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2015年度普陀区教育局部门决算表及说明

2016年08月18日 来源: 上海普陀

  第一部分 普陀区教育局概况

  一、主要职责

  1、贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

  2、负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

  3、负责对中小学、幼儿园和职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。

  4、编制所属各级各类学校的招生计划并组织实施。

  5、贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规,统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。

  6、负责指导学校内部管理体制改革,统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作,按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免。

  7、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作,配合有关部门保护未成年学生的身心健康,保障未成年学生的合法权益。

  8、会同有关部门统筹规划本区终身教育体系,指导有关社团组织工作,推进学习型社会建设。

  9、组织教育督导工作,提高办学质量。组织好教育科研工作,推广教育科研成果,推广运用现代教育技术,提高办学效益。

  10、负责学校资产管理,规划校舍基本建设,改善办学条件。

  11、负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理工作。

  12、负责做好国际教育交流与合作工作。

  13、承办区政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,普陀区教育局部门决算包括:普陀区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

  纳入普陀区教育局部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

  序号

  单位名称

  备注

  1

  普陀区教育局(本级)

 

  2

  上海市真如中学

 

  3

  上海市曹杨第二中学

 

  4

  上海市晋元高级中学

 

  5

  上海市宜川中学

 

  6

  上海市桃浦中学

 

  7

  同济大学第二附属中学

 

  8

  上海市普陀区明翔实验学校

 

  9

  上海市甘泉外国语中学

 

  10

  上海市曹杨中学

 

  11

  上海音乐学院附属安师实验中学

 

  12

  上海市长征中学

 

  13

  上海市新杨中学

 

  14

  上海市曹杨第五中学

 

  15

  上海师范大学附属第二实验学校

 

  16

  上海市延河中学

 

  17

  上海市兴陇中学

 

  18

  上海市梅川中学

 

  19

  上海市普陀区教育学院附属中学

 

  20

  上海市真北中学

 

  21

  上海市怒江中学

 

  22

  上海市北海中学

 

  23

  上海市洵阳中学

 

  24

  上海市武宁中学

 

  25

  上海市梅陇中学

 

  26

  华东师范大学第四附属中学

 

  27

  上海市子长学校

 

  28

  上海市宜川中学附属学校

 

  29

  上海市沙田学校

 

  30

  上海市曹杨中学附属学校

 

  31

  上海市晋元高级中学附属学校

 

  32

  上海市铜川学校

 

  33

  华东师范大学附属外国语实验学校

 

  34

  上海市曹杨第二中学附属学校

 

  35

  上海市光新学校

 

  36

  上海市洛川学校

 

  37

  上海市普陀区教育学院附属学校

 

  38

  上海市万里城实验学校

 

  39

  上海市江宁学校

 

  40

  上海市中远实验学校

 

  41

  上海市金鼎学校

 

  42

  上海市文达学校

 

  43

  上海外国语大学尚阳外国语学校

 

  44

  上海市普陀区桃浦中心小学

 

  45

  上海市普陀区恒德小学

 

  46

  上海市普陀区杨家桥小学

 

  47

  上海市普陀区真光小学

 

  48

  上海市普陀区曹杨实验小学

 

  49

  上海市普陀区真如第三小学

 

  50

  上海市普陀区联建小学

 

  51

  上海市普陀区真如文英中心小学

 

  52

  上海市普陀区曹杨新村第六小学

 

  53

  上海市普陀区金沙江路小学

 

  54

  华东师范大学附属小学

 

  55

  上海市普陀区管弄新村小学

 

  56

  上海市普陀区中山北路第一小学

 

  57

  上海市普陀区洵阳路小学

 

  58

  上海市普陀区武宁路小学

 

  59

  上海市普陀区陆家宅小学

 

  60

  上海市普陀区朝春中心小学

 

  61

  上海市普陀区回民小学

 

  62

  上海市普陀区华阴小学

 

  63

  上海市普陀区平利路第一小学

 

  64

  上海市普陀区沪太新村第一小学

 

  65

  上海市普陀区树德小学

 

  66

  上海市普陀区长征中心小学

 

  67

  上海市普陀区新普陀小学

 

  68

  上海市澄源中学

 

  69

  上海市普陀区甘霖初级职业技术学校

 

  70

  上海市普陀区启星学校

 

  71

  上海市普陀区小铃铛幼儿园

 

  72

  上海市普陀区美墅幼儿园

 

  73

  上海市普陀区金月亮幼儿园

 

  74

  上海市普陀区金苹果幼儿园

 

  75

  上海市普陀区真光幼儿园

 

  76

  上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园

 

  77

  上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园

 

  78

  上海市普陀区北石路幼儿园

 

  79

  上海市普陀区杏山路幼儿园

 

  80

  上海市普陀区梅川幼儿园

 

  81

  上海市普陀区大渡河路第二幼儿园

 

  82

  上海市普陀区长风二村幼儿园

 

  83

  上海市普陀区岚皋路幼儿园

 

  84

  上海市普陀区管弄新村幼儿园

 

  85

  上海市普陀区曹杨新村幼儿园

 

  86

  上海市普陀区武宁新村幼儿园

 

  87

  上海市普陀区回民幼儿园

 

  88

  上海市普陀区白玉新村幼儿园

 

  89

  上海市普陀区东新幼儿园

 

  90

  上海市普陀区兰溪路幼儿园

 

  91

  上海市普陀区宜川一村幼儿园

 

  92

  上海市普陀区甘泉新村幼儿园

 

  93

  上海市普陀区宜川六村幼儿园

 

  94

  上海市普陀区沪太新村第二幼儿园

 

  95

  上海市普陀区太山新村幼儿园

 

  96

  上海市实验幼儿园

 

  97

  上海市普陀区真如翠英幼儿园

 

  98

  上海市普陀区陆家宅幼儿园

 

  99

  上海市普陀区童星幼儿园

 

  100

  上海市普陀区康泰幼儿园

 

  101

  上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

 

  102

  上海市普陀区宜川新村幼儿园

 

  103

  上海市普陀区海贝尔幼儿园

 

  104

  上海市普陀区普雄路幼儿园

 

  105

  上海市普陀区石岚新村幼儿园

 

  106

  上海市普陀区童的梦艺术幼儿园

 

  107

  上海市普陀区银锄湖幼儿园

 

  108

  上海市普陀区满天星幼儿园

 

  109

  上海市儿童世界基金会普陀幼儿园

 

  110

  上海市普陀区长征中心幼儿园

 

  111

  上海市普陀区小红帆幼儿园

 

  112

  上海市普陀区大风车幼儿园

 

  113

  上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园

 

  114

  上海市普陀区豪园幼儿园

 

  115

  上海市普陀区早期教育指导中心

 

  116

  上海市普陀区红樱桃幼儿园

 

  117

  上海市普陀区白天鹅幼儿园

 

  118

  上海市普陀区绿洲幼儿园

 

  119

  上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

 

  120

  上海市普陀区恒力锦沧幼儿园

 

  121

  上海市普陀区秋月枫幼儿园

 

  122

  上海市普陀区汇丽幼儿园

 

  123

  上海市普陀区乐怡幼儿园

 

  124

  上海市普陀区绿地世纪城幼儿园

 

  125

  上海市普陀区万里城实验幼儿园

 

  126

  上海市普陀区星河世纪城幼儿园

 

  127

  上海市普陀区教育配送中心

 

  128

  上海市普陀区教育考试中心

 

  129

  上海市普陀区学校会计结算服务中心

 

  130

  上海市普陀区现代教育技术中心

 

  131

  上海市普陀区青少年中心

 

  132

  上海市普陀区教育资产管理中心

 

  133

  上海市普陀区中小学社会实践服务中心

 

  134

  上海市曹杨职业技术学校

 

  135

  上海市普陀区业余大学

 

  136

  上海市普陀区教育学院

 

  137

  上海市普陀区教育人才交流中心

 

  138

  上海市普陀区教育基建管理中心

 

  139

  上海市普陀区职工中等专业学校

 

  140

  上海市普陀区劳动技术教育中心

 

  141

  上海市普陀区教育企业发展指导中心

 

  142

  上海市普陀区退休教工管理中心

 

  第二部分 普陀区教育局2015年度部门决算表

  2015年度收入支出决算总表

 单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  254,118.05

  一般公共服务支出

 

  其中: 政府性基金收入

 

  外交支出

 

  事业收入

  4,254.39

  国防支出

 

  事业单位经营收入

 

  公共安全支出

 

  其他收入

  35,642.67

  教育支出

  310,634.65

   

  科学技术支出

 
   

  文化体育与传媒支出

 
   

  社会保障和就业支出

  1,418.58

   

  医疗卫生与计划生育支出

  10.56

   

  节能环保支出

 
   

  城乡社区支出

  39.27

   

  农林水支出

 
   

  交通运输支出

 
   

  资源勘探信息等支出

 
   

  商业服务业等支出

 
   

  金融支出

 
   

  援助其他地区支出

 
   

  国土海洋气象等支出

 
   

  住房保障支出

  21.71

   

  粮油物资储备支出

 
   

  其他支出

 

  本年收入合计

  294,015.11

  本年支出合计

  312,124.77

  用事业基金弥补收支差额

  807.34

  结余分配

 

  上年结转和结余

  48,740.28

  本年结转和结余

  31,437.96

  合 计

  343,562.73

  合 计

  343,562.73

  2015年度财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  205

   

  教育支出

  272,159.34

  205,400.65

  66,758.69

  205

  01

 

  教育管理事务

  834.60

  525.88

  308.72

  205

  01

  01

  行政运行

  525.88

  525.88

  0

  205

  01

  99

  其他教育管理事务支出

  308.72

  0

  308.72

  205

  02

 

  普通教育

  192,583.27

  177,692.73

  14,890.54

  205

  02

  01

  学前教育

  43,280.69

  42,573.12

  707.57

  205

  02

  02

  小学教育

  64,022.75

  58,073.23

  5,949.51

  205

  02

  03

  初中教育

  57,644.30

  49,819.73

  7,824.57

  205

  02

  04

  高中教育

  27,635.53

  27,226.64

  408.88

  205

  03

 

  职业教育

  5,736.06

  5,558.44

  177.62

  205

  03

  01

  初等职业教育

  1,328.56

  1,239.94

  88.62

  205

  03

  04

  职业高中教育

  4,407.49

  4,318.49

  89.00

  205

  04

 

  成人教育

  1,970.11

  1,970.11

  0

  205

  04

  02

  成人中等教育

  124.90

  124.90

  0

  205

  04

  03

  成人高等教育

  1,845.20

  1,845.20

  0

  205

  07

 

  特殊教育

  2,031.70

  1,882.53

  149.17

  205

  07

  01

  特殊学校教育

  1,347.30

  1,235.52

  111.78

  205

  07

  02

  工读学校教育

  684.40

  647.01

  37.39

  205

  08

 

  进修及培训

  3,094.92

  2,977.53

  117.39

  205

  08

  01

  教师进修

  3,094.92

  2,977.53

  117.39

  205

  09

 

  教育费附加安排的支出

  48,665.43

  0

  48,665.43

  205

  09

  03

  城市中小学校舍建设

  34,443.63

  0

  34,443.63

  205

  09

  04

  城市中小学教学设施

  9,850.85

  0

  9,850.85

  205

  09

  05

  中等职业学校教学设施

  858.60

  0

  858.60

  205

  09

  99

  其他教育费附加安排的支出

  3,512.35

  0

  3,512.35

  205

  99

 

  其他教育支出

  17,243.25

  14,793.43

  2,449.82

  205

  99

  99

  其他教育支出

  17,243.25

  14,793.43

  2,449.82

  208

   

  社会保障和就业支出

  1,418.58

  1,418.58

  0

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  1,389.17

  1,389.17

  0

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  97.39

  97.39

  0

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  1,291.78

  1,291.78

  0

  208

  08

 

  抚恤

  29.41

  29.41

  0

  208

  08

  01

  死亡抚恤

  29.41

  29.41

  0

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  10.56

  10.56

  0

  210

  05

 

  医疗保障

  10.56

  10.56

  0

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  10.56

  10.56

  0

  221

   

  住房保障支出

  21.71

  21.71

  0

  221

  02

 

  住房改革支出

  21.71

  21.71

  0

  221

  02

  01

  住房公积金

  21.71

  21.71

  0

  合 计

  273,610.19

  206,851.50

  66,758.69

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  142,918.09

  142,918.09

 

  301

  01

  基本工资

  27,825.18

  27,825.18

 

  301

  02

  津贴补贴

  4,497.00

  4,497.00

 

  301

  03

  奖金

  56.52

  56.52

 

  301

  04

  社会保障缴费

  26,579.65

  26,579.65

 

  301

  06

  伙食补助费

  258.28

  258.28

 

  301

  07

  绩效工资

  77,249.90

  77,249.90

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  6,451.56

  6,451.56

 

  302

 

  商品和服务支出

  50,810.57

 

  50,810.57

  302

  01

  办公费

  3,335.13

 

  3,335.13

  302

  02

  印刷费

  652.08

 

  652.08

  302

  03

  咨询费

  4.8

 

  4.8

  302

  04

  手续费

  17.28

 

  17.28

  302

  05

  水费

  572.94

 

  572.94

  302

  06

  电费

  1,510.63

 

  1,510.63

  302

  07

  邮电费

  309.51

 

  309.51

  302

  08

  取暖费

  0

 

  0

  302

  09

  物业管理费

  6,082.42

 

  6,082.42

  302

  11

  差旅费

  182.47

 

  182.47

  302

  12

  因公出国(境)费用

  109.36

 

  109.36

  302

  13

  维修(护)费

  3,760.57

 

  3,760.57

  302

  14

  租赁费

  111.05

 

  111.05

  302

  15

  会议费

  0

 

  0

  302

  16

  培训费

  902.04

 

  902.04

  302

  17

  公务接待费

  129.02

 

  129.02

  302

  18

  专用材料费

  5,598.19

 

  5,598.19

  302

  24

  被装购置费

  0

 

  0

  302

  25

  专用燃料费

  74.99

 

  74.99

  302

  26

  劳务费

  11,172.13

 

  11,172.13

  302

  27

  委托业务费

  247.35

 

  247.35

  302

  28

  工会经费

  1,483.94

 

  1,483.94

  302

  29

  福利费

  2,374.78

 

  2,374.78

  302

  31

  公务用车运行维护费

  246.25

 

  246.25

  302

  39

  其他交通费用

  17.96

 

  17.96

  302

  40

  税金及附加费用

  301.88

 

  301.88

  302

  99

  其他商品和服务支出

  11,613.80

 

  11,613.80

  303

 

  对个人和家庭的补助

  7,515.01

  7,515.01

 

  303

  01

  离休费

  569.87

  569.87

 

  303

  02

  退休费

  930.31

  930.31

 

  303

  03

  退职(役)费

  0

  0

 

  303

  04

  抚恤金

  46.96

  46.96

 

  303

  05

  生活补助

  6.09

  6.09

 

  303

  07

  医疗费

  0

  0

 

  303

  08

  助学金

  765.10

  765.10

 

  303

  09

  奖励金

  0

  0

 

  303

  11

  住房公积金

  5,069.17

  5,069.17

 

  303

  12

  提租补贴

  0

  0

 

  303

  13

  购房补贴

  0

  0

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  127.50

  127.50

 

  310

 

  其他资本性支出

  5,607.83

 

  5,607.83

  310

  02

  办公设备购置

  721.93

 

  721.93

  310

  03

  专用设备购置

  3,848.20

 

  3,848.20

  310

  07

  信息网络及软件购置更新

  17.32

 

  17.32

  310

  13

  公务用车购置

     

  310

  19

  其他交通工具购置

     

  310

  99

  其他资本性支出

  1,020.38

 

  1,020.38

  合 计

  206,851.50

 

  206,851.50

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行

  经费

  决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  91.69

  502.14

  484.87

  116.35

  109.36

  246.40

  246.26

  0

  0

  246.40

  246.26

  139.39

  129.25

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  212

   

  城乡社区支出

  63.80

 

  63.80

  212

  08

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  63.80

 

  63.80

  212

  08

  09

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  63.80

 

  63.80

  合 计

  63.80

 

  63.80

  第三部分 普陀区教育局2015年度部门决算情况说明

  一、关于普陀区教育局2015年决算收入情况说明

  普陀区教育局2015年决算收入总计294,015.11万元,其中:财政拨款收入254,118.05万元,占86.43%;事业收入4,254.39万元,占1.45%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入35,642.67万元,占12.12%。

  二、关于普陀区教育局2015年决算支出情况说明

  普陀区教育局2015年决算支出总计312,124.77万元,其中:基本支出212,617.71万元,占68.12%;项目支出99,507.06万元,占31.88%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

  三、关于普陀区教育局2015年决算财政拨款支出情况说明

  普陀区教育局2015年决算财政拨款支出总计273,649.46万元,具体情况如下:

  1.“教育支出” 2015年度决算272,159.34万元,其中:

  (1)教育管理事务2015年度决算834.60万元,其中:

  “行政运行”2015年度决算525.88万元,主要用于:教育行政单位的基本支出。

  “其他教育管理事务支出”2015年度决算308.72万元,主要用于教育行政单位的项目支出。

  (2)“普通教育”2015年度决算支出192,583.27万元,其中:

  “学前教育”2015年度决算43,280.69万元,主要用于教育部门举办的学前教育支出。

  “小学教育”2015年度决算64,022.75万元,主要用于教育部门举办的小学教育支出。

  “初中教育”2015年度决算57,644.30万元,主要用于教育部门举办的初中教育支出。

  “高中教育”2015年度决算27,635.53万元,主要用于教育部门举办的高中教育支出。

  (3)“职业教育”2015年度决算支出5,736.06万元,其中:

  “初等职业教育”2015年度决算1,328.56万元,主要用于教育部门举办的初等职业教育支出。

  “职业高中教育”2015年度决算4,407.49万元,主要用于教育部门举办的职业中学支出。

  (4)“成人教育”2015年度决算支出1,970.11万元,其中:

  “成人中等教育”2015年度决算124.90万元,主要用于教育部门举办的成人中等教育支出。

  “成人高等教育”2015年度决算1,845.20万元,主要用于教育部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

  (5)“特殊教育”2015年度决算支出2,031.70万元,其中:

  “特殊学校教育”2015年度决算1,347.30万元,主要用于教育部门举办的智力满后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

  “工读学校教育”2015年度决算684.40万元,主要用于教育部门举办的工读学校的支出。

  (6)“进修及培训”2015年度决算支出3,094.92万元,其中:

  “教师进修”2015年度决算3,094.92万元,主要用于教师进修、师资培训支出。

  (7)“教育费附加安排的支出”2015年度决算支出48,665.43万元,其中:

  “城市中小学校舍建设”2015年度决算34,443.63万元,主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

  “城市中小学教学设施”2015年度决算9,850.85万元,主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

  “中等职业学校教学设施”2015年度决算858.60万元,主要用于中等职业学校教学设施的支出。

  “其他教育费附加安排的支出”2015年度决算3,512.35万元,主要用于除上述项目以外的教育费附加支出。

  (8)“其他教育支出”2015年度决算支出17,243.25万元,其中:

  “其他教育支出”2015年度决算17,243.25万元,主要用于上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  2.“社会保障和就业支出”2015年度决算1,418.58万元,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”2015年度决算97.39万元,主要用于:在教育局开支的离退休经费。

  “事业单位离退休”2015年度决算1291.78万元,主要用于:下属事业单位开支的离退休经费。

  “死亡抚恤”2015年度决算29.41万元,主要用于:病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.56万元,其中:

  “行政单位医疗”2015年度决算10.56万元,主要用于:在教育局列支的基本医疗保险缴费经费。

  4.“住房保障支出”2015年度决算21.71万元,其中:

  “住房公积金”2015年度决算21.71万元,主要用于:在教育局列支的住房公积金缴费经费。

  5、“城乡社区支出”2015年度决算39.27万元,主要用于:用政府性基金预算财政拨款列支的学校改善办学条件支出。

  四、关于普陀区教育局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区教育局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计206,851.50万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”142,918.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

  2、“商品和服务支出”50,810.57万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  3、“对个人和家庭的补助”7,515.01万元,主要用于:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  4、“其他资本性支出”5,607.83万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  五、关于普陀区教育局2015年财政拨款“三公”经费决算数

  普陀区教育局2015年“三公”经费决算数484.87万元,比预算增加或减少17.27万元,主要原因是:严格执行“八项”规定,贯彻执行国家有关要求和标准。其中:

  因公出国(境)经费决算109.36万元,主要安排机关、下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国(境)团组14个和42人次。经费比预算减少6.99万元,增加或减少的主要原因:严格控制因公临时出国规模,进一步规范因公临时出国经费管理。

  公务用车购置及运行费决算246.26万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费246.26万元,主要用于公车运行费用,用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数0辆,实有车辆保有量82辆。经费比预算减少0.14万元,增加或减少的主要原因:压缩车辆运行维护支出及严格控制车辆的更新。

  公务接待经费决算129.25万元,主要用于参加全市性、各区间的教育工作交流活动,接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的学校和专家等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。共接待3,042批次和24,797人。经费比预算减少10.14万元,增加或减少的主要原因:严格执行“八项”规定,贯彻公务接待的有关要求和标准。

  六、关于普陀区教育局2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  普陀区教育局2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计39.27万元,具体情况如下:

  “城乡社区支出”中的“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”39.27万元,其中:

  “其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”39.27万元,主要用于:学校改善办学条件支出。

  七、关于普陀区教育局2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购决算37,836.41万元,其中:政府采购货物决算19,836.81万元、政府采购工程决算10,921.23万元、政府采购服务决算7,078.37万元。

  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10,340.12万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额6,204.07万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算11,350.92万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。

  八、关于普陀区教育局2015年度预算绩效情况

  2015年度本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额53,259万元。2015年度开展的绩效评价项目2个,因项目尚未结束,均为跟踪绩效审计。

  九、关于普陀区教育局2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,普陀区教育系统部门及下属各单位共有车辆82辆,其中,一般公务用车78辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括配送中心货车。单位价值200万元以上大型设备2台(套),(曹杨中学软件560万,实验幼儿园空调设备296万)。