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2015年普陀区规划和土地管理局部门决算

2016年08月18日 来源: 上海普陀

普陀区规划和土地管理局2015年度部门决算

 

第一部分    普陀区规划和土地管理局概况

 

一、主要职责

(一)在本区域贯彻执行国家、上海市关于城乡规划、土地的法律、法规、规章和政策,并结合本区实际,研究制定具体的实施意见。

  (二)受区政府委托,参与组织编制中心城市分区规划、单元规划、特定区域控详规划;组织编制控制性详细规划、本区域重要地区在的城市设计、区域专项规划、详细规划实施方案以及市、区政府其他指令性规划;参与编制区域社会经济发展和城市建设规划。

  (三)根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规划,会同区有关部门编制本区域土地开发利用计划,经批准后组织实施。

  (四)按权限实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

  (五)负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作;负责本区域地籍和土地利用现状调查管理,建立本区域地籍数据库和土地利用现状数据库;负责征收地租和各项土地使用费的管理工作。

  (六)依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作,依职权对违法行为进行行政处罚,对违规行为进行纠正;依法调处各类城市规划、土地权属纠纷。

  (七)依法负责本区域集体土地征收征用、农用地转用的报批;依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施土地节约集约用地评价;组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参与基准地价修订、地价制度的制定;参与本区域土地储备、出让资金收入预决编制和储备成本认定工作、巡查本区域土地市场和建设用地利用情况。

  (八)负责本区域城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘标志等管理工作和历史优秀建筑、文物古迹的规划管理工作;负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。

  (九)负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

  (十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,普陀区规划和土地管理局决算包括:普陀区规划和土地管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入普陀区规划和土地管理局决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备 注

1

普陀区规划和土地管理局

本  级

2

普陀区规划和土地管理局执法大队

下属事业单位

      3

普陀区规划和土地档案信息中心

下属事业单位

4

普陀区规划和土地设计所

下属事业单位

5

普陀区规划和土地管理所

下属事业单位

6

普陀区土地测绘所

下属事业单位

7

普陀区建设用地事务所

下属事业单位

8

普陀区土地发展中心

下属事业单位

 

第二部分    普陀区规划和土地管理局2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

3,774.62

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

321.67

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

77.16

 

 

医疗卫生与计划生育支出

55.78

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

2,510.61 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

402.07 

 

 

住房保障支出

54.38

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

3,774.62

本年支出合计

3,100.00

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

1,205.01

本年结转和结余

1,879.63

合  计

4,979.63

合  计

4,979.63

 

 

2015年度财政拨款支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

       77.16

       77.16

 

208

05

 

行政事业单位离退休

       77.16

      77.16

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

       77.16

       77.16

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

       55.78

       55.78

 

210

05

 

医疗保障

       55.78

       55.78

 

210

05

01

行政单位医疗

       24.92

       24.92

 

210

01

02

事业单位医疗

       30.86

       30.86

 

212

 

 

城乡社区支出

    2,510.61

    1,140.73

      1,369.88

212

01

 

城乡社区管理事务

      919.57

      919.57

 

212

01

01

行政运行

      919.57

      919.57

 

212

02

 

城乡社区规划与管理

    1,359.64

      221.16

      1,138.48

212

02

01

城乡社区规划与管理

    1,359.64

      221.16

      1,138.48

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

      231.40

 

        231.40

212

09

99

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

      231.40

 

        231.40

220

 

 

国土海洋气象等支出

      402.07

      384.77

         17.30

220

01

 

国土资源事务

      326.03

      308.73

         17.30

220

01

50

事业运行

      308.73

      308.73

 

220

01

99

其他国土资源事务支出

       17.30

 

         17.30

220

03

 

测绘事务

       76.04

       76.04

 

220

03

50

事业运行

       76.04

       76.04

 

221

 

 

住房保障支出

       54.38

       54.38

 

221

02

 

住房改革支出

       54.38

       54.38

 

221

02

01

住房公积金

       54.38

       54.38

 

合  计

    3,100.00

    1,712.82

      1,387.18

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,271.44

1,271.44

 

301

01

  基本工资

183.20

183.20

 

301

02

  津贴补贴

518.08

518.08

 

301

03

  奖金

38.12

38.12

 

301

04

  社会保障缴费

186.53

186.53

 

301

06

  伙食补助费

18.37

18.37

 

301

07

  绩效工资

303.45

303.45

 

301

99

  其他工资福利支出

23.69

23.69

 

302

 

商品和服务支出

250.29

 

250.29

302

01

  办公费

35.48

 

35.48

302

02

  印刷费

3.60

 

3.60

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.38

 

0.38

302

06

  电费

6.10

 

6.10

302

07

  邮电费

2.63

 

2.63

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

40

 

40

302

11

  差旅费

0.28

 

0.28

302

12

  因公出国(境)费用

10.43

 

10.43

302

13

  维修(护)费

5.56

 

5.56

302

14

  租赁费

4.59

 

4.59

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.21

 

0.21

302

17

  公务接待费

0.54

 

0.54

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

1.10

 

1.10

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

11.66

 

11.66

302

29

  福利费

19.40

 

19.40

302

31

  公务用车运行维护费

5.50

 

5.50

302

39

  其他交通费用

0.16

 

0.16

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

102.67

 

102.67

303

 

对个人和家庭的补助

137.37

137.37

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

77.16

77.16

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

1.00

1.00

 

303

11

  住房公积金

54.38

54.38

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

4.83

4.83

 

310

 

其他资本性支出

53.72

 

53.72

310

02

  办公设备购置

53.72

 

53.72

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

1,712.82

1,408.81

304.01

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

 

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

16.47

10.43

5.50

0

5.50

0.54

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

212 

 

 

城乡社区支出

231.40

 

231.40

212 

09 

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

231.40

 

231.40

212 

09 

99 

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

231.40

 

231.40

合    计

231.40

 

231.40

 

 

 

第三部分 普陀区规划和土地管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于普陀区规划和土地管理局2015年决算收入情况说明

普陀区规划和土地管理局2015年决算收入总计3,774.62万元,其中: 财政拨款收入3,774.62万元,占100%。

二、关于普陀区规划和土地管理局2015年决算支出情况说明

普陀区规划和土地管理局2015年决算支出总计3,100.00万元,其中:基本支出1,712.82万元,占55.25%;项目支出1,387.18万元,占44.75%。

三、关于普陀区规划和土地管理局2015年决算财政拨款支出情况说明

普陀区规划和土地管理局2015年决算财政拨款支出总计3,100.00万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出”2015年度决算77.16万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算77.16万元,主要用于行政单位、事业单位(参公)退休人员经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算55.78万元,其中:

“行政单位医疗”2015年度决算24.92万元,主要用于缴纳行政单位、事业单位(参公)在职人员基本医疗保险。

“事业单位医疗”2015年度决算30.86万元,用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险。

3、“城乡社区支出”2015年度决算2,510.61万元,其中:

“行政运行”2015年度决算919.57万元,主要用于行政单位、事业单位(参公)基本支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

“城乡社区规划与管理”2015年度决算1,359.64万元,主要用于项目支出及事业单位基本支出(人员经费支出、公用经费支出)。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算231.40万元,用于项目支出。

4、“国土海洋气象等支出” ”2015年度决算402.07万元,其中:

“事业运行”2015年决算308.73万元,主要用于事业单位基本支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

“其他国土资源事务支出”2015年决算17.30万元,用于项目支出。

“测绘事务事业运行”2015年决算76.04万元,主要用于测绘事业单位基本支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

5、“住房保障支出”2015年度决算54.38万元。

“住房公积金”2015年度决算54.38万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、关于普陀区规划和土地管理局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

普陀区规划和土地管理局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,712.82万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1,271.44万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”250.29万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”137.37万元,主要用于退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”53.72万元,主要用于办公设备购置。

五、关于普陀区规划和土地管理局2015年财政拨款“三公”经费决算数

普陀区规划和土地管理局2015年“三公”经费决算数16.47万元,比预算减少21.53万元,主要原因是:减少了因公出国(境)费支出、公务用车运行费支出、公务接待费支出。其中:

因公出国(境)经费决算10.43万元,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)所需的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国(境)团组0个,因公出国(境)人次4人。经费比预算减少11.07万元, 根据工作安排对出国境批次进行了调整。

公务用车购置及运行费决算5.50万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.50万元,主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、维修保养费、保险费等日常运行维护等支出。2015年公务用车购置数0辆,实有车辆保有量2辆。经费比预算减少3.00万元,主要是压缩了车辆运行维护支出。

公务接待经费决算0.54万元,主要用于公务接待等支出。共接待360人。经费比预算减少7.46万元,减少的主要原因:严格执行中央八项规定,控制公务接待费用。

六、关于普陀区规划和土地管理局2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

普陀区规划和土地管理局2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计231.40万元,具体情况如下:

 “城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”231.40万元, 是“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”231.40万元,主要用于项目支出。

七、关于普陀区规划和土地管理局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算751.00万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算751万元。

八、关于普陀区规划和土地管理局2015年度预算绩效情况

2015年度本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额600.00万元。

九、关于普陀区规划和土地管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,普陀区规土局及下属各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。