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2013年普陀区规划和土地管理局部门决算

2016年08月25日 来源: 上海普陀

  第一部分普陀区规划和土地管理局概况

  一、主要职能

  (1)、贯彻执行国家和本市有关城乡规划、土地的法律、法规、规章和方针、政策,并结合本区实际,研究制定具体的实施意见。

  (2)、参与组织编制城市分区规划、控制性编制性单元规划、控制性详细规划;组织编制本区域的城市设计以及市、区政府其他指令性规划;根据经济社会发展需要,参与编制区域经济和发展规划,组织编制区域内各项专项规划。

  (3)、根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规划,会同区有关部门编制本区域土地开发利用计划,经批准后组织实施。

  (4)、依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

  (5)、负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作;负责本区域地籍和土地利用现状调查管理,建立本区域地籍数据库和土地利用现在数据库;负责征收地租和各项土地使用费的管理工作。

  (6)、依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作,依法对各种违法行为进行行政处罚;依法调处各类城市规划、土地权属纠纷。

  (7)、依法负责本区域土地征收利用、农用地转用的报批;依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施土地节约集约用地评价;组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参与基准地价公示、地价制度的制定;参与本区域土地储备、出让资金收支预决算管理和储备成本认定工作、监测本区域土地市场和建设用地利用情况。

  (8)、负责本区域城市地名、城市建设档案、测绘标志管理和历史优秀建筑、历史风貌保护区、文物古迹的规划管理工作;负责本区域城市雕塑、城市景观的管理工作;负责本区域棚户简屋地区和私有住房修建的管理。

  (9)、贯彻实施行政执法责任制,负责政府信息公开和承担有关行政诉讼应诉工作。

  (10)、承办区政府交办的各项事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,普陀区规划和土地管理局部门决算包括:普陀区规划和土地管理局本级决算及下属事业单位决算。

  纳入2013年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  普陀区规划和土地管理局

  行政单位

  2

  普陀区规划和土地管理局执法大队

  事业单位

  3

  普陀区规划和土地设计所

  事业单位

  4

  普陀区规划和土地档案信息中心

  事业单位

  5

  普陀区规划和土地管理所

  事业单位

  6

  普陀区建设用地事务所

  事业单位

  7

  普陀区土地测绘所

  事业单位

  8

  普陀区土地发展中心

  事业单位

  第二部分普陀区规划和土地管理局2013年部门决算表

  一、部门财务收支决算总表

  2013年普陀区规划和土地管理局财务收支决算总表

  单位:万元

  本年收入

  本年支出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款

  4,604.00

  一、一般公共服务

 

  其中:公共预算资金

 

  二、外交

 

  政府性基金

 

  三、国防

 

  二、事业收入

 

  四、公共安全

 

  三、事业单位经营收入

 

  五、教育

 

  四、其他收入

 

  六、科学技术

 
   

  七、文化教育与传媒

 
   

  八、社会保障和就业

  90.79

   

  九、医疗卫生

  51.49

   

  十、环境保护

 
   

  十一、城乡社区事务

  3,643.82

   

  十二、农林水事务

 
   

  十三、交通运输

 
   

  十四、资源勘探电力信息等事务

 
   

  十五、商业服务业等事务

 
   

  十六、金融监管等事务支出

 
   

  十七、地震灾后恢复重建支出

 
   

  十八、国土资源气象等事务

  354.94

   

  十九、住房保障支出

  45.08

  本年收入合计

  4,604.00

  二十、粮油物资储备管理事务

 

  用事业基金弥补收支差额

  4.47

  二十一、其他支出

 

  上年结转和结余

  282.40

  本年支出合计

  4,186.12

  其中:财政拨款结转和结余

  282.40

  当年结余

  704.75

  合计

  4,890.87

  合计

  4,890.87

  二、部门财政拨款支出决算表

  2013年普陀区规划和土地管理局财政拨款支出决算表

         

  单位:万元

  项目

  财政拨款支出决算

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  208

   

  社会保障和就业

  90.79

  90.79

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  82.18

  82.18

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  73.57

  73.57

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  8.61

  8.61

 

  208

  08

 

  抚恤

  8.62

  8.62

 

  208

  08

  01

  死亡抚恤

  8.62

  8.62

 

  210

   

  医疗卫生

  51.49

  51.49

 

  210

  05

 

  医疗保障

  51.49

  51.49

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  11.70

  11.70

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  39.79

  39.79

 

  212

   

  城乡社区事务

  3,642.94

  954.19

  2,688.75

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  612.22

  612.22

 

  212

  01

  01

  行政运行

  612.22

  612.22

 

  212

  02

 

  城乡社区规划与管理

  3,030.72

  341.97

  2,688.75

  212

  02

  01

  城乡社区规划与管理

  3,030.72

  341.97

  2,688.75

  220

   

  国土资源气象等事务

  351.35

  179.88

  171.47

  220

  01

 

  国土资源事务

  351.35

  179.88

  171.47

  220

  01

  50

  事业运行

  181.79

  179.88

  1.91

  220

  01

  99

  其他国土资源

  169.56

 

  169.56

  221

   

  住房保障支出

  45.08

  45.08

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  45.08

  45.08

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  45.08

  45.08

 

  合计

  4,181.65

  1,321.42

  2,860.23

  第三部分2013年部门决算情况说明

  本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告,本部门决算在年初部门预算的基础上包括:按照《预算法》等法律法规的规定要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

  一、关于2013年部门决算收入情况说明

  2013年部门决算收入总计4604.00万元,其中:财政拨款收入4604.00万元,占100%;动用历年结余0万元,占0%。

  二、关于2013年部门决算支出情况说明

  2013年部门决算支出总计4,181.65万元,其中:基本支出1,321.42万元,占31.60%;项目支出2,860.23万元,占68.40%。

  三、关于2013年部门决算财政拨款支出情况说明

  2013年部门决算财政拨款支出总计4,181.65万元,具体情况如下:

  1.“社会保障和就业”2013年度决算90.79万元,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”2013年度决算73.57万元。主要用于:发放行政单位退休人员工资等。

  “事业单位离退休”2013年度决算8.61万元,主要用于发入事业单位退休人员工资。

  “死亡抚恤”2013年度决算8.62万元,用于发放退休人员死亡抚恤。

  2.“医疗卫生”2013年度决算51.49万元,其中:

  “行政单位医疗”2013年度决算11.70万元,主要用于:缴纳行政单位承担的医疗保险费等。

  “事业单位医疗”2013年度决算39.79万元,主要用于:缴纳事业单位承担的医疗保险费等。

  3.“城乡社区事务”2013年度决算3,642.94万元,其中:

  “行政运行”2013年度决算612.22万元,主要用于:行政单位职工的工资福利、日常办公经费等。

  “城乡社区规划与管理”2013年度决算3,030.72万元,主要用于:部分事业单位职工的工资福利、日常办公经费及桃浦科技智慧城规划、第三届大学生公共视觉作品展,桃浦中央公园方案设计、新杨工业园区控制性详细规划、桃浦科技智慧城水土环境和经济性研究等专项经费。

  4.“国土资源气象等事务”2013年度决算351.35万元,其中:

  “事业运行”2013年度决算181.79万元,主要用于部分事业单位职工的工资福利、日常办公经费等。

  “其他国土资源事务支出“2013年度决算169.56万元,主要用于土发中心专项工作经费等支出。

  5.“住房保障支出”2013年度决算45.08万元,其中:

  “住房公积金”2013年度决算45.08万元,主要用于:根据上海市政府关于住房公积金相关政策缴纳的行政单位和事业单位承担的住房公积金。