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2016年上海市普陀区教育局部门预算公开表及说明

2016年03月02日 来源: 上海普陀

  

 

  编制部门:上海市普陀区教育局

  单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  2,827,087,271

  一、教育支出

  2,962,099,576

  1.一般公共预算资金

  2,827,087,271

  二、社会保障和就业支出

  36,952,144

  2.政府性基金

 

  三、医疗卫生与计划生育支出

  373,283

  二、事业收入

  46,333,400

  四、住房保障支出

  218,520

  三、事业单位经营收入

 

 

 

  四、其他收入

  126,222,852

 

 

 

 

 

 

  收入总计

  2,999,643,523

  支出总计

  2,999,643,523

 

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:上海市普陀区教育局

 

 

  单位:元

  本年财政拨款收入

  本年财政拨款支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算资金

  2,827,087,271

  一、教育支出

  2,789,546,864

  2,789,546,864

 

  二、政府性基金

 

  二、社会保障和就业支出

  36,948,604

  36,948,604

 

 

 

  三、医疗卫生与计划生育支出

  373,283

  373,283

 

 

 

  四、住房保障支出

  218,520

  218,520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  收入总计

  2,827,087,271

  支出总计

  2,827,087,271

  2,827,087,271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制部门:上海市普陀区教育局

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  205

 

 

  教育支出

  2,789,546,864

  2,009,894,016

  779,652,848

  205

  01

 

  教育管理事务

  8,337,368

  5,557,368

  2,780,000

  205

  01

  01

  行政运行

  5,557,368

  5,557,368

 

  205

  01

  99

  其他教育管理事务支出

  2,780,000

 

  2,780,000

  205

  02

 

  普通教育

  1,794,485,284

  1,600,329,236

  194,156,048

  205

  02

  01

  学前教育

  422,415,742

  385,334,742

  37,081,000

  205

  02

  02

  小学教育

  573,898,018

  543,204,670

  30,693,348

  205

  02

  03

  初中教育

  556,048,481

  442,048,981

  113,999,500

  205

  02

  04

  高中教育

  242,123,043

  229,740,843

  12,382,200

  205

  03

 

  职业教育

  46,232,663

  43,788,263

  2,444,400

  205

  03

  01

  初等职业教育

  10,787,609

  10,026,409

  761,200

  205

  03

  04

  职业高中教育

  35,445,054

  33,761,854

  1,683,200

  205

  04

 

  成人教育

  20,012,739

  20,012,739

 

  205

  07

 

  特殊教育

  18,571,918

  17,340,318

  1,231,600

  205

  07

  01

  特殊学校教育

  12,358,878

  11,397,678

  961,200

  205

  07

  02

  工读学校教育

  6,213,040

  5,942,640

  270,400

  205

  08

 

  进修及培训

  25,565,912

  25,565,912

 

  205

  08

  01

  教师进修

  25,565,912

  25,565,912

 

  205

  09

 

  教育费附加安排的支出

  429,000,000

 

  429,000,000

  205

  09

  03

  城市中小学校舍建设

  171,770,000

 

  171,770,000

  205

  09

  04

  城市中小学教学设施

  139,270,000

 

  139,270,000

  205

  09

  05

  中等职业学校教学设施

  102,960,000

 

  102,960,000

  205

  09

  99

  其他教育费附加安排的支出

  15,000,000

 

  15,000,000

  205

  99

 

  其他教育支出

  447,340,980

  297,300,180

  150,040,800

  205

  99

  99

  其他教育支出

  447,340,980

  297,300,180

  150,040,800

  208

 

 

  社会保障和就业支出

  36,948,604

  36,948,604

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  36,948,604

  36,948,604

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  77,000

  77,000

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  36,871,604

  36,871,604

 

  210

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

  373,283

  373,283

 

  210

  05

 

  医疗保障

  373,283

  373,283

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  373,283

  373,283

 

  221

 

 

  住房保障支出

  218,520

  218,520

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  218,520

  218,520

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  218,520

  218,520

 

  合计

  2,827,087,271

  2,047,434,423

  779,652,848

 

  2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  编制部门:上海市普陀区教育局

 

  单位:元

  项目

  政府性基金预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  合计

  0

  0

  0

 

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  编制部门:上海市普陀区教育局

 

  单位:元

 

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  1,475,113,286

  1,475,113,286

 

  301

  01

  基本工资

  253,997,493

  253,997,493

 

  301

  02

  津贴补贴

  91,655,929

  91,655,929

 

  301

  03

  奖金

  71,060

  71,060

 

  301

  04

  社会保障缴费

  324,318,568

  324,318,568

 

  301

  07

  绩效工资

  656,833,784

  656,833,784

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  148,236,452

  148,236,452

 

  302

 

  商品和服务支出

  393,350,862

 

  393,350,862

  302

  01

  办公费

  59,149,788

 

  59,149,788

  302

  02

  印刷费

  5,085,642

 

  5,085,642

  302

  03

  咨询费

  61,000

 

  61,000

  302

  04

  手续费

  696,407

 

  696,407

  302

  05

  水费

  8,160,657

 

  8,160,657

  302

  06

  电费

  16,442,445

 

  16,442,445

  302

  07

  邮电费

  3,609,964

 

  3,609,964

  302

  09

  物业管理费

  2,150,940

 

  2,150,940

  302

  11

  差旅费

  3,874,261

 

  3,874,261

  302

  12

  因公出国(境)费用

  997,382

 

  997,382

  302

  13

  维修(护)费

  105,701,719

 

  105,701,719

  302

  14

  租赁费

  27,613

 

  27,613

  302

  16

  培训费

  8,757,955

 

  8,757,955

  302

  17

  公务接待费

  1,309,387

 

  1,309,387

  302

  18

  专用材料费

  216,400

 

  216,400

  302

  25

  专用燃料费

  12,320,613

 

  12,320,613

  302

  26

  劳务费

  2,163,400

 

  2,163,400

  302

  27

  委托业务费

  44,414,955

 

  44,414,955

  302

  28

  工会经费

  14,941,800

 

  14,941,800

  302

  29

  福利费

  26,909,280

 

  26,909,280

  303

 

  对个人和家庭的补助

  103,136,854

  103,136,854

 

  303

  01

  离休费

  6,241,172

  6,241,172

 

  303

  02

  退休费

  30,707,432

  30,707,432

 

  303

  03

  退职(役)费

  1,080

  1,080

 

  303

  05

  生活补助

  24,898

  24,898

 

  303

  08

  助学金

  685,210

  685,210

 

  303

  09

  奖励金

  1,018,140

  1,018,140

 

  303

  11

  住房公积金

  63,776,730

  63,776,730

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  682,192

  682,192

 

  310

 

  其他资本性支出

  75,833,421

 

  75,833,421

  310

  02

  办公设备购置

  17,896,064

 

  17,896,064

  310

  03

  专用设备购置

  57,937,357

 

  57,937,357

  合计

  2,047,434,423

  1,578,250,140

  469,184,283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上海市普陀区教育局主要职能

  1、贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

  2、负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

  3、负责对中小学、幼儿园和职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。

  4、编制所属各级各类学校的招生计划并组织实施。

  5、贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规,统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。

  6、负责指导学校内部管理体制改革,统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作,按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免。

  7、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、安全工作、技教育和国防教育工作,配合有关部门保护未成年学生的身心健康,保障未成年学生的合法权益。

  8、会同有关部门统筹规划本区终身教育体系,指导有关社团组织工作,推进学习型社会建设。

  9、组织教育督导工作,提高办学质量。组织好教育科研工作,推广教育科研成果,推广运用现代教育技术,提高办学效益。

  10、负责学校资产管理,规划校舍基本建设,改善办学条件。

  11、负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理工作。

  12、负责做好国际教育交流与合作工作。

  13、承办区政府交办的其他事项。

  2016年上海市普陀区教育局预算编制说明

  上海市普陀区教育局部门预算是包括教育局机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位141家。

  2016年,上海市普陀区教育局部门预算支出总额为282,708.73万元,其中,一般公共预算拨款支出预算282,708.73万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出204,743.44万元,项目支出77,965.29万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”278,954.69万元,其中,教育管理事务”833.74万元,主要用于教育管理事务支出。普通教育”179,448.53万元,主要用于各类普通教育支出。职业教育”4,623.27万元,主要用于各类职业教育支出。成人教育”2,001.27万元,主要用于函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。特殊教育”1,857.19万元,主要用于智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。进修及培训”2,556.59万元,主要用于教师进修及干部培训等方面的支出。教育费附加安排的支出”42,900万元,主要用于教育费附加安排的支出。其他教育支出”44,734.10万元,主要用于上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

  2.“社会保障和就业”3,694.86万元,其中,行政事业单位离退休”3,694.86万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”37.33万元,其中医疗保障”37.33万元,主要用于医疗保障方面的支出。

  4.“住房保障支出”21.85万元,其中住房改革支出”21.85万元,主要用于行政事业单位用财政拨款等资金和其他资金安排的住房改革支出。