,信息技术设备投入5,120.07万元,图书资料834.16万元,一般设备6,834.14万元。

二、2016年预算安排情况

  2016年预算安排总计299,923.74万元。其中公共预算资金281,808.11万元,专户资金4,633.34万元,结余弥补资金12,622.29万元,中央专项结转资金860万元。具体项目安排情况如下:

(一)预算安排概况

1、2016年基本支出安排208,754.17万元,同比上年支出数增长1.13%。主要是工资津补贴政策调整。

因部分政策出台时间较晚,另有绩效工资调整、教职工职业年金缴付等资金需求,待年内调整。

2、2016年项目预算安排91,169.57万元,比上年预算数增加34,027.36万元,增长59.55%。主要增长因素为信息化建设项目2016年安排11,222.11万元,比上年预算数增加6,259.11万元;职业教育专项2016年安排10,296万元,比上年预算数增加9,505.03万元;预备项目14,059.89万元(年内待分配);社会事业建设项目2016年安排32,673万元,比上年增加7,332.43万元。

(二)预算安排说明

  2016年,项目预算将结合教育“十三五规划”及上海市教育综合体制改革要求,坚持实施高位均衡战略,以信息化推进教育管理精细化,以教育评价改革和课堂教学改革推进素质教育深入化,以国际化推进教师发展专业化,进一步激发学校发展活力,加快区域教育转型发展。

1培育好每一个学生

(1)保障生均公用经费拨款定额标准

  义务教育阶段:小学2,600元/人、初中2,800元/人(学生数低于800人规模按800人安排)。

  其他教育阶段:事业收入全额纳入预算,统筹安排。高中3,700-5,850元/人(划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中);幼儿园3,000元-4,500元/人(划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园;幼儿数低于300人规模按300人安排)。中等职业教育4,000元/人,特殊教育8,000元/人(澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生、明翔体育特长生)。

  生均公用经费中,中小学校、幼儿园用于学生活动费不低于320元/生、用于学生考察实践活动不低于200元/生;中小学校用于特色团队活动不低于200元/生。

(2)体教结合专项经费1,157.67万元。其中学校按要求组织四年级学生进行游泳锻炼,其他年级由学校自主安排用于学生体育锻炼。

 (3)帮困助学经费552.32万元。其中“免除城市义务教育学杂费等中央专项”384万元;“中等职业学校国家助学金中央专项”及“中等职业学校免学费中央专项”168.32万元。

 (4)配送学校补助经费1,044.48万元,用于补贴学校食堂日常经费,保障学生营养午餐配送标准。

⑸医生进园专项经费120.1万元。对于幼儿园聘请医生驻园给予专项补贴,保障幼儿疾病防控。

⑹护校特保专项经费1500万元。组建一支符合普陀区社会治安和交通管理要求的区属综合整治(普陀特殊保安队伍)辅警队伍,采取巡逻、定时定点站岗等形式,保障校园周边安全。

2、重视教师队伍建设

⑴重视教师专业提升,安排1,562万元用于骨干队伍建设、教师培训、学历进阶等。其中学校公用经费安排1,112万元;区域统筹安排教师团队专项450万元。

⑵重视教职工身体健康,安排体检专项1,000万元。

3、促进学校优质发展

⑴安排学校发展专项6,709万元。用于学校校园日常维护、教师队伍建设、学校课程建设等,保障学校自主发展,促进学校内涵发展。

⑵安排基建修缮专项经费32,673万元。其中新建、改扩建项目经费11,701万元,用于曹杨二中园区建设等四个项目;大修加固项目经费20,972万元,用于真如文英小学、曹杨附校等11所学校修缮,且同步建设学校运动场地夜间照明系统,为保障学校资源向社会开放提供便利。

⑶安排学校设备专项经费6,426万元。用于学校教学设备报废更新及“义务教育城乡一体化”建设。

⑷合作办学经费350万元。引进优质教育资源,采用和华师大、上外、上理工等大学联合办学形式,办好家门口的好学校,提升每一个学生的学习生活品质。

以上报告,请予审议。

 

附件:

1、2016年教育经费预算(收入)情况表

2、2016年教育经费预算(支出)情况表

3、2016年教育经费分配办法及标准