2016年规土局部门预算公开表及说明
2016年02月19日 来源： 上海普陀2016年规土局部门预算公开表及说明
| 2016年部门财务收支预算总表 |
|||
| 编制部门：普陀区规划和土地管理局 |
单位：元 |
||
| 本年收入 |
本年支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
35,846,884 |
一、社会保障和就业支出 |
84,000 |
| 1. 一般公共预算资金 |
35,846,884 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
991,250 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、城乡社区支出 |
29,289,291 |
| 二、事业收入 |
|
四、国土海洋气象等支出 |
4,879,209 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
五、住房保障支出 |
603,134 |
| 四、其他收入 |
|
|
|
| 收入总计 |
35,846,884 |
支出总计 |
35,846,884 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
| 编制部门：普陀区规划和土地管理局 |
|
|
单位：元 |
||
| 本年财政拨款收入 |
本年财政拨款支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
35,846,884 |
一、社会保障和就业支出 |
84,000 |
84,000 |
|
| 二、政府性资金 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
991,250 |
991,250 |
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
29,289,291 |
29,289,291 |
|
|
|
|
四、国土海洋气象等支出 |
4,879,209 |
4,879,209 |
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
603,134 |
603,134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
35,846,884 |
支出总计 |
35,846,884 |
35,846,884 |
|
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
||||||
| 编制部门：普陀区规划和土地管理局 |
|
单位：元 |
||||
| 项目 |
一般公共预算拨款支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
84,000 |
84,000 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
84,000 |
84,000 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
63,000 |
63,000 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
21,000 |
21,000 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
991,250 |
991,250 |
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
991,250 |
991,250 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
609,409 |
609,409 |
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
381,841 |
381,841 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
29,289,291 |
12,149,291 |
17,140,000 |
| 212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
9,935,227 |
9,935,227 |
|
| 212 |
01 |
01 |
行政运行 |
9,935,227 |
9,935,227 |
|
| 212 |
02 |
|
城乡社区规划与管理 |
19,354,064 |
2,214,064 |
17,140,000 |
| 212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
19,354,064 |
2,214,064 |
17,140,000 |
| 220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
4,879,209 |
4,679,209 |
200,000 |
| 220 |
01 |
|
国土资源事务 |
3,990,044 |
3,790,044 |
200,000 |
| 220 |
01 |
50 |
事业运行 |
3,790,044 |
3,790,044 |
|
| 220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
200,000 |
|
200,000 |
| 220 |
03 |
|
测绘事务 |
889,165 |
889,165 |
|
| 220 |
03 |
50 |
事业运行 |
889,165 |
889,165 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
603,134 |
603,134 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
603,134 |
603,134 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
603,134 |
603,134 |
|
| 合计 |
35,846,884 |
18,506,884 |
17,340,000 |
|||
| 2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
|||||
| 编制部门：普陀区规划和土地管理局 |
|
|
单位：元 |
||
| 项目 |
一般公共预算拨款基本支出 |
||||
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
13,604,110 |
13,604,110 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
2,225,196 |
2,225,196 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
5,478,458 |
5,478,458 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
112,865 |
112,865 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
2,998,374 |
2,998,374 |
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
2,597,880 |
2,597,880 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
191,337 |
191,337 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
3,195,000 |
|
3,195,000 |
| 302 |
01 |
办公费 |
782,000 |
|
782,000 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
39,000 |
|
39,000 |
| 302 |
03 |
咨询费 |
117,000 |
|
117,000 |
| 302 |
04 |
手续费 |
5,000 |
|
5,000 |
| 302 |
05 |
水费 |
10,000 |
|
10,000 |
| 302 |
06 |
电费 |
100,000 |
|
100,000 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
24,000 |
|
24,000 |
| 302 |
09 |
物业管理费 |
300,000 |
|
300,000 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
49,000 |
|
49,000 |
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
230,000 |
|
230,000 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
255,000 |
|
255,000 |
| 302 |
15 |
会议费 |
2,000 |
|
2,000 |
| 302 |
16 |
培训费 |
35,000 |
|
35,000 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
35,000 |
|
35,000 |
| 302 |
26 |
劳务费 |
185,000 |
|
185,000 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
50,000 |
|
50,000 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
151,200 |
|
151,200 |
| 302 |
29 |
福利费 |
272,160 |
|
272,160 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
|
50,000 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
27,000 |
|
27,000 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
476,640 |
|
476,640 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,145,774 |
1,145,774 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
84,000 |
84,000 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
9,360 |
9,360 |
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
603,134 |
603,134 |
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
449,280 |
449,280 |
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
562,000 |
|
562,000 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
332,000 |
|
332,000 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
230,000 |
|
230,000 |
| 合计 |
18,506,884 |
14,749,884 |
3,757,000 |
||
普陀区规土局主要职能
（一）在本区域贯彻执行国家、上海市关于城乡规划、土地的法律、法规、规章和政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
（二）受区政府委托，参与组织编制中心城市分区规划、单元规划、特定区域控详规划；组织编制控制性详细规划、本区域重要地区在的城市设计、区域专项规划、详细规划实施方案以及市、区政府其他指令性规划；参与编制区域社会经济发展和城市建设规划。
（三）根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规划，会同区有关部门编制本区域土地开发利用计划，经批准后组织实施。
（四）按权限实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
（五）负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作；负责本区域地籍和土地利用现状调查管理，建立本区域地籍数据库和土地利用现状数据库；负责征收地租和各项土地使用费的管理工作。
（六）依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作，依职权对违法行为进行行政处罚，对违规行为进行纠正；依法调处各类城市规划、土地权属纠纷。
（七）依法负责本区域集体土地征收征用、农用地转用的报批；依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施土地节约集约用地评价；组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参与基准地价修订、地价制度的制定；参与本区域土地储备、出让资金收入预决编制和储备成本认定工作、巡查本区域土地市场和建设用地利用情况。
（八）负责本区域城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘标志等管理工作和历史优秀建筑、文物古迹的规划管理工作；负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。
（九）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
（十）承办区政府交办的其他事项。
2016年普陀区规土局预算编制说明
普陀区规土局部门预算是包括普陀区规土局机关本部以及下属7家事业单位的综合收支计划。2016年，普陀区规土局部门预算支出总额为3,584.68万元。财政拨款支出预算为3,584.68万元。财政拨款支出预算中，基本支出1,850.68万元；项目支出1,734.00万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“城乡社区支出”科目2,928.93万元，主要用于规土局机关及3个下属事业单位人员经费、公用经费、项目支出。
2. “国土海洋气象等支出”科目487.92万元，主要用于下属4个土地业务事业单位的人员经费、公用经费、项目支出。
3. “社会保障和就业”科目8.40万元，主要用于离退休经费支出。
4. “医疗卫生”科目99.12万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。
5. “住房保障支出”科目60.31万元，主要用于缴纳住房公积金。