目录

　　主要职能

　　机构设置

　　预算编制说明

　　2017年预算单位财务收支预算总表

　　2017年预算单位收入预算总表

　　2017年预算单位支出预算总表

　　2017年预算单位财政拨款收支预算总表

　　2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

　　2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

　　2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

　　2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

　　相关情况说明

　　曹杨新村街道城市网格化综合管理中心主要职能

　　曹杨街道城市网格化综合管理中心是曹杨新村街道下属的事业单位，负责承办辖区内城市网格化管理具体事务。

　　曹杨街道城市网格化综合管理中心机构设置

　　曹杨街道城市网格化综合管理中心单位包括单位本级。

　　曹杨街道城市网格化综合管理中心2017年部门预算编制说明

　　2017年，曹杨街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为467.1424万元，其中，一般公共预算拨款支出预算467.1424万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出467.1424万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“社会保障和就业”科目58.8668万元，主要用于社区的各项民生保障及离退休经费支出。

　　2.“医疗卫生与计划生育”科目21.0239万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。

　　3.“城乡社区事务”科目372.535万元，主要用于人员经费、公用经费。

　　4.“住房保障支出”科目14.7167万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,671,424	一、社会保障和就业支出	588,668
1.公共预算资金	4,671,424	二、医疗卫生与计划生育支出	210,239
2.政府性基金		三、城乡社区支出	3,725,350
二、事业收入		四、住房保障支出	147,167
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	4,671,424	支出总计	4,671,424

 

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位   　　经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	588,668	588,668	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	588,668	588,668	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,477	420,477	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,191	168,191	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	210,239	210,239	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	210,239	210,239	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	210,239	210,239	0	0	0
212			城乡社区支出	3,725,350	3,725,350	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3,725,350	3,725,350	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,725,350	3,725,350	0	0	0
221			住房保障支出	147,167	147,167	0	0	0
221	02		住房改革支出	147,167	147,167	0	0	0
221	02	01	住房公积金	147,167	147,167	0	0	0
			合计	4,671,424	4,671,424	0	0	0

 

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	588,668	588,668	0
208	05		行政事业单位离退休	588,668	588,668	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,477	420,477	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,191	168,191	0
210			医疗卫生与计划生育支出	210,239	210,239	0
210	11		行政事业单位医疗	210,239	210,239	0
210	11	02	事业单位医疗	210,239	210,239	0
212			城乡社区支出	3,725,350	3,725,350	0
212	01		城乡社区管理事务	3,725,350	3,725,350	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,725,350	3,725,350	0
221			住房保障支出	147,167	147,167	0
221	02		住房改革支出	147,167	147,167	0
221	02	01	住房公积金	147,167	147,167	0
			合计	4,671,424	4,671,424	0

 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,671,424	一、社会保障和就业支出	588,668	588,668
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	210,239	210,239
		三、城乡社区支出	3,725,350	3,725,350
		四、住房保障支出	147,167	147,167
收入总计	4,671,424	支出总计	4,671,424	4,671,424

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	588,668	588,668	0
208	05		行政事业单位离退休	588,668	588,668	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,477	420,477	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,191	168,191	0
210			医疗卫生与计划生育支出	210,239	210,239	0
210	11		行政事业单位医疗	210,239	210,239	0
210	11	02	事业单位医疗	210,239	210,239	0
212			城乡社区支出	3,725,350	3,725,350	0
212	01		城乡社区管理事务	3,725,350	3,725,350	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,725,350	3,725,350	0
221			住房保障支出	147,167	147,167	0
221	02		住房改革支出	147,167	147,167	0
221	02	01	住房公积金	147,167	147,167	0
			合计	4,671,424	4,671,424	0

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：曹杨街道城市网格化综合管理中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,689,557	3,689,557	0
301	01	基本工资	589,422	589,422	0
301	02	津贴补贴	390,196	390,196	0
301	04	社会保障缴费	879,627	879,627	0
301	07	绩效工资	1,511,417	1,511,417	0
301	99	其他工资福利支出	318,895	318,895	0
302		商品和服务支出	727,000	0	727,000
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	200,000	0	200,000
302	13	维修（护）费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	35,000	0	35,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	80,000	0	80,000
302	28	工会经费	48,000	0	48,000
302	29	福利费	72,000	0	72,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	75,000	0	75,000
303		对个人和家庭的补助	149,867	149,867	0
303	09	奖励金	2,700	2,700	0
303	11	住房公积金	147,167	147,167	0
310		其他资本性支出	105,000	0	105,000
310	02	办公设备购置	105,000	0	105,000
		合计	4,671,424	3,839,424	832,000

 

2017年曹杨街道城市网格化综合管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0
注：我单位2017年度无“三公”经费和机关运行经费支出，故本表无数据。

　　相关情况说明

　　（一）“三公”经费预算

　　曹杨新村网格化管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　其中：因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费预算

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，曹杨新村网格化管理中心2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　曹杨新村网格化管理中心2017年度未安排政府采购预算。

　　（四）预算绩效情况

　　曹杨新村网格化管理中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。