第一部分 普陀区城市管理行政执法局概况

　　一、主要职责

　　（一）市容环境卫生管理方面：查处违反市容环境卫生管理方面的全部违法行为；

　　（二）市政工程管理方面：查处违反市政工程管理中非市管道路（含城镇范围的公路）、桥梁积极附属设施管理的违法行为；

　　（三）绿化管理方面：查处除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为；

　　（四）水务管理方面：查处违法水务管理中倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾和粪便、清洗装贮过油类或有毒有害 物的车辆、容器；擅自搭建房屋、棚舍等建筑物、构筑物的违法行为；

　　（五）环境保护管理方面：查处违反环境保护管理中不需仪器测试即可判断的道路运输、堆场作业产生扬尘污染；未经批准从事夜间建筑施工、非指定区域焚烧产生有毒有害物质、任意倾倒散落工业废渣或固体废弃物、空调及冷却安装不符规定等违法行为；

　　（六）工商管理方面：查处违反工商管理中占道无照经营或非法散发、张贴印刷品广告的违法行为；

　　（七）建设管理方面：查处违反建设管理中损坏、擅自占用无障碍设施、改变无障碍设施用途的违法行为；

　　（八）城乡规划和物业管理方面：依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，查处擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施处罚；

　　（九）本市地方政府法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，普陀区城市管理行政执法局决算包括：普陀区城市管理行政执法局本级决算。

　　纳入2015年普陀区城市管理行政执法局部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	普陀区城市管理行政执法局

　　第二部分 普陀区城市管理行政执法局2015年度决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	10,228.89	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	118.32
		医疗卫生与计划生育支出	186.77
		节能环保支出
		城乡社区支出	9620.73
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	588.94
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	10,228.89	本年支出合计	10,514.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	75.09
上年结转和结余	360.97	本年结转和结余	75.09
合 计	10,589.85	合 计	10,589.85

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 　　科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	118.32	118.32
208	05		行政事业单位离退休	118.32	118.32
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.32	118.32
210			医疗卫生与计划生育支出	186.77	186.77
210	05		医疗保障	186.77	186.77
210	05	01	行政单位医疗	186.77	186.77
212			城乡社区支出	9,620.73	8,366.73	1,254.00
212	01		城乡社区管理事务	9,620.73	8,366.73	1,254.00
212	01	04	城管执法	9,620.73	8,366.73	1,254.00
221			住房保障支出	588.94	588.94
221	02		住房改革支出	588.94	588.94
221	02	01	住房公积金	588.94	588.94
合 计				10,514.76	9,260.76	1,254.00

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款 　　基本支出决算数
经济分类 　　科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,842.83	6,842.83
301	01	基本工资	850.70	850.70
301	02	津贴补贴	4,670.55	4,670.55
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	1,299.84	1,299.84
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	21.74	21.74
302		商品和服务支出	1,636.76		1,636.76
302	01	办公费	15.20		15.20
302	02	印刷费	8.44		8.44
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.39		0.39
302	05	水费	1.54		1.54
302	06	电费	51.18		51.18
302	07	邮电费	10.01		10.01
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	3.95		3.95
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用	5.76		5.76
302	13	维修（护）费	12.52		12.52
302	14	租赁费	35.85		35.85
302	15	会议费
302	16	培训费	10.47		10.47
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费	88.30		88.30
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	98.14		98.14
302	27	委托业务费	502.66		502.66
302	28	工会经费	78.19		78.19
302	29	福利费	165.94		165.94
302	31	公务用车运行维护费	163.75		163.75
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	383.96		383.96
303		对个人和家庭的补助	712.21	712.22
303	01	离休费
303	02	退休费	118.32	118.32
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	588.94	588.94
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.95	4.96
310		其他资本性支出	68.96		68.96
310	02	办公设备购置	48.54		48.54
310	03	专用设备购置	20.42		20.42
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合 计			9,260.76	7,555.04	1,705.72

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

　　单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 　　经费 　　决算数

合计

因公出国 　　（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 　　购置费

公务用车 　　运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1705.72

193.81

193.51

2.76

5.76

190.75

187.75

0

24

190.75

163.75

0.30

0

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项 目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 　　科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
合 计

　　注：普陀区城市管理行政执法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分 普陀区城市管理行政执法局2015年度决算

　　情况说明

　　一、关于普陀区城市管理行政执法局2015年决算收入情况说明

　　普陀区城市管理行政执法局2015年决算收入总计10228.89万元，其中：财政拨款收入10228.89万元，占100%，事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，

　　二、关于普陀区城市管理行政执法局2015年决算支出情况说明

　　普陀区城市管理行政执法局2015年决算支出总计10514.76万元，其中：基本支出9260.76万元，占88.07%；项目支出1254万元，占11.93%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　三、关于普陀区城市管理行政执法局2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　普陀区城市管理行政执法局2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计10514.76万元，具体情况如下：

　　1．“208类05款 行政事业单位离退休” 2015年度决算118.32万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算118.32万元，主要用于：支付离退休人员的工资、津贴等。

　　2．“210类05款 医疗保障”2015年度决算186.77万元，其中：

　　“行政单位医疗”2015年度决算186.77万元，主要用于：支付在职职工的医疗补贴等。

　　3.“212类01款 城乡社区管理事务” 2015年度决算9620.73万元，其中：

　　“城管执法”2015年度决算9620.73万元，主要用于：城管执法局的基本支出，包括人员经费、公用经费、城管经费。

　　4.“221类02款 住房改革支出”2015年度决算588.94万元，其中：

　　“住房公积金”主要用于：支付在职职工的住房公积金。

　　四、关于普陀区城市管理行政执法局2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　普陀区城市管理行政执法局2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9260.76万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”6842.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保保障费、其他工资福利支出。

　　2、“商品和服务支出” 1636.76万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”712.21万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　4、“其他资本性支出”68.96万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

　　五、关于普陀区城市管理行政执法局2015年财政拨款“三公”经费决算数

　　普陀区普陀区城市管理行政执法局2015年“三公”经费决算数193.51万元，比预算减少0.3万元，主要原因是：未发生公务接待经费。其中：

　　因公出国(境)经费决算5.76万元，主要用于主要用于安排进行国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出等支出。共组织因公出国（境我）团组织0个、参加因公出国（境）团组1个和1个人次。经费比预算增加3.26万元，增加的原因在于实际发生的随团考察费用比年初预算数有所增加。

　　公务用车购置及运行费决算187.75万元，其中公务用车购置费24万元，公务用车运行维护费163.75万元，主要用于安排报废更新编制内不符合环保要求的执法车辆，以及用于安排正常执法工作、公务文件交换等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出等支出。2015年公务用车购置数2辆，实有车辆保有量68辆。经费比预算增加24万元，增加的原因在于根据紧急要求，淘汰更新不符合环保要求的执法车辆，此费用从公车运行维护费中调整，三公经费总体没有增加；公务用车运行维护费比预算减少27万元，主要原因在于严控执法车辆运行成本。

　　公务接待经费决算为零，共接待0批次和0人次。经费比预算减少0.3万元，减少的主要原因：从严控制公务接待数量及规模，减少公务接待数量。

　　六、关于普陀区城市管理行政执法局2015年机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区城市管理行政执法局2015年机关运行经费决算数1705.72万元。

　　七、关于普陀区城市管理行政执法局2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明。

　　普陀区城市管理行政执法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于普陀区城市管理行政执法局2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购决算158.28万元，其中：政府采购货物决算25.28万元、政府采购工程决算60万元、政府采购服务决算73万元。

　　2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额159万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

　　九、关于普陀区城市管理行政执法局2015年度预算绩效情况

　　2015年度本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1200万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额800万元，平均得分85.41分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

　　绩效评价结果信息表

项目名称	普陀区2014年拆违经费项目
预算金额	800万元
评价分值	85.41
评价结论	良
主要绩效	1.2014年计划完成9.09万平方米的历史存量违法建筑的拆除任务，实际完成9.81万平方米，计划完成率100.6% 　　2.2014年在建违法建筑计划拆除率达到100%，实际拆除了330处中的274处，拆除率为83.03% 　　3.根据问卷调查，2014年拆违工作的实施对社区周边环境的改善程度感觉“非常明显”和“比较明显”的居民占被调查对象的64%。此前拆违工作的满意度“非常满意”和“满意”的居民占被调查对象的58.64%。
存在问题	1.后续跟踪制度需要完善 　　2.存量违法建筑面积需进一步查清
整改建议	1.完善长效管理机制，明确各项工作的时间节点和操作细则 　　2.查清区内违法建筑家底，制定拆违补贴标准
整改情况	1.进一步规范拆违工程款的合理化使用 　　2.加强拆违工程队资质的管理，加强违章建筑属地化管理

　　十、关于普陀区城市管理行政执法局2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，普陀区城市管理行政执法局有车辆68辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车68辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。