目录

　　主要职能

　　机构设置

　　预算编制说明

　　2017年预算单位财务收支预算总表

　　2017年预算单位收入预算总表

　　2017年预算单位支出预算总表

　　2017年预算单位财政拨款收支预算总表

　　2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

　　2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

　　2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

　　2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

　　相关情况说明

　　曹杨新村街道党建服务中心主要职能

　　曹杨新村街道党建服务中心是曹杨新村街道社区党建服务中心是曹杨新村街道下属的事业单位，承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

　　曹杨新村街道党建服务中心机构设置

　　从预算单位构成看，曹杨新村街道社区党建服务中心单位包括单位本级。

　　曹杨街道党建服务中心2017年部门预算编制说明

　　2017年，曹杨新村街道党建服务中心预算支出总额为2166.9689万元，其中，一般公共预算拨款支出预算2166.9689万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2166.9689万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“社会保障和就业”科目70.2581万元，主要用于社区的民生保障及离退休经费支出。

　　7.“医疗卫生与计划生育”科目14.7529万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。

　　8.“城乡社区事务”科目2071.6309万元，主要用于人员经费、公用经费。

　　9.“住房保障支出”科目10.327万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：上海市普陀区曹杨新村街道社区党建服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,669,689	一、社会保障和就业支出	702,581
1.公共预算资金	21,669,689	二、医疗卫生与计划生育支出	147,529
2.政府性基金		三、城乡社区支出	20,716,309
二、事业收入		四、住房保障支出	103,270
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	21,669,689	支出总计	21,669,689

 

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：曹杨街道党建服务中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	702,581	702,581	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	702,581	702,581	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	289,500	289,500	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,058	295,058	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,023	118,023	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	147,529	147,529	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	147,529	147,529	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	147,529	147,529	0	0	0
212			城乡社区支出	20,716,309	20,716,309	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	20,716,309	20,716,309	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,716,309	20,716,309	0	0	0
221			住房保障支出	103,270	103,270	0	0	0
221	02		住房改革支出	103,270	103,270	0	0	0
221	02	01	住房公积金	103,270	103,270	0	0	0
			合计	21,669,689	21,669,689	0	0	0

 

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：曹杨街道党建服务中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	702,581	702,581	0
208	05		行政事业单位离退休	702,581	702,581	0
208	05	02	事业单位离退休	289,500	289,500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,058	295,058	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,023	118,023	0
210			医疗卫生与计划生育支出	147,529	147,529	0
210	11		行政事业单位医疗	147,529	147,529	0
210	11	02	事业单位医疗	147,529	147,529	0
212			城乡社区支出	20,716,309	20,716,309	0
212	01		城乡社区管理事务	20,716,309	20,716,309	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,716,309	20,716,309	0
221			住房保障支出	103,270	103,270	0
221	02		住房改革支出	103,270	103,270	0
221	02	01	住房公积金	103,270	103,270	0
			合计	21,669,689	21,669,689	0

 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：曹杨街道党建服务中心					单位：元
本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	21669689	一、社会保障和就业支出	702581	702581
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	147529	147529
		三、城乡社区支出	20716309	20716309
		四、住房保障支出	103270	103270
收入总计	21669689	支出总计	21669689	21669689

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：曹杨街道党建服务中心						单位：元
项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	702,581	702,581	0
208	05		行政事业单位离退休	702,581	702,581	0
208	05	02	事业单位离退休	289,500	289,500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,058	295,058	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,023	118,023	0
210			医疗卫生与计划生育支出	147,529	147,529	0
210	11		行政事业单位医疗	147,529	147,529	0
210	11	02	事业单位医疗	147,529	147,529	0
212			城乡社区支出	20,716,309	20,716,309	0
212	01		城乡社区管理事务	20,716,309	20,716,309	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,716,309	20,716,309	0
221			住房保障支出	103,270	103,270	0
221	02		住房改革支出	103,270	103,270	0
221	02	01	住房公积金	103,270	103,270	0
			合计	21,669,689	21,669,689	0

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：曹杨街道党建服务中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：曹杨街道党建服务中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	14,458,579	14,458,579	0
301	01	基本工资	399,630	399,630	0
301	02	津贴补贴	284,532	284,532	0
301	04	社会保障缴费	615,587	615,587	0
301	07	绩效工资	1,074,400	1,074,400	0
301	99	其他工资福利支出	12,084,430	12,084,430	0
302		商品和服务支出	6,516,000	0	6,516,000
302	01	办公费	2,050,000	0	2,050,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	100,000	0	100,000
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	40,800	0	40,800
302	29	福利费	61,200	0	61,200
302	39	其他交通费用	10,000	0	10,000
302	99	其他商品和服务支出	4,194,000	0	4,194,000
303		对个人和家庭的补助	395,110	395,110	0
303	02	退休费	289,500	289,500	0
303	09	奖励金	2,340	2,340	0
303	11	住房公积金	103,270	103,270	0
310		其他资本性支出	300,000	0	300,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
310	07	信息网络及软件购置更新△	200,000	0	200,000
		合计	21,669,689	14,853,689	6,816,000

 

2017年曹杨街道办事处“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0
注：我单位2017年度无“三公”经费和机关运行经费支出，故本表无数据。

　　相关情况说明

　　（一）“三公”经费预算

　　曹杨新村党建服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　其中：因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费预算

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，曹杨新村党建服务中心2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　曹杨新村党建服务中心2017年度未安排政府采购预算。

　　（四）预算绩效情况

　　曹杨新村党建服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。