上海市普陀区人民政府办公室2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区人民政府办公室主要职能

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各街道办事处、镇政府向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻执行国务院和市、区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行检查。

（五）负责市区人大代表书面意见和市区政协委员提案的办理；负责区政府重要工作的督办。

（六）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》，参与区政府有关大型会议的文件起草工作。

（七）负责与区政府各部门和各街道办事处、镇政府的联系，协助区政府领导处理各部门和各街道办事处、镇政府向区政府反映的重要问题。

（八）负责受理区委区政府信访工作，检查指导本区的信访工作。负责督促区政府有关部门和各街道办事处、镇政府做好信访问题的处理工作，并做好有关不安定因素的协调、疏解和稳控工作。

（九）负责区应急委日常工作，负责区政府值班工作，并及时向市区政府报告有关重要情况，协助组织处理需要由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十）负责管理和协调区政府对外合作交流和对口支援工作。

（十一）负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。

（十二）负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（十三）负责本区外事管理和服务工作。

（十四）负责组织本区行政执法监督、负责本区规范性文件审核备案工作，办理和指导本区行政复议和应诉，对本区政府法制工作进行规划、协调、监督、管理和服务。

（十五）负责本区机关事务工作的指导和服务。负责区级机关的行政事务管理、保障和服务工作。

（十六）负责兄弟省、市、自治区代表团来区访问的接待工作，负责区政府代表团出访外省市的组团、联系工作。

（十七）承办区政府领导交办的其他事项。

上海市普陀区人民政府办公室机构设置

上海市普陀区人民政府办公室预算是包括普陀区人民政府办公室本部以及下属2家事业单位的综合收支计划。   

1. 根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府关于《普陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委［2015］8号）的规定，设立上海市普陀区人民政府办公室。上海市普陀区人民政府办公室是上海市普陀区人民政府处理日常文秘、行政事务的办事机构，与上海市普陀区人民政府政策研究室、上海市普陀区人民政府法制办公室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室、上海市普陀区人民政府机关事务管理局、中共上海市普陀区人民政府信访办公室合署，挂上海市普陀区人民政府督查室牌子。

上海市普陀区人民政府办公室设21个内设机构，包括：秘书科、信息公开科、综合科、督查科、联络科、应急综合科、电子政务科、调研科、外事科、法制监督科、行政复议科、信访办秘书科、信访办办信科、信访办接访科、信访办督查科、信访办综合受理科、合作交流办综合科、合作交流办联络科、机管局综合管理科、机管局保卫科、机管局资产管理科。

2.上海市普陀区人民政府办公室下属有2个全额拨款事业单位，分别为上海市普陀国际交流中心、上海市普陀区政府门户网站管理中心。

上海市普陀区人民政府办公室2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区人民政府办公室预算支出总额为7065.08万元，其中：财政拨款支出预算7003.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出7003.08万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出”5815.1万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。

2.“社会保障和就业支出”565.15万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费及离退休经费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”129.62万元，主要用于在职人员基本医疗保险费及项目支出。

4.“住房保障支出”493.21万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表
编制部门：普陀区人民政府办公室			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	70,030,808	一、一般公共服务支出	58,771,029
1. 一般公共预算资金	70,030,808	二、社会保障和就业支出	5,651,500
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,296,190
二、事业收入		四、住房保障支出	4,932,089
三、事业单位经营收入
四、其他收入	620,000
收入总计	70,650,808	支出总计	70,650,808

2017年部门收入预算总表
编制部门：普陀区人民政府办公室								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位     经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出	58,771,029	58,151,029			620,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,771,029	58,151,029			620,000
201	03	01	行政运行	20,719,478	20,719,478
201	03	02	一般行政管理事务	26,881,000	26,881,000
201	03	07	法制建设	1,200,000	1,200,000
201	03	08	信访事务	4,590,000	3,970,000			620,000
201	03	50	事业运行	1,409,651	1,409,651
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,970,900	3,970,900
208			社会保障和就业支出	5,651,500	5,651,500
208	05		行政事业单位离退休	4,151,500	4,151,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,733,880	1,733,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,039	2,187,039
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,581	230,581
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,296,190	1,296,190
210	11		医疗保障	1,296,190	1,296,190
210	11	01	行政单位医疗	1,216,023	1,216,023
210	11	02	事业单位医疗	80,167	80,167
221			住房保障支出	4,932,089	4,932,089
221	02		住房改革支出	4,932,089	4,932,089
221	02	01	住房公积金	1,566,089	1,566,089
221	02	03	购房补贴	3,366,000	3,366,000
合计				70,650,808	70,030,808			620,000

2017年部门支出预算总表
编制部门：普陀区人民政府办公室						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	58,771,029	22,129,129	36,641,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,771,029	22,129,129	36,641,900
201	03	01	行政运行	20,719,478	20,719,478	0
201	03	02	一般行政管理事务	26,881,000	0	26,881,000
201	03	07	法制建设	1,200,000	0	1,200,000
201	03	08	信访事务	4,590,000	0	4,590,000
201	03	50	事业运行	1,409,651	1,409,651	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,970,900	0	3,970,900
208			社会保障和就业支出	5,651,500	5,651,500	0
208	05		行政事业单位离退休	4,151,500	4,151,500	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,733,880	1,733,880	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,039	2,187,039	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,581	230,581	0
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000	0
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,296,190	1,296,190	0
210	11		医疗保障	1,296,190	1,296,190	0
210	11	01	行政单位医疗	1,216,023	1,216,023	0
210	11	02	事业单位医疗	80,167	80,167	0
221			住房保障支出	4,932,089	4,932,089	0
221	02		住房改革支出	4,932,089	4,932,089	0
221	02	01	住房公积金	1,566,089	1,566,089	0
221	02	03	购房补贴	3,366,000	3,366,000	0
合计				70,650,808	34,008,908	36,641,900

2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：普陀区人民政府办公室					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	70,030,808	一、一般公共服务支出	58151029	58151029
二、政府性基金		二、社会保障还就业支出	5651500	5651500
		三、医疗卫生与计划生育支出	1296190	1296190
		四、住房保障支出	4932089	4932089
收入总计	70,030,808	支出总计	70030808	70030808

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：普陀区人民政府办公室						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	58,151,029	22,129,129	36,021,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,151,029	22,129,129	36,021,900
201	03	01	行政运行	20,719,478	20,719,478	0
201	03	02	一般行政管理事务	26,881,000	0	26,881,000
201	03	07	法制建设	1,200,000	0	1,200,000
201	03	08	信访事务	3,970,000	0	3,970,000
201	03	50	事业运行	1,409,651	1,409,651	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,970,900	0	3,970,900
208			社会保障和就业支出	5,651,500	5,651,500	0
208	05		行政事业单位离退休	4,151,500	4,151,500	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,733,880	1,733,880	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,039	2,187,039	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,581	230,581	0
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000	0
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,296,190	1,296,190	0
210	11		医疗保障	1,296,190	1,296,190	0
210	11	01	行政单位医疗	1,216,023	1,216,023	0
210	11	02	事业单位医疗	80,167	80,167	0
221			住房保障支出	4,932,089	4,932,089	0
221	02		住房改革支出	4,932,089	4,932,089	0
221	02	01	住房公积金	1,566,089	1,566,089	0
221	02	03	购房补贴	3,366,000	3,366,000	0
合计				70,030,808	34,008,908	36,021,900

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：普陀区人民政府办公室						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：普陀区人民政府办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：普陀区人民政府办公室					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	25,181,519	25,181,519	0
301	01	基本工资	3,325,872	3,325,872	0
301	02	津贴补贴	16,216,138	16,216,138	0
301	03	奖金	261,342	261,342	0
301	04	社会保障缴费	4,129,049	4,129,049	0
301	07	绩效工资	611,328	611,328	0
301	99	其他工资福利支出	637,790	637,790	0
302		商品和服务支出	3,671,140	0	3,671,140
302	01	办公费	550,000	0	550,000
302	02	印刷费	50,000	0	50,000
302	03	咨询费	70,000	0	70,000
302	04	手续费	2,500	0	2,500
302	07	邮电费	300,000	0	300,000
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	15	会议费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	60,000	0	60,000
302	17	公务接待费	50,000	0	50,000
302	26	劳务费	70,000	0	70,000
302	28	工会经费	223,200	0	223,200
302	29	福利费	334,800	0	334,800
302	39	其他交通费用	848,640	0	848,640
302	99	其他商品和服务支出	812,000	0	812,000
303		对个人和家庭的补助	4,956,249	4,956,249	0
303	01	离休费	1,432,800	1,432,800	0
303	02	退休费	301,080	301,080	0
303	04	抚恤金	1,500,000	1,500,000	0
303	05	生活补助	100,000	100,000	0
303	07	医疗费	48,000	48,000	0
303	09	奖励金	8,280	8,280	0
303	11	住房公积金	1,566,089	1,566,089	0
310		其他资本性支出	200,000	0	200,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
		合      计	34,008,908	30,137,768	3,871,140

2017年上海市普陀区人民政府办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
913.5	883.5	30	0	0	0	387.11

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为913.5万元，包括区府办、外事办、研究室、应急办、合作交流办、法制办、信访办合署办公部门以及下属2个事业单位（政府网站管理中心、国际交流中心）与区级财政有经费领拨关系的预算单位2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加713.5万元。  其中：

因公出国（境）费预算883.5万元，主要安排全区干部的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比2016年预算增加713.5万元，主要原因是全区统筹。

公务接待费预算30万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

2017年公务用车购置及运行费预算0万元，其中购置费0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区人民政府办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算387.11万元。

三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算609.03万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算589.03万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额609.03万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额609.03万元。

四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额4183.19万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区人民政府办公室
项目名称	普陀区政府系统运行目标管理系统
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□      其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□      信息化建设类√    政策补贴类□                         政府购买服务□    资产购置类□      其他事业专业类□
项目负责人	殷路群	联系人	黄俊成		联系电话	52564588-2664
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	根据市政府统一要求，参照现有区政府督查工作平台的模式，开发并运行区目标管理信息系统，对各项目标进行日常管理，实现月度跟踪、季度评议、分析汇总、考核问责，为区政府工作和区领导决策提供参考，对单位绩效评估考核提供客观数据
立项依据	《上海市政府系统运行目标管理暂行办法》（沪府发〔2015〕61号）
项目设立的必要性	通过电子政务信息平台，以提高政府系统运行整体效率为根本目的，以建立科学合理的目标管理制度为抓手，将目标分解到政府各个职能部门，以年度为基准确定目标内容，建立目标的拆分、执行、检查、监督、评估等各环节的运行体系，进一步完善政府决策、执行、自完善、监督系统的工作机制，可以做到科学设定目标，明确责任，加强过程管理，强化检查评价，灵活分类、检索、统计，实时互动，切实推进政府管理科学规范、协同高效，确保政令畅通、决策落实。
保证项目实施的制度、措施	制定《普陀区政府系统运行目标管理暂行办法》及相关细则；目标立项细化（已经启动）；召开区政府专项工作会议，部署政府目标管理工作
项目总预算（元）		897500		项目当年预算（元）		497500
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	项目一期				497500
项目实施计划	2016年11月项目完成备案     2017年1月启动政府采购流程     2017年4月完成软件开发，上线试运行     2017年6月完成一期验收
项目总目标	通过在线平台，建立健全目标的立项、执行、监督、评估等各环节的运行机制（一期），进行与上级（市政府）、下级（街镇、委办局）信息平台的对接，考虑移动平台应用（二期）
年度绩效目标	项目一期完成开发、运行、验收
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			100%
	支付及时率			100%
	资金使用合规性			合规
产出目标	项目完成进度			100%
	问题处理及时性			及时
	岗位考核率			100%
效果目标	对目标覆盖范围			100%
	综合业务人员满意度			100%
影响力目标	社会负面评价			0%
	示范作用			是
	长效管理制度健全性			健全
备注
填报单位负责人（签名）：李海云 填报人：殷路群      填报日期：2018年2月8日

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年)
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区人民政府办公室
项目名称	普陀门户网站建设经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□      其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□      信息化建设类√   政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□      其他事业专业类□
项目负责人	吴双励	联系人	蒋大威		联系电话	52564588×8359
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	按照“统筹规划、协同建设、分级管理”的原则，完成支撑平台的搭建，通过建立健全信息采集、编辑、审核、发布、共享等一系列规章制度与工作机制，加强信息资源开发、整合和共享，推进上海市普陀区政府各部门信息集成、业务集成与功能集成，提高行政效能、建设服务型政府做出积极贡献；同时针对普陀区政府门户网站的实际情况，按照信息安全等保三级的标准，建设容灾备份系统，加强门户网站系统快速恢复的能力，提高网站安全性、可靠性和可用性，保障门户网站的数据安全和业务的可持续性。
立项依据	《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）     《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）     《关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）     《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）
项目设立的必要性	依据国家对于政府网站集约化建设要求，按照“统筹规划、协同建设、分级管理”的原则，解决目前政府网站中存在的数据不规范、存储空间不足等问题，同时根据现有门户网站的实际情况，按照信息安全等保三级标准而建设的，通过加强信息资源开发、整合、共享以及加强网站系统快速恢复能力，促进普陀区政府网站服务更便捷、更透明、更亲和，提高网站安全性、可靠性，保障门户网站的数据安全和业务的可持续性。
保证项目实施的制度、措施	通过分阶段建设的方法分散项目建设风险。     实施专家咨询制度，引进外部力量防御风险。     选择技术水平高、服务能力强的系统承建商，减少开发失败风险。
项目总预算（元）		1523800		项目当年预算（元）		1523800
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	区政府网站集群资源融合支撑服务平台				792000
	区政府网站容灾备份				731800
项目实施计划	2017年1-4月 项目调研、需求编制     2017年5-6月   项目公开招投标     2017年7月-12月 灾备平台建设、部署及试运行     2017年7月-2018年9月   网站集群服务平台及相关子站平台开发建设、部署     2018年10月-11月 服务平台试运行     2018年12月 专家组评估、验收
项目总目标	完善政府网站体系，优化结构布局，建设本区统一的政府网站技术平台，促进各部门可开放的信息资源在门户网站平台上共享，推动数据交换和共享安全可控，合理建设、做好党政机关网站灾备工作，全面提升政府网站建设与管理工作。
年度绩效目标	1、加强信息资源开发、整合和共享，推进上海市普陀区政府各部门信息集成、业务集成与功能集成，提高行政效能、建设服务型政府做出积极贡献，将上海市普陀区政府网站建成全市甚至全国较有影响的党政外网门户。     2、加强普陀区政府门户网站系统快速恢复的能力，提高门户网站安全性、可靠性和可用性，保障门户网站的数据安全和业务的可持续性。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			100%
	支付及时率			100%
	资金使用合规性			合规
产出目标	项目完成进度			100%
	问题处理及时性			及时
	岗位考核率			100%
效果目标	综合业务人员满意度			100%
	对目标覆盖范围			100%
影响力目标	社会负面评价			0%
	示范作用			是
	长效管理制度健全性			健全
备注
填报单位负责人（签名）：李海云 填报人：吴双励      填报日期：2018年2月8日

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区人民政府办公室
项目名称	普陀区网上政务大厅（二期）信息平台项目
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□      其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□      信息化建设类√   政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□      其他事业专业类□
项目负责人	吴双励	联系人	吴咏枫		联系电话	52564588*8626
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	根据上海市网上政务大厅建设与推进工作要求，在普陀区网上政务大厅（一期）信息平台项目基础上对政务服务的深度和广度进行升级，主要包含服务事项的接入网上政务大厅，网上预约预审，数据综合分析，移动端办事拓展，事中事后监管平台对接。
立项依据	根据市网上政务大厅建设与推进工作领导小组第二次、第三次全体会议精神和2016年电子政务重点工作安排，紧密围绕审批、服务、监管事项的整体上网计划，深化推动事项上网，完善相关标准规范，强化数据质量，优化网上办事服务体验，推动各项年度目标任务全面落实。                                                                  参考依据：     《上海市网上政务大厅建设与推进工作方案》（沪府办发[2015]36号）；     《上海市人民政府办公厅关于印发2016年上海市政府电子政务重点工作安排的通知》（沪府办发[2016]6号）。
项目设立的必要性	网上政务大厅要聚焦企业和市民普遍关心、量大面广的服务事项，推动上网一大批。2016年网上政务大厅建设任务安排中也明确指出要加强政府办事服务事项的网上办理。深化事项网上办理、优化网上办事服务体验；推动事项网上预约，窗口优先办理，探索推进本市线上线下结合模式。
保证项目实施的制度、措施	监理全程参与项目实施，把握每个关键节点的建设内容要求，每月两次项目例会制度。
项目总预算（元）		1249600		项目当年预算（元）		1249600
同名项目上年预算额（元）		2620000		同名项目上年预算执行数（元）		2620000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	普陀区网上政务大厅（二期）信息平台项目				1249600
项目实施计划	一季度完成服务事项接入网上政务大厅，移动端办事拓展；二季度完成网上预约预审及物理大厅的预约对接；三季度完成剩余相应功能的开发及验收；四季度项目运行及保障运维服务工作。
项目总目标	梳理全区公共服务事项清单，实现办事指南全部上网，并提供统一查询反馈；梳理预约服务事项，并进行与现有叫号系统的对接，实现线上预约，线下优先办理服务。拓展移动端功能，实现多元化服务，试点线上线下结合服务模式，使居民通过不同渠道（电脑、微信端）足不出户就能享受到便捷、高效的受理服务。拓展相应功能，支撑事项深度办理。       根据国务院日前印发的《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》，探索“一号一窗一网”新模式，结合一期的建设成果，加强落地数据的管理，并进行数据的统计、比对、分析，监控各事项的办理过程，为部门优化事项办理的流程及服务提供参考依据，同时推动数据开发共享，为部门间协同办理提供数据基础。
年度绩效目标	完成项目建设目标以及市网上政务大厅要求的其他工作。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			100%
	支付及时率			100%
	资金使用合规性			合规
产出目标	项目完成进度			100%
	岗位考核率			100%
	问题处理及时性			及时
效果目标	网厅使用功能性			100%
	综合业务人员满意度			100%
	对目标覆盖范围			100%
影响力目标	示范作用			是
	长效管理制度健全性			健全
	社会负面评价			0%
备注
填报单位负责人（签名）：李海云 填报人：吴双励      填报日期：2018年2月8日