普陀区2015年教育经费预算和2014年教育经费决算情况的报告

2015年10月21日 来源: 普陀教育

普陀区2015年教育经费预算和2014年教育经费决算报告

——2015年8月13日在上海市普陀区第十五届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

区教育局


主任、各位副主任、各位委员:

受普陀区人民政府委托,向会议报告现将2015年普陀区教育经费预算和2014年教育经费决算情况报告如下:

一、关于2015年普陀区教育经费预算

按照教育优先发展和“三个增长”要求,2015年预算在教育经费财政拨款高于财政经常性收入、中小学生均经费及生均公用经费、教师工资收入方面均比上年有所增长。

(一)2015年预计总收入260,174.79 万元

1、计入法定增长财政拨款核定数为204,623.45万元,比上年193,040.99 万元净增11,582.46万元,增长6%。

2、城市教育附加费预计收入42,900万元。

3、非税国库收入预计6,000万元。

4、缴入财政专户收入预计4,633.34万元。

5、中央补助专项资金预计2,018万元。

(二)2015年预算支出安排271,429.39万元

2015年预算支出中基本支出198,338.55万元,占总支出73.07%;项目支出73,090.84万元,占总支出26.93%。

1、基本支出中人员支出153,639.21万元,占基本支出77.46%;公用支出44,699.34万元,占基本支出22.54%。

其中义务教育阶段基本支出103,214.63万元,占基本支出52.04%。

2、项目支出73,090.84万元,占总支出26.93%。其中义务教育阶段安排22,830.35万元,占项目支出31.24%。

以上预算支出,不足部分由历年结余弥补(计11,254.6万元)。其中用于义务教育阶段核定财政拨款(不含附加投入及中央补助专项)115,225.98万元,占财政拨款核定数56.31%,比上年义务教育阶段财政拨款108,703.75万元增长6%。

(三)2015年教育经费重点投入安排

2015年,普陀教育将深入贯彻落实十八届三中、四中全会和习近平总书记重要讲话精神,结合上海市教育综合改革要求,启动实施“三化一强”战略,把教育优质化作为区域教育综合改革的主攻方向,以信息化和国际化作为区域教育转型升级的两翼,以人才强教为关键,加快教育现代化进程,不断提升全区教育发展水平。

1、培育好每一个学生

(1)保障生均公用经费拨款定额标准

义务教育阶段:小学2,400元/人、初中2,600元/人(低于700人规模增拨20%;低于400人规模增拨20万元/校)。

其他教育阶段:事业收入全额纳入预算,统筹安排。高中3,500-5,650元/人(划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中);幼儿园2,800元-4,300元/人(划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园)。中等职业教育3,800元/人,特殊教育7,800元/人(澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生按实计算)。

生均公用经费中,中小学校、幼儿园用于学生考察实践活动不低于200元/生;中小学校用于特色团队活动不低于200元/生。

(2)继续实施学生创新素养培养行动计划,用于科技人文创新实验室建设及其课程开发专项,安排资金935万元。

(3)学校德育、体育、卫生、艺术、科技和少先队建设等,安排资金2,084万元。其中:学校体育发展专项安排资金1,137万元;用于区域性“艺科体文”项目发展安排资金700万元;医教结合项目安排资金112万元;共青团、少工委工作经费77万元。

(4)学校零星专项安排资金800.7万元,用于补贴学校食堂日常经费,保障学生营养午餐配送标准。

2、发展好每一位教师

(1)保障各阶段学校实施绩效工资。按照有关规定,除国拨工资外,安排资金65,866.14万元用于绩效工资,其中义务教育阶段学校36,138.34万元。

(2)安排教师队伍建设专项4,825万元。主要是:

安排2,625万元用于幼儿园“两教一保”经费;安排700万元用于区骨干教师专业发展团队建设;安排600万元用于见习教师规范化培训以及指导教师、基地管理等;安排300万元用于教师学历进阶、优秀校长及骨干教师境外培训项目;安排资金250万元用于高端人才引进奖励、特级后备培养;安排资金250万元用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等工作;安排100万元用于教师专业发展平台建设。

(3)关心教职工身心健康,安排资金1,000万元用于全系统教职工的体检。

3、办好每一所学校

(1) 保障基础设施建设,改善学校办学条件

①新建、改扩建项目9,526万元。继续推进上师大附属二实验、曹杨二中教育园区、同济二附中高中部及曹杨二中附属学校建设项目。

②校舍加固大修项目(学校资源向社会开放)14,153万元。对长征中学高中部等9所学校进行加固大修,总投资11,663万元,根据项目进度安排资金6,708万元。上年结转项目2015年资金安排7,445万元。

③校舍、场地、绿化等零星修缮4,523万元,均为上年结转项目(2015年完成工程审价)。

④购置及更新设备安排资金7,559万元,主要用于专用教室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置、更新,为大修学校配置电梯、餐梯及空调等专用设备。

⑤学校信息化建设安排资金4,963万元,用于中小幼教学用信息化设备、视频广播系统、体育场馆音响系统及全区中小学无线网统一认证和教育城域网、网络环境下学习方式变革实验项目及电子书包项目等。

⑵促进高位均衡发展,激励学校自主办学

①2015年始,设立学校发展专项,安排资金6,655.5万元。根据学校建筑面积安排40-110万元不等的专项经费,学校首先用于校舍修缮维护,其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

②扩班专项825万元,用于学校扩班需要的布局调整、设备购置等。

③合作办学专项300万元,用于引进优质教育品牌及资源。

4、其他方面的投入

(1)保障义务教育和家庭经济困难学生。免除义务教育阶段学校学生的书簿费、甘霖初职校学生的书簿费和实习材料费,共安排1,650万元。按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴,共安排1,100万元。帮困助学专项安排1,000万元,其中高中290万元、义务教育阶段400万元、学前教育40万元、职业教育270万元。

(2)根据《上海市教育委员会上海市财政局关于进一步加强2015年市对区县财政教育转移支付资金使用管理的指导意见》要求,安排职业教育专项9,867万元,用于职业教育发展。

(3)提升校园安全保障水平。安排校园安保经费2,421万元、护校特保专项1,500万元。

(4)提高离退休教职工生活质量。安排离休干部特需、高龄养老等专项经费48.2万元。对本系统退休教职工参加区老年大学学习,按每人200元标准进行学费补贴。安排“冬送暖、夏送凉”等活动,安排经费388万元。另按每人200元标准安排170万元,用于退休人员大病帮困。

二、关于2014年普陀区教育经费决算

坚持优先发展教育事业,依法保障教育发展,实现教育经费“三个增长”要求。

(一)基本情况

1、依据2014年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料,我区纳入预算的教育单位共有141所,学生79,737人,其中义务教育阶段学生47,986人,占学生总数60.18%。在编教职工期末总人数8,083人,其中义务教育阶段学校教职工4,686人,占教职工总数53.69%。2014年12月全系统共有离退休人员8,728人。

2、2014年教育事业经费公共预算财政拨款243,821.56万元(其中“205教育”科目拨款225,602.91万元,“208社会保障和就业”科目拨款18,218.65万元)。其中计入同步增长财政拨款193,040.99万元;教育费附加42,900万元;非税国库6,521.57万元;中央专项1,359万元。

3、2014年教育经费实际总支出293,872.23万元,超出部分为上年基建专项支出以及购置学校设施设备。

(二)依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2014年区财政经常性收入896,168万元,比上一年增长7.79%;教育事业经费计入同步增长财政拨款193,040.99万元,比上一年增长10.34%;教育经费拨款高于财政经常性收入增长2.55%,达到法定增长要求。其中:义务教育财政拨款108,703.75万元,比上一年增长8.33%;义务教育经费拨款高于财政经常性收入增长0.54%,达到法定增长要求。

2、生均教育事业支出高于上一年支出(不包括教育费附加支出)

2014年生均事业支出27,852.95元,比上一年增加8.83 %。其中,高中生均事业支出34,527.45元,比上一年增长0.02%;初中生均事业支出33,207.28元,比上一年增长5.37%;小学生均事业支出20,868.12元,比上一年增长2.15%;幼儿园生均事业支出19,901.11元,比上年增长5.12%;特殊学校生均事业支出67,883.13元,比上年增长2.64%;中职校生均事业支出26,835.62元,比上年增长1.01%。

3、生均公用经费和教师工资收入逐步增长

2014年高中生均公用经费支出11,516.68/元,比上一年增长0.01%;初中生均公用经费支出12,355.29元,比上一年增长0.01%;小学生均公用经费支出6,440.2元,比上一年增长0.01%;幼儿园生均公用经费支出9,346.25元,比上一年增长0.01%;特殊学校生均公用经费支出16,460.08元,比上一年增长0.01%;职校生均公用经费支出6,584.54元,比上一年增长0.01%。

根据《机关、事业单位工作人员工资统计报表》,2014年教职工人均工资收入109,998.36为元,比上一年增长13.9%。

(三)2014年教育经费主要支出情况

1、事业支出情况

2014年事业支出201,862.41万元,比上一年增长0.02%,支出完成率为100%(不包括城市教育费附加支出)。其中人员支出127,339.99万元,比上一年增长0.04%,主要是绩效工资调整及教职工社会保障缴金基数调整;人员支出占总支出比重为63.08%,高于上年1.41个百分点。公用支出74,522.42万元,比上一年减少0.02%;公用支出占总支出比重为36.92%,低于上年1.41个百分点。

2、城市教育费附加支出情况

2014年教育费附加总收入42,900万元,支出41,096.77万元,比上年减少8,217万元,减少16.66%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及购置学校教学设备等(工程类资金根据实施进度由国库直接拨付)。

(四)资金投入的使用效益情况

1、促进学生全面发展

以生均200元标准安排学生社会实践考察专项,共计1,506.48万元;积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际,开展特色项目和特色学校的培育,安排学校团队特色专项经费1,069.92万元。用于区域性“艺科体文”项目发展资金330万元。

在小学四年级至高三年级实施“人人学会游泳”项目,投入经费770.18万元;用于曹杨二中等体教结合项目学校扶持经费100万元。用于创新实验室384.30万元。

2、加快教师队伍建设

教师团队建设1,464.51万元,其中教师体检费850万元,区骨干教师专业发展团队、教育技术中级培训及考试费、中小学及幼儿园教师完成高一层次学历学位教育奖励、师范生及非师范生奖励614.51万元。

3、扶持民办教育发展

根据市、区有关文件要求,对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准补贴,投入经费1049.96万元。

4、保证帮困助学经费投入

2014年支出帮困助学金共562.95万元,其中义务教育阶段受助学生4,858人次,免午餐、课外活动费,拨付资金397.49万元;高中受助学生712人次,免学费、书本费,发放生活补贴,拨付资金110.48万元;幼儿园受助幼儿281人次,免保育教育费、餐费,投入资金54.98万元。

5、不断改善学校办学条件和环境

认真贯彻公共财政改革要求,基本建设、学校大修加固、设备购置等按政府采购要求,实行公开招标、政采平台电子采购等采购方式,资金总量达50,849.18万元(其中货物类16,765.57万元、工程类34,083.61万元),确保质量、进度,控制资金支出。

(1)曹杨二中教育园区、上师大附属二实验、同济二附中高中部、华东师大四附中、曹杨二中附属学校(地下车库)工程等5个新建、改扩建项目2014年基建项目支出8,620.61万元。

(2) 开展大修、加固、局修等工程,2014年总支出25,463万元,其中支出2014年项目工程款13,117万元,支出历年项目工程尾款12,346万元,具体分配如下:

①2014年安排梅川幼儿园、桃浦中心小学、中北一小等16所学校大修、加固,面积约638,802平方米,计划总投入19,672万元,当年按进度支出10,055万元;支出历年大修、加固项目工程尾款7,680万元;共计支出17,735万元。

②零星修理、场地修建、绿化改造、燃气、配电等工程,涉及学校有桃浦中学、美墅幼儿园等71所中小学、幼儿园。2014年支付当年工程款3,062万元;2014年支付历年项目工程尾款4,666万元;共计支出7,728万元。

(3) 保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费16,765.57万元,其中专用设备投入11,560.25万元,信息技术设备投入5,205.32万元。

以上报告,请予审议。

附件:

1、2015年教育经费预算(收入)情况表

2、2015年教育经费预算(支出)情况表

3、2015年教育经费分配办法及标准

附件1:

2015年教育经费预算(收入)情况表

单位: 万元

  项 目

  计入法定增长

  财政拨款

  城市教育费

  附加

  高中、职校学费等纳入专户收入

  金 额

  204,623.45

  42,900

  4,633.34

  项 目

  中央补助专项

  非税国库


  金 额

  2,018

  6,000


  总 计

  260,174.79

附件2:

  2015年教育经费预算(支出)情况表

  单位: 万元

  总 计

  271,429.39

  其中:义务教育阶段经费预算(支出)

  支出小计

  占本支出比例%

  其其中

基本支出

  小计

  198,338.55

  103,214.63

  52.04

  占%

  73.07

  ——

  ——

  其中:

  人员支出

  小计

  153,639.21

  83,990.51

  81.37

  占%

  77.46

  ——

  ——

项目支出

  小计

  73,090.84

  22,830.35

  31.24

  占%

  26.93

  ——

  ——

附件3:

2015年教育经费分配办法及标准

  项目

  类别

  标准(年)

  人员

  经费

  工资

  系统在编人员

  国拨工资全额拨款

  缺编工资

  按区人社局核定数

  绩效工资拨款标准

  义务教育

  绩效工资(人均6.19-8.36万元)

  非义务教育

  绩效工资(人均7.17-10.12万元)

  公用

  经费

定额拨款标准(每生)

  小学

  2,400元(规模低于700人2,880元)

  初中

  2,600元(规模低于700人3,120元)

  寄宿制高中

  5,650元

  高中(市示范)

  3,900元(规模低于700人4,680元)

  高中(区示范)

  3,700元(规模低于700人4,440元)

  高中(一般)

  3,500元(规模低于700人4,200元)

  幼儿园(市示范)

  4,300元

  幼儿园(区示范)

  3,200元

  幼儿园(一级)

  2,900元

  幼儿园(二级)

  2,800元

  职校

  3,800元

  特殊

  7,800元