2016年普陀区财政局部门预算
2016年02月15日 来源： 上海普陀
| 2016年部门财务收支预算总表 |
|||
| 编制部门：普陀区财政局 |
单位：元 |
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| 本年收入 |
本年支出 |
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| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
18,875,400 |
一、一般公共服务支出 |
17,687,112 |
| 1.公共预算资金 |
18,875,400 |
二、社会保障和就业支出 |
87,500 |
| 2.政府性基金 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
671,476 |
| 二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
429,312 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
|
| 收入总计 |
18,875,400 |
支出总计 |
18,875,400 |
|
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
| 编制部门：普陀区财政局 |
|
|
单位：元 |
||
| 本年财政拨款收入 |
本年财政拨款支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
18,875,400 |
一、一般公共服务支出 |
17,687,112 |
17,687,112 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
87,500 |
87,500 |
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
671,476 |
671,476 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
429,312 |
429,312 |
|
| 收入总计 |
18,875,400 |
支出总计 |
18,875,400 |
18,875,400 |
|
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
||||||
| 编制部门：普陀区财政局 |
|
单位：元 |
||||
| 项目 |
一般公共预算拨款支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
17,687,112 |
10,378,312 |
7,308,800 |
| 201 |
06 |
|
财政事务 |
17,687,112 |
10,378,312 |
7,308,800 |
| 201 |
06 |
01 |
行政运行 |
10,378,312 |
10,378,312 |
|
| 201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
500,000 |
|
500,000 |
| 201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
1,698,800 |
|
1,698,800 |
| 201 |
06 |
08 |
财政委托业务支出 |
4,860,000 |
|
4,860,000 |
| 201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
250,000 |
|
250,000 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
87,500 |
87,500 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
87,500 |
87,500 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
87,500 |
87,500 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
671,476 |
671,476 |
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
671,476 |
671,476 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
671,476 |
671,476 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
429,312 |
429,312 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
429,312 |
429,312 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
429,312 |
429,312 |
|
| 合计 |
18,875,400 |
11,566,600 |
7,308,800 |
|||
| 2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
||||||
| 编制部门：普陀区财政局 |
|
单位：元 |
||||
| 项目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|||
| 2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
|||||
| 编制部门：普陀区财政局 |
|
|
单位：元 |
||
| 项目 |
一般公共预算拨款基本支出 |
||||
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
9,157,968 |
9,157,968 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
1,505,964 |
1,505,964 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
5,584,393 |
5,584,393 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
125,497 |
125,497 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
1,942,114 |
1,942,114 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1,787,500 |
|
1,787,500 |
| 302 |
01 |
办公费 |
330,000 |
|
330,000 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
150,000 |
|
150,000 |
| 302 |
04 |
手续费 |
10,000 |
|
10,000 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
45,000 |
|
45,000 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
50,000 |
|
50,000 |
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
150,000 |
|
150,000 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
100,000 |
|
100,000 |
| 302 |
15 |
会议费 |
30,000 |
|
30,000 |
| 302 |
16 |
培训费 |
70,000 |
|
70,000 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
10,000 |
|
10,000 |
| 302 |
26 |
劳务费 |
30,000 |
|
30,000 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
102,600 |
|
102,600 |
| 302 |
29 |
福利费 |
184,680 |
|
184,680 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
35,000 |
|
35,000 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
490,220 |
|
490,220 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
521,132 |
521,132 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
87,500 |
87,500 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
4,320 |
4,320 |
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
429,312 |
429,312 |
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
100,000 |
|
100,000 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
100,000 |
|
100,000 |
| 合计 |
11,566,600 |
9,679,100 |
1,887,500 |
||
普陀区财政局主要职能
上海市普陀区财政局是上海市普陀区人民政府主管全区财政收支编制与实施、财政资金管理、政府采购管理、金融管理服务、会计事务和行政事业单位国有资产管理的工作部门，挂上海市普陀区金融服务办公室牌子。
2016年普陀区财政局预算编制说明
普陀区财政局部门预算是包括财政局机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，参照公务员法执行的事业单位2家。
2016年，普陀区财政局部门预算支出总额为1887.54万元，其中，一般公共预算拨款支出预算1887.54万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1156.66万元，项目支出730.88万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”1768.71万元，其中，财政事务1768.71万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。
2.“社会保障和就业支出”8.75万元，其中，行政事业单位离退休8.75万元，主要用于离退休经费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”67.15万元，其中，医疗保障67.15万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
4.“住房保障支出”42.93 万元，其中，住房改革支出42.93万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。