曹杨新村街道2017年度单位预算
2017年02月10日 来源: 上海普陀目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
曹杨新村街道主要职能
曹杨新村街道办事处是普陀区政府的派出机关,依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。
1.加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。
2.统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。
5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7.指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
曹杨新村街道办事处机构设置
曹杨新村街道办事处内设党政办、党建办、事业办、平安办、自治办、管理办、服务办、协作办、纪工委、妇联、工会、人大、团委、武装部、工会等职能科室。
曹杨新村街道2017年部门预算编制说明
2017年,曹杨新村街道预算支出总额为6439.50万元,其中,一般公共预算拨款支出预算6439.50万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出4153.65万元,项目支出2255.86万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务”科目12万元,主要用于社区群众团体事务支出。
2.“公共安全”科目165.5万元,主要用于社区法律援助支出。
3.“教育”科目50万元,主要用于社区公共教育支出。
4.“科学技术”科目85万元,主要用于社区科学普及支出。
5.“文化体育与传媒”科目109万元,主要用于社区体育、全民健身支出。
6.“社会保障和就业”科目1212.80万元,主要用于社区的各项民生保障、就业扶持及离退休经费支出。
7.“医疗卫生与计划生育”科目150.16万元,主要用于社区计划生育支出及在职人员基本医疗保险费。
8.“城乡社区事务”科目4227.01万元,主要用于项目支出、人员经费、公用经费。
9.“住房保障支出”科目428.02万元,主要用于社区保障性安居工程经费及缴纳住房公积金。
2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 64,395,093 | 一、一般公共服务支出 | 120,000 |
1.公共预算资金 | 64,395,093 | 二、公共安全支出 | 1,655,000 |
2.政府性基金 | 三、教育支出 | 500,000 | |
二、事业收入 | 四、科学技术支出 | 850,000 | |
三、事业单位经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 1,090,000 | |
四、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | 12,128,035 | |
七、医疗卫生与计划生育支出 | 1,501,680 | ||
八、城乡社区支出 | 42,270,096 | ||
九、住房保障支出 | 4,280,282 | ||
收入总计 | 64,395,093 | 支出总计 | 64,395,093 |
2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位
经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 120,000 | 120,000 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 50,000 | 50,000 | ||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 50,000 | 50,000 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 70,000 | 70,000 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 70,000 | 70,000 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,655,000 | 1,655,000 | |||||
204 | 06 | 司法 | 150,000 | 150,000 | ||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 150,000 | 150,000 | |||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1,505,000 | 1,505,000 | ||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,505,000 | 1,505,000 | |||
205 | 教育支出 | 500,000 | 500,000 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 500,000 | 500,000 | ||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 500,000 | 500,000 | |||
206 | 科学技术支出 | 850,000 | 850,000 | |||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 850,000 | 850,000 | ||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 850,000 | 850,000 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,090,000 | 1,090,000 | |||||
207 | 01 | 文化 | 705,000 | 705,000 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 705,000 | 705,000 | |||
207 | 03 | 体育 | 85,000 | 85,000 | ||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 85,000 | 85,000 | |||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000 | 300,000 | ||||
207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 300,000 | 300,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,128,035 | 12,128,035 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,334,435 | 2,334,435 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 557,188 | 557,188 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,752,801 | 1,752,801 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,446 | 24,446 | |||
208 | 16 | 红十字事业 | 100,000 | 100,000 | ||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 100,000 | 100,000 | |||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,693,600 | 9,693,600 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9,693,600 | 9,693,600 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,501,680 | 1,501,680 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 450,000 | 450,000 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 450,000 | 450,000 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,051,680 | 1,051,680 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,051,680 | 1,051,680 | |||
212 | 城乡社区支出 | 42,270,096 | 42,270,096 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 33,905,096 | 33,905,096 | ||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 26,361,001 | 26,361,001 | |||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,544,095 | 7,544,095 | |||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,650,000 | 1,650,000 | ||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6,715,000 | 6,715,000 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6,715,000 | 6,715,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 4,280,282 | 4,280,282 | |||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 35,000 | 35,000 | ||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 35,000 | 35,000 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,245,282 | 4,245,282 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,328,682 | 1,328,682 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,916,600 | 2,916,600 | |||
合计 | 64,395,093 | 64,395,093 |
2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 70,000 | 0 | 70,000 |
204 | 公共安全支出 | 1,655,000 | 0 | 1,655,000 | ||
204 | 06 | 司法 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 150,000 | 0 | 150,000 |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 | |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 |
205 | 教育支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||
205 | 99 | 其他教育支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
206 | 科学技术支出 | 850,000 | 0 | 850,000 | ||
206 | 07 | 科学技术普及 | 850,000 | 0 | 850,000 | |
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 850,000 | 0 | 850,000 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | ||
207 | 01 | 文化 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 705,000 | 0 | 705,000 |
207 | 03 | 体育 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 85,000 | 0 | 85,000 |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,128,035 | 2,334,435 | 9,793,600 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,334,435 | 2,334,435 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 557,188 | 557,188 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,752,801 | 1,752,801 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,446 | 24,446 | 0 |
208 | 16 | 红十字事业 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,693,600 | 0 | 9,693,600 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9,693,600 | 0 | 9,693,600 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,501,680 | 1,051,680 | 450,000 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 450,000 | 0 | 450,000 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,051,680 | 1,051,680 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,051,680 | 1,051,680 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 42,270,096 | 33,905,096 | 8,365,000 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 33,905,096 | 33,905,096 | 0 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 26,361,001 | 26,361,001 | 0 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,544,095 | 7,544,095 | 0 |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6,715,000 | 0 | 6,715,000 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6,715,000 | 0 | 6,715,000 |
221 | 住房保障支出 | 4,280,282 | 4,245,282 | 35,000 | ||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 35,000 | 0 | 35,000 |
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,245,282 | 4,245,282 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,328,682 | 1,328,682 | 0 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,916,600 | 2,916,600 | 0 |
合计 | 64,395,093 | 41,536,493 | 22,858,600 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 64,395,093 | 一、一般公共服务支出 | 120,000 | 120,000 | |
二、政府性基金 | 二、公共安全支出 | 1,655,000 | 1,655,000 | ||
三、教育支出 | 500,000 | 500,000 | |||
四、科学技术支出 | 850,000 | 850,000 | |||
五、文化体育与传媒支出 | 1,090,000 | 1,090,000 | |||
六、社会保障和就业支出 | 12,128,035 | 12,128,035 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 1,501,680 | 1,501,680 | |||
八、城乡社区支出 | 42,270,096 | 42,270,096 | |||
九、住房保障支出 | 4,280,282 | 4,280,282 | |||
收入总计 | 64,395,093 | 支出总计 | 64,395,093 | 64,395,093 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 70,000 | 0 | 70,000 |
204 | 公共安全支出 | 1,655,000 | 0 | 1,655,000 | ||
204 | 06 | 司法 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 150,000 | 0 | 150,000 |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 | |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 |
205 | 教育支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||
205 | 99 | 其他教育支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
206 | 科学技术支出 | 850,000 | 0 | 850,000 | ||
206 | 07 | 科学技术普及 | 850,000 | 0 | 850,000 | |
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 850,000 | 0 | 850,000 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | ||
207 | 01 | 文化 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 705,000 | 0 | 705,000 |
207 | 03 | 体育 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 85,000 | 0 | 85,000 |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,128,035 | 2,334,435 | 9,793,600 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,334,435 | 2,334,435 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 557,188 | 557,188 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,752,801 | 1,752,801 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,446 | 24,446 | 0 |
208 | 16 | 红十字事业 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,693,600 | 0 | 9,693,600 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9,693,600 | 0 | 9,693,600 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,501,680 | 1,051,680 | 450,000 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 450,000 | 0 | 450,000 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,051,680 | 1,051,680 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,051,680 | 1,051,680 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 42,270,096 | 33,905,096 | 8,365,000 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 33,905,096 | 33,905,096 | 0 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 26,361,001 | 26,361,001 | 0 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,544,095 | 7,544,095 | 0 |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6,715,000 | 0 | 6,715,000 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6,715,000 | 0 | 6,715,000 |
221 | 住房保障支出 | 4,280,282 | 4,245,282 | 35,000 | ||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 35,000 | 0 | 35,000 |
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,245,282 | 4,245,282 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,328,682 | 1,328,682 | 0 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,916,600 | 2,916,600 | 0 |
合计 | 64,395,093 | 41,536,493 | 22,858,600 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:曹杨街道办事处 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 29,273,763 | 29,273,763 | 0 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 2,600,568 | 2,600,568 | 0 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 16,386,069 | 16,386,069 | 0 |
301 | 03 | 奖金 | 216,714 | 216,714 | 0 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 3,170,434 | 3,170,434 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6,899,978 | 6,899,978 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 9,545,700 | 0 | 9,545,700 | |
302 | 01 | 办公费 | 483,425 | 0 | 483,425 |
302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | 0 | 20,000 |
302 | 04 | 手续费 | 20,000 | 0 | 20,000 |
302 | 05 | 水费 | 122,000 | 0 | 122,000 |
302 | 06 | 电费 | 860,000 | 0 | 860,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 170,000 | 0 | 170,000 |
302 | 09 | 物业管理费 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 260,000 | 0 | 260,000 |
302 | 14 | 租赁费 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
302 | 15 | 会议费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
302 | 16 | 培训费 | 60,000 | 0 | 60,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 10,135 | 0 | 10,135 |
302 | 24 | 被装购置费 | 192,000 | 0 | 192,000 |
302 | 26 | 劳务费 | 250,000 | 0 | 250,000 |
302 | 27 | 委托业务费 | 135,000 | 0 | 135,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 213,600 | 0 | 213,600 |
302 | 29 | 福利费 | 320,400 | 0 | 320,400 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 140,000 | 0 | 140,000 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 755,700 | 0 | 755,700 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 373,440 | 0 | 373,440 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,667,030 | 2,667,030 | 0 | |
303 | 01 | 离休费 | 225,228 | 225,228 | 0 |
303 | 02 | 退休费 | 331,960 | 331,960 | 0 |
303 | 09 | 奖励金 | 11,160 | 11,160 | 0 |
303 | 11 | 住房公积金 | 1,328,682 | 1,328,682 | 0 |
303 | 13 | 购房补贴 | 770,000 | 770,000 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
310 | 01 | 办公设备购置 | 50,000 | 0 | 50,000 |
合计 | 41,536,493 | 31,940,793 | 9,595,700 |
2017年曹杨街道办事处“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
18.21 | 0 | 1.01 | 17.2 | 0 | 17.2 | 959.57 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
曹杨新村街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算为18.21万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加14.83万元。其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少1.62万元,主要原因是因公出国(境)费由区外办、台办统筹。
公务接待费预算1.01万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算17.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.2万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加16.45万元,主要原因是城管、绿化市容所下沉街道,公务车辆增加。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,曹杨新村街道办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算959.57万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算571万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算255万元、政府采购服务预算266万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额571万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额250万元。
四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目29个,涉及预算金额2255.86万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:曹杨街道办事处 | |||||||
项目名称 | 公共设施日常维护 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
项目负责人 | 周全相 | 联系人 | 周全相 | 联系电话 | 62167000 | ||
开始时间 | 2017.1 | 结束时间 | 2017.11 | ||||
项目概况 | 社区公共设施日常维护(修) | ||||||
立项依据 | 《曹杨街道2017年工作计划》 | ||||||
项目设立的必要性 | 公共设施坏损,无人管理修缮,影响市容和安全 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 曹杨街道建设工程管理办法 | ||||||
项目总预算(元) | 800000 | 项目当年预算(元) | 800000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1000000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 983784 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | |||||||
项目实施计划 | 1季度明确当年任务目标和重点实施项目工程招投标工作
2、3季度工程实施阶段 4季度工程验收、进行工程结算、出具审价报告 |
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项目总目标 | 完成公共设施日常维修任务 | ||||||
年度绩效目标 | 提高公共设施使用效能 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金到位及时性 | 及时 | |||||
资金专款专用率 | 100.00% | ||||||
产出目标 | 工程验收合格率 | 100.00% | |||||
工程完成及时性 | 及时 | ||||||
效果目标 | 安全隐患消除率 | 100.00% | |||||
受益群众满意度 | 大于80% | ||||||
影响力目标 | 后期管理制度健全性 | 健全 | |||||
沟通协商机制健全性 | 健全 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名): 填报人: 填报日期: |
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:曹杨街道办事处 | |||||||
项目名称 | 住宅小区三年行动计划 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
项目负责人 | 周全相 | 联系人 | 周全相 | 联系电话 | 62167000 | ||
开始时间 | 2017.1 | 结束时间 | 2017.11 | ||||
项目概况 | 旧小区综合整治 | ||||||
立项依据 | 1.《上海市住宅修缮工程管理试行办法》(沪府办发(2011)60号)
2. 《上海市旧住房综合改造管理暂行办法》(沪府发(2005)37号) |
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项目设立的必要性 | 由于二级旧里以下房屋超龄使用,基础设施薄弱,水管电线等管网老化严重,外墙开裂,需要进行全面维修 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《上海市住宅修缮工程管理试行办法》 | ||||||
项目总预算(元) | 1500000 | 项目当年预算(元) | 1500000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1500000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1452706.6 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | |||||||
项目实施计划 | 1季度明确当年任务目标和重点实施项目工程招投标工作
2、3季度工程实施阶段 4季度工程验收、进行工程结算、出具审价报告 |
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项目总目标 | 完成区相关职能部门分解的综合整治任务 | ||||||
年度绩效目标 | 改善旧小区居住环境 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金到位及时性 | 及时 | |||||
资金专款专用率 | 100.00% | ||||||
产出目标 | 工程验收合格率 | 100.00% | |||||
工程完成及时性 | 及时 | ||||||
效果目标 | |||||||
受益群众满意度 | 大于80% | ||||||
影响力目标 | 后期管理制度健全性 | 健全 | |||||
沟通协商机制健全性 | 健全 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名): 填报人: 填报日期: |
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:曹杨街道办事处 | |||||||
项目名称 | 曹杨敬老院装修 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
项目负责人 | 李自武 | 联系人 | 李自武 | 联系电话 | 62167000 | ||
开始时间 | 2017.1 | 结束时间 | 2017.11 | ||||
项目概况 | 曹杨敬老院外立面粉刷修整 | ||||||
立项依据 | 《曹杨街道2017年工作计划》 | ||||||
项目设立的必要性 | 敬老院外墙开裂,墙体漏水,需要进行全面维修 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 曹杨街道建设工程管理办法 | ||||||
项目总预算(元) | 650000 | 项目当年预算(元) | 650000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 0 | 同名项目上年预算执行数(元) | 0 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | |||||||
项目实施计划 | 1季度完成工程招投标工作
2、3季度工程实施阶段 4季度工程验收、进行工程结算、出具审价报告 |
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项目总目标 | 完成敬老院外立面修整 | ||||||
年度绩效目标 | 完成敬老院外立面修整 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金到位及时性 | 及时 | |||||
资金专款专用率 | 100.00% | ||||||
产出目标 | 工程验收合格率 | 100.00% | |||||
工程完成及时性 | 及时 | ||||||
效果目标 | |||||||
受益群众满意度 | 大于80% | ||||||
影响力目标 | 后期管理制度健全性 | 健全 | |||||
沟通协商机制健全性 | 健全 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名): 填报人: 填报日期: |