2013年普陀区人力资源和社会保障局财政预算公开及预算编制说明
2013年04月15日 来源: 上海普陀
2013年普陀区人力资源和社会保障局部门财务收支预算总表
编制部门: 普陀区人力资源和社会保障局 单位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 89,441,906 | 一、一般公共服务 | 2,121,386 |
1.公共预算资金 | 89,441,906 | 二、社会保障和就业 | 43,476,536 |
2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 43,170,007 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 673,977 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 89,441,906 | 支出总计 | 89,441,906 |
2013年普陀区人力资源和社会保障局部门财政拨款支出预算表
编制部门: 普陀区人力资源和社会保障局 单位:元
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务 | 2,121,386 | 2,021,386 | 100,000 | ||
201 | 10 | 人力资源事务 | 2,121,386 | 2,021,386 | 100,000 | |
208 | 社会保障和就业 | 43,476,536 | 19,599,536 | 23,877,000 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,996,502 | 17,119,502 | 23,877,000 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 14,622,146 | 14,622,146 | |
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 26,374,356 | 2,497,356 | 23,877,000 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,475,034 | 2,475,034 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,410,866 | 2,410,866 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 64,168 | 64,168 | |
208 | 08 | 抚恤 | 5,000 | 5,000 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 5,000 | 5,000 | |
210 | 医疗卫生 | 43,170,007 | 4,859,507 | 38,310,500 | ||
210 | 01 | 医疗卫生管理事务 | 5,570,771 | 4,310,271 | 1,260,500 | |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 5,570,771 | 4,310,271 | 1,260,500 |
210 | 05 | 医疗保障 | 37,599,236 | 549,236 | 37,050,000 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 288,288 | 288,288 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 260,948 | 260,948 | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 7,150,000 | 7,150,000 | |
210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 29,900,000 | 29,900,000 | |
221 | 住房保障支出 | 673,977 | 673,977 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 673,977 | 673,977 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 673,977 | 673,977 | |
合计 | 89,441,906 | 27,154,406 | 62,287,500 |
2013年普陀区人力资源和社会保障局部门预算编制说明
普陀区人力资源和社会保障局部门预算是包括普陀区人力资源和社会保障局机关本部以及下属行政事业单位的综合收支计划。2013年,普陀区人力资源和社会保障局部门预算支出总额为8944.19万元,其中,财政拨款支出预算为8944.19万元。财政拨款支出预算中,基本支出2715.44万元;项目支出6228.75万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务”科目212.14万元,主要用于人力资源事务支出。
2.“社会保障和就业”科目4347.65万元,主要用于行政运行、其他人力资源和社会保障管理事务、事业单位离退休等支出。
3.“医疗卫生”科目4317万元,主要用于其他医疗卫生管理事务、医疗保障等支出。
4.“住房保障支出”科目67.4万元,主要用于缴纳住房公积金。