普陀区2014年教育经费预算和2013年教育经费决算情况的报告

2014年08月25日 来源: 普陀教育

关于2014年教育经费预算和2013年教育经费决算情况的汇报

——2014年8月25日在上海市普陀区第十五届人民代表大会

常务委员会第四十五次主任会议上

区教育局局长范以纲


主任、各位副主任:

受区人民政府委托,向会议汇报2014年普陀区教育经费预算和2013年教育经费决算情况。

一、关于2014年普陀区教育经费预算

按照教育优先发展及“三个增长”要求,2014年预算在教育经费财政拨款高于财政经常性收入、中小学生生均经费及生均公用经费、教师工资收入方面均比上年有所增长。

(一)2014年预计总收入244,396.42万元

1、计入法定增长财政拨款核定数为185,440.98万元,比上年174,944.32万元净增10,496.66万元,增长6%。

2、城市教育附加费预计收入42,900万元。

3、非税国库收入预计7,121.57万元。

4、缴入财政专户收入预计4,764.87万元。

5、中央补助专项资金预计1,350万元。

6、市级土地出让金计提教育资金转移支付部分2819万元。

(二)2014年预算支出安排246,520.09万元

2014年预算支出中基本支出159,628.42万元,占总支出64.75%;项目支出86,891.67万元,占总支出35.25%。

1、基本支出中人员支出114,337.44万元,占基本支出71.63%;公用支出45,290.98万元,占基本支出28.37%。

其中义务教育阶段基本支出84,218.26万元,占基本支出52.76%。

2、项目支出86,891.67万元,占总支出35.25%。其中义务教育阶段安排34,683.45万元,占项目支出39.92%。

以上预算支出,不足部分由历年结余弥补。其中用于义务教育阶段核定财政拨款(不含附加投入)106,365.71万元,占财政拨款核定数57.36%,比上年义务教育阶段财政拨款100,345万元增长6%。

(三)2014年教育经费重点投入安排

作为历史上传统工业区,又是人口导入区,区域人口的变化及经济社会发展要求不断调整、优化校舍资源。但由于历史原因,我区在校舍建设和调整上有很多历史的旧账急需解决。同时,结合普陀教育的深入推进,特别是基础教育转型发展的历史方位,要求我们更加关注学生的全面发展,增加对学生综合素质培养的投入;更加关注教师的发展,为实现教育现代化提供强有力的人力资源。近年来,在经费投入不断增长的基础上,我区调整经费支出结构,在加强硬件、学校建设的同时,逐步将更多教育经费用于学生发展和教师队伍建设。

1、促进学生全面发展

(1)提高生均公用经费拨款定额标准

结合普陀教育的深入推进,特别是基础教育转型发展的历史方位,要求我们更加关注学生的全面发展,增加对学生综合素质培养的投入。2014年全面提高各学段生均公用经费拨款定额标准:

义务教育阶段:小学2,400元/人、初中2,600元/人(低于700人规模增拨20%;低于400人规模增拨20万元/校)。其他教育阶段:事业收入全额纳入预算,统筹安排。高中3,500—5,650元/人(划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中);幼儿园2,800元/人—4,300元/人(划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园)。特殊教育7,800元/人(澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生按实计算)。

  生均公用经费中,学校、幼儿园用于学生考察实践活动不低于200元/生;学校用于学校特色团队活动不低于200元/生。

(2)实施学生创新素养培养行动计划,安排资金1,700万元。

(3)学校德育、体育、卫生、艺术、科技和少先队建设等,安排资金1,841万元。其中:普及学生游泳项目安排资金770万元;用于区域性“艺科体文”项目发展安排资金600万元;体教结合项目安排资金150万元;医教结合项目安排资金112万元;建设区心理健康教育中心,提高学生心理健康教育水平,安排资金86万元;区域劳技创新课程58万元;团、少工委工作经费65万元,用于建团92周年系列活动、青年文体风尚节系列赛事等。

2、加强教师队伍建设

(1)继续保障各阶段学校实施绩效工资。按照有关规定,除国拨工资外,安排资金57,820.08万元用于实施绩效工资,其中义务教育阶段学校31,712.02万元。

(2)安排教师队伍建设专项5,216万元。主要是:

安排资金2,500万元,主要用于教师队伍团队、班主任团队、创新素养团队、信息技术团队等建设;安排资金1,900万元,用于幼儿园保育员派遣等;安排资金366万元,用于见习教师规范化培训以及指导教师、基地管理等;安排资金250万元,用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作;安排资金200万元,用于教师学历进阶、优秀校长及骨干教师境外培训项目。

(3)关心教职工身心健康,安排资金850万元用于全系统教职工体检。

3、推进重点项目建设及学校办学条件改善

(1)新建项目5,131万元。继续推进上师大附属二实验学校、华师大四附中、曹杨二中园区、同济二附中高中部四个重点项目;其中华师大四附中年内交付使用,安排资金4,931万元。业余大学扩建项目前期费用安排预算200万元。

(2)校舍加固大修24,188万元。对金鼎学校等16所学校进行加固大修,总投资19,672万元,根据项目进度安排资金12,097万元。上年结转项目2014年资金安排13,236万元。

(3)校舍、场地、绿化等零星修缮9,323万元。对46所学校的墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等零星修理,根据进度年内安排3,062万元;中小幼零修专项安排1,595万元;上年结转项目(2014年完成工程审价)安排资金4,666万元。

(4)购置及更新设备16,048万元。安排资金6,760万元,主要用于专用教室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置、更新,为寄宿制学校、幼儿园添置太阳能热水器以及学校直饮水工程等。安排资金2,950万元,主要用于新开办学校、幼儿园教学设备添置以及学校电梯等项目。安排资金5,205万元,主要用于中小幼教学用信息化设备、视频广播系统、体育场馆音响系统及五网建设等。安排资金1,133万元,主要用于全区中小学无线网统一认证和漫游建设、教育城域网、网络环境下学习方式变革实验及电子书包等。

4、其他方面的投入

(1)强化政府对义务教育和家庭经济困难学生的保障。免除义务教育阶段学校学生的书簿费、甘霖初职校学生的书簿费和实习材料费,共安排1,650万元。按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴,共安排1,200万元。帮困助学专项安排1,000万元,其中,高中安排290万元,义务教育阶段400万元,学前教育40万元,职业教育270万元。

(2)提升学校安保水平。按照中小学安全管理办法,安排校园安保人员经费2,421万元。安排护校特保专项1,600万元。

(3)提高离退休教职工生活质量。安排离休干部特需、高龄养老等专项经费31万元。对本系统退休教职工参加区老年大学学习,按每人200元标准进行学费补贴。安排“冬送暖、夏送凉”等活动,安排经费319万元。为退休人员设置七种大病帮困基金,每人200元,安排经费170万元。

(4)改善学生营养午餐配送标准,补贴中小幼食堂工作人员经费781万元。

二、关于2013年普陀区教育经费决算

坚持优先发展教育事业,扎实推进建设教育强区,依法实现“三个增长”要求。

(一)基本情况

1、依据2013年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料,我区纳入预算的教育单位共有142所,学生77,706人,其中义务教育阶段学生45,447人,占学生总数58.49%。在编教职工期末总人数7,690人,其中义务教育阶段学校教职工4,380人,占教职工总数56.96%。2013年12月全系统共有离退休人员8,797人。

2、2013年教育事业经费公共预算财政拨款230,381.84万元(其中“205教育”科目拨款210,600.71万元,“208社会保障和就业”科目拨款19,781.13万元)。其中计入同步增长财政拨款174,944.32万元;教育费附加42,900万元;非税国库10,928.92万元;中央专项1,608.06万元。

3、2013年教育经费实际总支出300,002.13万元,超出部分为上年基建专项支出以及购置学校设施设备。

(二)依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2013年区财政经常性收入831,423万元,比上一年增长6.78%;教育事业经费计入同步增长财政拨款174,944.32万元,比上一年增长8.48%;教育经费拨款高于财政经常性收入增长1.7%,达到法定增长要求。其中:义务教育财政拨款100,345.01万元,比上一年增长6.79%;教育经费拨款高于财政经常性收入增长0.01%,达到法定增长要求。

2、学生生均教育事业支出高于上一年支出(不包括教育费附加支出)

2013年学生生均事业支出25,591.02元,比上一年增加7.47%,其中高中生均事业支出34,521.33元,比上一年增长13.43%;初中生均事业支出31,516.31元,比上一年增长17.46%;小学生均事业支出20,428.03元,比上年增长6.83%;幼儿园生均事业支出18,931.43元,比上年增长0.01%;特殊学校生均事业支出66,133.95元,比上年增长8.54%;职校生均事业支出26,832.59元,比上年增长7.7%。

3、学生生均公用经费逐步增长

2013年高中生均公用经费支出11,515.96元,比上一年增长36.42%;初中生均公用经费支出12,354.66元,比上一年增长49.89%;小学生均公用经费支出6,439.44元,比上一年增长19.83%;幼儿园生均公用经费支出9,344.95元,比上一年增长4.65%;特殊学校生均公用经费支出16,458.9元,比上一年增长20.74%;职校生均公用经费支出6,583.66元,比上一年增长30.84%。

2013年教职工人均收入104,372.17元,与2012年基本持平。

(三)2013年教育经费主要支出情况

1、事业支出情况

2013年经费支出198,857.61万元,比上一年增长13.15%。支出完成率为100%(不包括城市教育费附加支出)。其中人员支出122,640.98万元,比上一年增长3.91%,主要是增加退休人员补贴等;人员支出占总支出比重为61.67%,低于上年5.48个百分点。公用支出76,216.63万元,比上一年增长13.20%,主要是提高各学段生均公用经费定额标准;公用支出占总支出比重为38.33%,高于上年5.48个百分点。

2、城市教育费附加支出情况

2013年教育费附加总收入42,900万元,支出49,313.77万元,比上年增加支出14,693.43万元,增加42.44%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及购置学校教学设备等(工程类资金根据实施进度由国库直接拨付)。

(四)资金投入的使用效益情况

1、确保学生全面发展经费投入

配合素质教育,以生均200元标准安排学生社会实践考察专项,共计1444.24万元;积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际,开展学校特色项目和特色学校的培育,安排学校团队特色专项经费778.82万元。

促进学生全面发展,用于区域性“艺科体文”项目发展资金400万元。

普及“人人运动、学会游泳”项目,在小学四年级至高三年级全面实施,投入经费777.72万元;用于梅陇中学足球等学校体教结合项目,投入经费100万元

2、确保民办教育经费投入

根据市、区有关文件要求,对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准予以补贴,投入经费1,073.64万元。

3、确保帮困助学经费投入

2013年支出帮困助学金共584.91万元。其中义务教育阶段受助学生5121人次,免费午餐、免课外活动费,投入资金394.83万元;高中受助学生846人次,免学费、书本费,发放生活补贴,投入资金131.80万元;幼儿园幼儿园受助学生326人次,免保育教育费、餐费,投入资金58.28万元。

4、学校办学条件和环境进一步改善

认真贯彻公共财政改革要求,基本建设、学校大修加固、设备购置等都按政府采购要求,实行公开招标、政采平台电子采购等采购方式,资金总量达77,360万元(其中货物类23,992万元、工程类53,368万元),确保质量、进度,控制资金投入。

(1)曹杨二中园区、上师大二实验学校、同济二附中高中部项目、华师大四附中易地扩建等四个重点项目总建筑面积约11.47万平方米,除上师大二附中外均已陆续进入施工阶段,其中华师大四附中2014年9月交付使用。2013年基建项目投入约17,474万元。

公建配套学校李子园幼儿园建设投入2,500万元。

(2)继续开展校舍修缮、加固工程,2013年总投入约33,394万元,其中支付历年工程结帐尾款9,518万元,支付2013年修缮项目为23,876万元。加固、修缮项目是:

①2013年安排新杨中学、沙田学校等4所学校加固,面积约23,943平方米,计划总投入9,688万元,2013年投入5,812万元。同时继续完成原校安工程三年行动计划,2013年支付历年工程款3,738万元。

②全项目大修真光幼儿园、朝春中心小学、梅陇中学等10所学校,面积约98,058平方米,计划总投入25,717万元,2013年投入16,356万元。2013年支付历年工程款5,780万元。

③零星修理回民小学、长风二幼等77所中小学幼儿园,计划总投入3,354万元,2013年投入约1,708万元。其中:退租还教、电梯改扩建、学校校舍维护等项目投入约1,430万元。对39所学校的绿化、燃气、配电等工程进行修缮,投入约187万元。对洵阳中学等6所中小学幼儿园场地修建,投入42万元。

(3)保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费23,992万元。其中专用设备投入10,819万元,信息技术设备投入13,173万元。

主任、各位副主任、各位委员:今年我们将继续以党的“十八大”精神为引领,深入贯彻落实科学发展观,团结一致,开拓奋进,求真务实,攻坚克难,为实现普陀教育现代化,基本建成学习型社会而努力。

以上汇报,请予审议。

附表:1、2014年教育经费预算(收入)情况表

2、2014年教育经费预算(支出)情况表

3、2014年教育经费分配办法及标准

附表1:

2014年教育经费预算(收入)情况表

单位:万元

  项目

  计入法定增长财政拨款

  城市教育费

  附加

  高中、职校学费等纳入专户收入

  金额

  185,440.98

  42,900

  4,764.87

  项目

  中央补助专项

  非税国库

  市级土地出让金转移支付

  金额

  1,350

  7,121.57

  2,819

  总计

  244,396.42

附表2:

2014年教育经费预算(支出)情况表

单位:万元

  总计

  246,520.09

  其中:义务教育阶段

  财政拨款

  支出小计

  占本支出

  比例%

  其中

  ⑴基本支出

  小计

  159,628.42

  84,218.26

  52.76

  占%

  64.75

  ——

  ——

  其中:

  小计

  114,337.44

  64,413.28

  56.34

  人员支出

  占%

  71.63

  ——

  ——

  ⑵项目支出

  小计

  86,891.67

  34,683.45

  39.92

  占%

  35.25

  ——

  ——

附表3:

2014年教育经费分配办法及标准

  项目

  类别

  标准(年)

  人员经费

  工资

  系统在编人员

  国拨工资全额拨款

  缺编工资

  按4.72万元/人核拨

  绩效工资拨款标准

  义务教育

  绩效工资(人均5.45-7.35万元)

  非义务教育

  绩效工资(人均6.47-9.6万元)

  公用经费

  定额拨款标准(每生)

  小学

  2,400元(规模低于700人2,880元)

  初中

  2,600元(规模低于700人3,120元)

  寄宿制高中

  5,650元

  高中(市示范)

  3,900元(规模低于700人4,680元)

  高中(区示范)

  3,700元(规模低于700人4,440元)

  高中(一般)

  3,500元(规模低于700人4,200元)

  幼儿园(市示范)

  4,300元

  幼儿园(区示范)

  3,200元

  幼儿园(一级)

  2,900元

  幼儿园(二级)

  2,800元

  职校

  3,800元

  特殊

  7,800元

  备注:高中、职校、幼儿园学费、幼管费等收入原由学校用于人员、公用经费补充部分,2014年统筹纳入预算管理。