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2016年规土局部门预算公开表及说明

2016年02月19日 来源: 上海普陀

2016年规土局部门预算公开表及说明

 

2016年部门财务收支预算总表

编制部门:普陀区规划和土地管理局

单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

35,846,884

一、社会保障和就业支出

84,000

1. 一般公共预算资金

35,846,884

二、医疗卫生与计划生育支出

991,250

2. 政府性基金

 

三、城乡社区支出

29,289,291

二、事业收入

 

四、国土海洋气象等支出

4,879,209

三、事业单位经营收入

 

五、住房保障支出

603,134

四、其他收入

 

 

 

收入总计

35,846,884 

支出总计

35,846,884

 

 

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:普陀区规划和土地管理局

 

 

单位:元

本年财政拨款收入

本年财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

35,846,884

一、社会保障和就业支出

84,000

84,000

 

二、政府性资金

 

二、医疗卫生与计划生育支出

991,250

991,250

 

 

 

三、城乡社区支出

29,289,291

29,289,291

 

 

 

四、国土海洋气象等支出

4,879,209

4,879,209

 

 

 

五、住房保障支出

603,134

603,134

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

35,846,884

支出总计

35,846,884

35,846,884

 


2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:普陀区规划和土地管理局

 

单位:元

项目

一般公共预算拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

84,000

84,000

 

208

05

 

行政事业单位离退休

84,000

84,000

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

63,000

63,000

 

208

05

02

事业单位离退休

21,000

21,000

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

991,250

991,250

 

210

05

 

医疗保障

991,250

991,250

 

210

05

01

行政单位医疗

609,409

609,409

 

210

05

02

事业单位医疗

381,841

381,841

 

212

 

 

城乡社区支出

29,289,291

12,149,291

17,140,000

212

01

 

城乡社区管理事务

9,935,227

9,935,227

 

212

01

01

行政运行

9,935,227

9,935,227

 

212

02

 

城乡社区规划与管理

19,354,064

2,214,064

17,140,000

212

02

01

城乡社区规划与管理

19,354,064

2,214,064

17,140,000

220

 

 

国土海洋气象等支出

4,879,209

4,679,209

200,000

220

01

 

国土资源事务

3,990,044

3,790,044

200,000

220

01

50

事业运行

3,790,044

3,790,044

 

220

01

99

其他国土资源事务支出

200,000

 

200,000

220

03

 

测绘事务

889,165

889,165

 

220

03

50

事业运行

889,165

889,165

 

221

 

 

住房保障支出

603,134

603,134

 

221

02

 

住房改革支出

603,134

603,134

 

221

02

01

住房公积金

603,134

603,134

 

合计

35,846,884

18,506,884

17,340,000

 

 

 

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门:普陀区规划和土地管理局

 

 

单位:元

项目

一般公共预算拨款基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

13,604,110

13,604,110

 

301

01

基本工资

2,225,196

2,225,196

 

301

02

津贴补贴

5,478,458

5,478,458

 

301

03

奖金

112,865

112,865

 

301

04

社会保障缴费

2,998,374

2,998,374

 

301

07

绩效工资

2,597,880

2,597,880

 

301

99

其他工资福利支出

191,337

191,337

 

302

 

商品和服务支出

3,195,000

 

3,195,000

302

01

办公费

782,000

 

782,000

302

02

印刷费

39,000

 

39,000

302

03

咨询费

117,000

 

117,000

302

04

手续费

5,000

 

5,000

302

05

水费

10,000

 

10,000

302

06

电费

100,000

 

100,000

302

07

邮电费

24,000

 

24,000

302

09

物业管理费

300,000

 

300,000

302

11

差旅费

49,000

 

49,000

302

12

因公出国(境)费用

230,000

 

230,000

302

13

维修(护)费

255,000

 

255,000

302

15

会议费

2,000

 

2,000

302

16

培训费

35,000

 

35,000

302

17

公务接待费

35,000

 

35,000

302

26

劳务费

185,000

 

185,000

302

27

委托业务费

50,000

 

50,000

302

28

工会经费

151,200

 

151,200

302

29

福利费

272,160

 

272,160

302

31

公务用车运行维护费

50,000

 

50,000

302

39

其他交通费用

27,000

 

27,000

302

99

其他商品和服务支出

476,640

 

476,640

303

 

对个人和家庭的补助

1,145,774

1,145,774

 

303

02

退休费

84,000

84,000

 

303

09

奖励金

9,360

9,360

 

303

11

住房公积金

603,134

603,134

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

449,280

449,280

 

310

 

其他资本性支出

562,000

 

562,000

310

02

办公设备购置

332,000

 

332,000

310

03

专用设备购置

230,000

 

230,000

合计

18,506,884

14,749,884

3,757,000

  

普陀区规土局主要职能

(一)在本区域贯彻执行国家、上海市关于城乡规划、土地的法律、法规、规章和政策,并结合本区实际,研究制定具体的实施意见。

(二)受区政府委托,参与组织编制中心城市分区规划、单元规划、特定区域控详规划;组织编制控制性详细规划、本区域重要地区在的城市设计、区域专项规划、详细规划实施方案以及市、区政府其他指令性规划;参与编制区域社会经济发展城市建设规划。

(三)根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规划,会同区有关部门编制本区域土地开发利用计划,经批准后组织实施。

(四)按权限实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

(五)负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作;负责本区域地籍和土地利用现状调查管理,建立本区域地籍数据库和土地利用现状数据库;负责征收地租和各项土地使用费的管理工作。

(六)依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作,依职权对违法行为进行行政处罚,对违规行为进行纠正;依法调处各类城市规划、土地权属纠纷。

(七)依法负责本区域集体土地征收征用、农用地转用的报批;依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施土地节约集约用地评价;组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参与基准地价修订、地价制度的制定;参与本区域土地储备、出让资金收预决编制和储备成本认定工作、巡查本区域土地市场和建设用地利用情况。

(八)负责本区域城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘标志管理工作和历史优秀建筑、文物古迹的规划管理工作;负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。

(九)负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜

(十)承办区政府交办的其他事项。

 

 

2016普陀区规土局预算编制说明

普陀区规土局部门预算是包括普陀区规土局机关本部以及下属7家事业单位的综合收支计划。2016年,普陀区规土局部门预算支出总额为3,584.68万元。财政拨款支出预算为3,584.68万元。财政拨款支出预算中,基本支出1,850.68万元;项目支出1,734.00万元。财政拨款支出主要内容如下:

1.“城乡社区支出”科目2,928.93万元,主要用于规土局机关及3个下属事业单位人员经费、公用经费、项目支出。

2. “国土海洋气象等支出”科目487.92万元,主要用于下属4个土地业务事业单位的人员经费、公用经费、项目支出。

3. “社会保障和就业”科目8.40万元,主要用于离退休经费支出。

4. “医疗卫生”科目99.12万元,主要用于在职人员基本医疗保险费。

5. “住房保障支出”科目60.31万元,主要用于缴纳住房公积金。