普陀区2016年教育经费预算执行和2017年教育经费预算安排情况的报告

2017年08月15日 来源: 普陀教育

主任、各位副主任、各位委员:

受普陀区人民政府委托,向会议报告2016年普陀区教育经费预算执行和2017年教育经费预算安排情况。报告如下:

一、2016年预算支出执行情况

坚持优先发展教育事业,依法保障教育发展,实现教育经费“三个增长”要求。

(一)基本情况

1、依据2016年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料,我区纳入预算的教育单位共有142所,学生81,809人,其中义务教育阶段学生50,096人,占学生总数61.24%。在编教职工期末总人数8,724人,其中义务教育阶段学校教职工5,012人,占教职工总数57.45%。2016年12月全系统共有离退休人员8,686人。

2、2016年教育事业经费公共预算财政拨款294,349.38万元(其中“205教育”科目拨款290,584.15万元,“208社会保障和就业”科目拨款3,765.23万元)。其中计入同步增长财政拨款245,562.99万元;教育费附加35,392.38万元;非税国库7,999.80万元;中央专项5,394.21万元。

3、2016年教育经费实际总支出320,907.89万元,超出部分主要来源于区级存量资金,主要用于2016年教师绩效工资标准增加。

(二)依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款增长

2016年教育事业经费计入同步增长财政拨款245,562.99万元,比上一年增长15.64%。其中:义务教育财政拨款139,466.7万元,比上一年增长15.64%。

2、生均教育事业支出高于上一年支出(不包括教育费附加支出)

2016年生均事业支出32,148.64元,比上一年增加12.79%。其中,高中生均事业支出38,677.73元,比上一年增长3.41%;初中生均事业支出38,207.35元,比上一年增长15.04%;小学生均事业支出24,670.87元,比上一年增长13.76%;幼儿园生均事业支出24,968.51元,比上年增长18.83%;特殊学校生均事业支出85,545.92元,比上年增长4.55%;中职校生均事业支出30,152.37元,比上年增长2.46%。

3、生均公用经费和教师工资收入逐步增长

2016年高中生均公用经费支出11,518.97元,比上一年增长0.01%;初中生均公用经费支出13,157.34元,比上一年增长6.48%;小学生均公用经费支出8,149.57元,比上一年增长24.04%;幼儿园生均公用经费支出9,404.61元,比上一年增长0.52%;特殊学校生均公用经费支出18,261.27元,比上一年增长10.20%;职校生均公用经费支出6,585.87元,比上一年增长0.01%。

根据《机关、事业单位工作人员工资统计报表》,2016年教职工人均工资收入155,939元,比上一年增长17.3%。

(三)预算支出执行情况

2016年预算支出总额320,907.89万元,其中,基本支出255,584.93万元,项目支出65,322.97万元。2016年预算支出完成率为100%(不包括城市教育费附加支出)。

1、基本支出执行情况

2016年,基本支出年初预算208,754.17万元,调整后基本支出预算259,451.05万元,比年初增加50,696.88万元,增长24.29%。增加的主要原因是:政策性因素调整,义务教育及非义务教育阶段提高绩效工资标准。

2、项目支出执行情况

①当年预算调整情况

2016年项目支出年初预算91,169.57万元。其中公共预算资金77,687.28万元(含教育费附加42,900万元)、结余弥补12,622.29万元、中央专项结转资金860万元。调整后项目支出总计73,325.91万元,其中公共预算资金53,496.71万元(含教育费附加35,392.38万元)、中央专项结转资金860万元、结余弥补18,969.20万元,比年初减少17,843.66万元,降低19.57%。

项目经费变动主要原因一是年中根据实际发生数,将预备项目中人员与正常经费预留及待分配资金从项目支出调整到基本支出;二是职业教育专项当年未使用完毕,结余9,736.63万元上缴区财政;三是根据市教委通知,追加教育综合改革专项补贴(市级专项转移支付)2,229.01万元。

(四)资金投入的使用效益情况

1、促进学生全面发展

以生均920元标准安排学生活动费。其中用于社会实践考察200元/生;用于学生特色团队200元/生;用于体教结合200元/生。鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际,开展特色项目和特色学校的培育。

投入区域性“艺科体文”项目资金1,300万元。主要用于:深化体教结合,有序推进体育教学改革;加强医教结合,健康教育教学扎实开展;推动文教结合,艺术教育教学改革稳步推进;促进科教结合,学生创新素养培育机制逐步完善。

投入1,044.48万元用于学校食堂管理补助,保障学生营养午餐供给质量。

投入120万元用于幼儿园医生进园,全区50所幼儿园60个教学点配备了专业医生。

2、继续推进教师队伍建设

教师团队建设1,449.46万元。其中教师体检费1,000万元;培训费449.46万元,主要用于区骨干教师专业发展团队、教育技术中级培训及考试费、中小学及幼儿园教师完成高一层次学历学位教育奖励、师范生及非师范生奖励等。

3、扶持民办教育发展

根据市、区有关文件要求,对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准补贴,投入经费1,098.66万元。

4、保证帮困助学经费投入

2016年区教育局发放帮困助学金共计383.57万元。其中义务教育阶段受助学生1865人次,共计195.59万元;高中阶段受助学生497人次,共计121.73万元;幼儿园受助学生283人次,共计66.25万元万元。

免除义务教育阶段学杂费、书簿费共计1,814.78万元。

5、保障教育综改经费投入

根据《上海市普陀区教育综合改革方案(2015-2020年)》投入2,229.01万元,用于“基础教育信息技术与教育教学融合试点”、“推进特色普通高中建设区域试点工作”、“完善学前教育教养体系”及“民办中小学特色建设”等项目,为我区教育综合改革更加稳妥有序地推进提供经费保障。

6、有序推进城乡一体化建设

根据《普陀区城乡义务教育一体化工作规划(2016-2020年)》投入8,028万元,用于我区城乡义务教育一体化工作。2016年完成体育馆改建项目1个、剧场改建项目6个、创新实验室项目5个、图书馆标准化建设项目8个、安全体验教室项目12个,完成63所学校的无线网络全覆盖项目建设、2333间互动式多媒体教室的建设或改造,以及学校网站安全扫描工作。另有游泳池新建项目1个进入施工阶段(托马斯实验学校)。区内学校已建立信息安全管理组织架构并落实人员职责学校比例达95.7%,建立健全信息安全管理制度并制定信息安全应急预案学校比例达89.9%。

7、教育资源布局调整,改善学校办学条件和环境

(1)曹杨二中教育园区、上师大附属二实验、同济二附中高中部工程3个新建、改扩建项目2016年支出9,414.01万元。目前均已交付使用,新增班额96班。

(2) 开展大修、加固、局修等工程,2016年总支出18,527万元,其中支出2016年项目工程款16,555.86万元,支出历年项目工程尾款10,764.31万元。在开展大修加固的同时,进行学校操场夜间灯光工程建设,以便学校资源向社会开放。目前所有学校节假日向社会开放,已有17个学校夜间向周边社区开放。

通过大修加固,整合挖潜学校资源。如完成长征中学高中部(原东方曹杨)大修,增加班额36班;收回外系统占用资源,完成早教中心(蓓蕾分部)、东新幼儿园(武宁小城分部)大修加固,缓解我区早教、入幼矛盾。

(3) 保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费18,170.38万元。其中专用设备投入3,095.16万元,信息技术建设投入10,627.83万元,一般设备投入4,447.39万元。

二、2017年预算安排情况

2017年预算安排总计344,182.67万元。其中公共预算资金323,078.90万元,专户资金4,503.76万元,结余弥补资金16,600.00万元。具体项目安排情况如下:

(一)预算安排概况

1、2017年基本支出安排266,718.89万元,同比上年预算数增长2.80%。主要是社会保障经费调整。

2、2017年项目支出安排77,463.78万元,比上年支出数增加4,137.87万元,增长5.64%。主要增长因素为教育综合改革专项补贴(市级专项转移支付),2017年安排9,395.91万元(含16年4,041.393万元),比上年预算数增加7,166.90万元;学校设备专项2017年12,805.53万元,比2016年增加5,262.98万元;职业教育专项(非基建项目)2017年安排3,200万元,比上年支出数增加2,640.63万元;2017年预备项目4500万元;2017年新增城乡一体化建设项目2515.83万元;信息化项目2017年安排88.23万元,比上年预算减少10,539.60万元(因2017年信息化项目口径发生变化,原信息化用于硬件的资金,现分别安排到城乡一体化项目及学校设备项目);社会事业建设项目2017年安排31,787.36万元,比上年减少5,805.97万元。

(二)预算安排说明

2017年,项目预算将结合教育“十三五规划”及上海市教育综合体制改革要求,坚持实施高位均衡战略,以信息化推进教育管理精细化,以教育评价改革和课堂教学改革推进素质教育深入化,以国际化推进教师发展专业化,进一步激发学校发展活力,加快区域教育转型发展。

1、培育好每一个学生

(1)保障生均公用经费拨款定额标准

义务教育阶段:小学2,600元/人、初中2,800元/人(学生数低于800人规模按800人安排)。

其他教育阶段:事业收入全额纳入预算,统筹安排。高中3,700-5,850元/人(划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中);幼儿园3,000元-4,500元/人(划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园;幼儿数低于300人规模按300人安排)。中等职业教育4,000元/人,特殊教育8,000元/人(澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生、明翔体育特长生)。

生均公用经费中,中小学校、幼儿园用于学生活动费不低于320元/生、用于学生考察实践活动不低于200元/生;中小学校用于特色团队活动不低于200元/生。

(2)体教结合专项经费1,165.82万元。其中学校按要求组织四年级学生进行游泳锻炼,其他年级由学校自主安排用于学生体育锻炼。

(3)城乡一体化专项经费2,515.83万元,用于学校创新实验室、图书馆标准化建设及安全体验教室等城乡一体化项目。

(4)配送学校补助经费1,020万元,用于补贴学校食堂日常经费,保障学生营养午餐配送标准。

⑸医生进园专项经费120.1万元。对于幼儿园聘请医生驻园给予专项补贴,保障幼儿疾病防控。

⑹护校特保专项经费1,500万元。组建一支符合普陀区社会治安和交通管理要求的区属综合整治(普陀特殊保安队伍)辅警队伍,采取巡逻、定时定点站岗等形式,保障校园周边安全。

2、重视教师队伍建设

重视教师专业提升,安排1,352万元用于骨干队伍建设、教师培训、学历进阶等。其中学校公用经费安排818万元;区域统筹安排教师团队专项534万元。

3、促进学校优质发展

⑴安排学校发展专项6,741万元。用于学校校园日常维护、教师队伍建设、学校课程建设等,保障学校自主发展,促进学校内涵发展。

⑵安排基建修缮专项经费31,787.36万元。其中新建、改扩建项目经费22,176.99万元,用于上海托马斯实验学校新建工程、青少年中心加固、上师大二实验工程等三个项目;大修加固项目经费9,610.37万元,用于真如文英小学、曹杨附校等11所学校修缮,且同步建设学校运动场地夜间照明系统,为保障学校资源向社会开放提供便利。

⑶安排学校设备专项经费12,805.53万元。用于学校教学设备报废更新。

⑷安排城乡一体化建设项目2,515.83万元。

⑸合作办学经费430万元。引进优质教育资源,采用和华师大、上外、上理工等大学联合办学形式,办好家门口的好学校,提升每一个学生的学习生活品质。

以上报告,请予审议。