普陀区2012年教育经费预算和2011年教育经费决算情况的报告

2013年01月07日 来源: 普陀教育

上海市普陀区人民政府关于2012年教育经费预算和2011年教育经费决算情况的报告

──2012年7月30日在上海市普陀区第十五届人民代表大会常务委员会第四次会议上

普陀区教育局


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,向会议报告2012年普陀区教育经费预算和2011年教育经费决算情况。

一、关于2012年普陀区教育经费预算

按照教育优先发展及“三个增长”要求,2012年预算在教育经费财政拨款高于财政经常性收入方面、在中小学生生均经费及生均公用经费方面、在教师工资收入方面均比上年有所增长。

(一)2012年预计总收入215,116.95万元

1、计入法定增长财政拨款核定数为150,133.96万元,比上年139,012.92万元净增11,121.04万元(暂按年增长8%计算)。其中基本拨款138,883.96万元,项目拨款11,250万元(其中预备款6,000万元)。

2、幼儿管理费等非税国库收入预计9,582.04万元。

3、高中、中职校学费等纳入财政专户收入预计13,878.95万元。

4、城市教育附加费预计收入40,000万元。

5、中央补助专项资金预计1,522万元。

(二)2012年预算支出安排216,906.85万元

1、人员支出95,821.71万元,占总支出44.18%。其中义务教育阶段安排57,325.06万元,占人员总支出59.82%。

2、日常公用支出86,879.14万元,占总支出40.05%。其中义务教育阶段安排37,447.03万元,占日常公用支出43.1%。

3、固定资产购建和修缮34,206万元,占总支出15.77%。其中义务教育阶段安排8,213万元,占本支出24%。

以上预算支出,不足部分由历年结余弥补。其中用于义务教育阶段核定财政拨款(不含附加投入)94,772万元,占财政拨款核定数63.12%。

(三)2012年教育经费重点投入安排

1、提高生均公用经费拨款定额标准

根据“三个增长”要求,义务教育阶段学校在原标准基础上各增加200元,即小学1,800元/人、初中2,000元/人(低于700人规模增拨20%);高中在原标准基础上增加500元,核拨2,500元/人;寄宿制高中核拨3,950元/人;幼儿园在原标准基础上增加200元/人,核拨1,400元/人;特殊教育学校3,600—4,000元/人(澄源、甘霖、启星,按同类教育翻倍)。增加生均公用经费预计比2011年净增1,582.9万元。

2、加强教师队伍建设

(1)继续保障义务教育阶段学校实施绩效工资。按照有关规定,除国拨工资外,预计安排资金31,800万元,用于义务教育阶段学校实施绩效工资。

(2)保障非义务教育阶段学校实施绩效工资。按照有关规定,除国拨工资外,预安排资金21,200万元,用于非义务教育阶段学校实施绩效工资。

(3)安排教师队伍建设专项。安排资金1,000万元,主要用于骨干教师队伍建设及见习教师初职岗位培训。另安排100万元,用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作。

3、推进重点项目建设及学校办学条件改善

(1)新建项目。上师大附属二实验学校、华师大四附中、曹杨二中园区、同济二附中高中部四个重点项目力争年内开工,本年度安排资金9,430万元。另社会实践基地、李子园幼儿园安排预算5,000万元。新建项目本年度资金安排共计14,430万元。

(2)校安工程。启动新一轮校舍更新加固工程,2012年对4所学校校舍更新加固,面积22,365m2,安排资金6,411万元。

(3)校舍大修。对宜川中学等11所学校修缮,安排资金12,879万元。对56所学校的墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等零星修理,安排资金6,858万元。另“退租还教”校园恢复工程,安排资金约2,858万元。

(4)购置及更新设备。主要用于专用教室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置和更新以及为寄宿制学校及幼儿园添置太阳能热水器等,共安排资金10,220万元。其中数字化教育教学、创新实验室设备专项1,324万元,心理辅导室建设500万元,太阳能等节能设备购置及维护650万元,按标准配置学校设备及更新维护3,000万元。

(5)教育信息化建设。启动城域网光纤建设,加快推进学校信息化建设,以及教育系统网络日常维护和学校技防设施改造等,预算13,875万元。其中城域网光纤建设1,500万元,学校技防系统更新维护1,400万元,幼儿园“五网”(即电话、电视、网络、广播、监控)改造1,600万元,幼儿园“思维体操”教学系统专项400万元,“电子书包”试点项目500万元。

(6)新学校开办。2012年有6所公建配套学校投入使用,即大华清水湾小学(作为华师大附小分部)、祥和小学(现校名“祥和实验小学”)、长寿一小(回民小学迁入)、安居金光学校(现校名“文达实验学校”)、阳光建华城学校(现校名“尚阳外国语学校”)、郑家宅幼儿园(现作为童星幼儿园分部),共安排专项3,972万元,其中基建二次装修1,367万元,设备配置980万元,信息网络配置1,325万元,开办费300万元。

4、其他方面的投入

(1)强化政府对义务教育和家庭经济困难学生的保障。免除义务教育阶段学校学生的书簿费、甘霖初职校学生的书簿费和实习材料费,共安排1,560万元。按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴,共安排1,140万元。帮困助学专项安排1,000万元,其中,高中安排290万元,义务教育阶段400万元,学前教育40万元,职业教育270万元。

(2)实施素质教育,促进学生全面发展。安排学生社会实践考察专项,鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际,培育学校特色项目、创建特色学校,提升学生综合素养特别是社会实践能力,安排专项1,378万元。

实施学生创新素养培养行动计划、学校机器人项目,安排资金1,000万元。

学校卫生、体育、艺术、科技和少先队建设等,安排资金1695万元。其中:普及学生游泳项目安排资金800万元;体教结合项目安排资金100万元;医教结合项目安排资金320万元,用于医生进校及卫生老师培训等。

(3)提高离退休教职工生活质量。安排离休干部特需、高龄养老等专项经费31.06万元。对本系统退休教职工参加区老年大学学习,按每人200元标准进行学费补贴。安排“冬送暖、夏送凉”等活动,安排经费289.2万元。为退休人员设置七种大病帮困基金,每人200元,安排经费170万元。

(4)提升学校安保水平。按照中小学安全管理办法,安排校园安保人员经费1,810万元。

二、关于2011年普陀区教育经费决算

坚持优先发展教育事业,扎实推进建设教育强区,依法实现“三个增长”要求。

(一)基本情况

1、依据2011年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料,我区纳入预算的教育单位共有136所,学生72,060人,其中义务教育阶段学生42,631人,占学生总数59.16%。在编教职工期末总人数7,435人,其中义务教育阶段学校教职工4,426人,占教职工总数59.53%。2011年12月全系统共有离退休人员8,643人。

2、2011年教育经费一般预算财政拨款187,987.38万元,其中计入同步增长财政拨款139,012.92万元,比上一年增长16.23%。中央专项1,522万元,市级财政转移支付30,300万元,教育费附加42,900万元。

3、2011年教育经费实际总支出190,259.86万元,超出部分为上年基建专项支出。

(二)依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2011年区财政经常性收入731,699万元,比上一年增长12.76%。教育经费拨款高于财政经常性收入增长3.47%,达到法定增长要求。

2、中小学生生均教育事业支出高于上一年支出(不包括教育费附加支出)

2011年学生生均事业支出28,979元,比上一年增加24.74%,其中初中年生均事业支出25,290元,比上一年增长11.27%;小学年生均事业支出17,863元,比上年增长19.22%。

3、中小学生均公用经费和教师工资收入逐步增长

2011年初中生均公用经费支出9,317元,比上一年增长56.56%;小学生均公用经费支出5,320元,比上一年增长65.99%。

2011年教职工人均年收入104,729元,比上一年增长5.45%。

(三)2011年教育经费主要支出情况

1、事业支出情况

2011年经费支出156,227.78万元,比上一年增长15.19%。支出完成率为100.77%(不包括城市教育费附加支出)。

其中人员支出107,687.51万元,比上一年增长6.93%,主要是增加非义务教育阶段学校奖金及世游赛一次性奖励等;公用支出48,540.72万元,比上一年增长38.98%,主要是提高高中、幼儿园的公用经费定额标准费用。

2、城市教育费附加支出情况
2011年教育费附加总收入42,900万元,比上一年增加317.44%。支出4,852.51万元,比上一年减少27.39%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及教师培训等(工程类资金根据实施进度由国库直接拨付)。

(四)资金投入的使用效益情况

1、生均公用经费定额拨款标准进一步提高

根据市教委文件,义务教育在原标准基础上各增加200元,即小学1,600元/人、初中1,800元/人;高中公用经费定额拨款标准在原1,500元/人基础上提高到2,000/人元;幼儿园公用经费定额拨款标准从1,000/人元提高到1,200/人元。全年增加公用经费投入约2,095万元。

根据校园安全要求,增设中小幼安保人员,增加保安经费投入452万元。

2、民办教育扶持力度进一步加大

根据市、区有关文件要求,对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准予以补贴,投入经费1,119万元。

3、学校办学条件和环境进一步改善

认真贯彻公共财政改革要求,校安工程、学校大修、设备购置等都按要求实行政府采购,公开招标,资金达3亿元(其中货物类9,129万元、工程类21,610万元),确保质量、进度,控制资金投入。

(1)新建项目投入约3,758万元。主要用于曹杨二中园区、瞿家廊路小学、上师大附属二实验、同济二附中高中部、真光二中等6个项目。

(2)校舍修缮投入约9,361万元。主要用于曹杨中学(三期)等5所学校全项目大修,面积约51,092平方米,投入资金2,976万元;怒江中学等30所学校修建场地,面积约27,023平方米,投入资金219万元;真如中学等64所中小学幼儿园零星修理,投入资金约1057万元;25所学校的燃气、配电等工程修缮,投入资金约88万元;江宁学校等15所学校绿化改造,投入资金121万元。

(3)中小学、幼儿园配置现代教育技术设备及专用设备,投入资金9,129万元。其中专用设备投入4,755万元,信息技术(硬件)投入4,374万元。

(4)“校安工程”实施投入13,383万元。区中小学校安工程共计39所学校,总面积达20万平方米,其中33所学校基本竣工,2所学校因教育资源调整,暂不实施,还有4所学校2012年全部完成。2011年支付工程进度款13,383万元。

4、帮困助学工作进一步落实

2011年共支出帮困助学金562万元。其中义务教育阶段受助学生4,285人次,免午餐费、免课外活动费,拨付资金308万元;高中受助学生507人次,免杂费、书本费,拨付资金108万元。另对高中其他经济困难的学生289人给予国家助学金资助计78.92万元。

主任、各位副主任、各位委员:今年是深入实施“十二五”规划的重要一年。要落实规划,实现普陀教育现代化,基本建成学习型社会,需要全区上下共同努力。区政府将继续确保财政资金、公共资源优先保障教育发展,同时还要建立健全教育专项经费的绩效评价机制,提高教育经费的使用效益,并逐步完善政府主导、区域统筹、分类负责、社会参与的运作机制,进一步动员全社会关心支持教育发展,保障教育规划落到实处。

以上报告,请予审议。

2012年教育经费预算(收入)情况表

单位:万元

  总 计

  其 中

  计入法定增长

  财政拨款

  幼儿管理费、

  六项收入

  高中、职校学费等

  纳入专户收入

  215,116.95

  150,133.96

  9,582.04

  13,878.95

  城市教育费附加

  中央补助专项

  --

  40,000

  1,522

  --

2012年教育经费预算(支出)情况表

单位:万元

  总 计

  216906.85

  其中义务教育阶段

  财政拨款

  支出小计

  占本支出

  比例%

  其

  中

  人员支出

  小计

  95821.71

  57,325.06

  59.82

  占%

  44.18

  ——

  ——

  日常公用

  支出

  小计

  86879.14

  37,447.03

  43.1

  占%

  40.05

  ——

  ——

 固定资产购建和修缮

  小计

  27795

  8,213

  24

  占%

  12.81

  ——

  ——

2012年教育经费分配办法及标准

  项目

  类别

  标准(年)

  人员经费

  工资

  系统在编人员

  国拨工资全额拨款。

缺编工资

  义务教育阶段

  按4万元/人核拨,

  幼儿园

  1.8万元/人(1500元/月)核拨,

  高中

  重点高中1.2万元/年/人,

  一般高中1.8万元/年/人。

  奖金发放额度及拨款标准

  义务教育

  绩效工资(人均5.45-7.35万元)

  幼儿园

  4万元

  其中财政拨款

  2万元

  其他教育

  4.5万元

  4.5万元

  职业学校

  5.7万元

  3.7万元

  市示范性高中

  6.3万元

  3.8-4万元

  区示范性高中

  5.2万元

  3.9万元

  一般高中

  4.9万元

  3.9-4.2万元

  备注:因高中、职校、幼儿园有学费、幼管费等事业收入中40-80%可补充人员经费,故奖金拨款标准低于其他教育。

增拨奖金

  除义务教育阶段以外人均6,000元

  (其中教师节人均3,000元,年终人均3,000元)

  公用经费

  定额拨款标准(每生)

  小学

  1,800元(规模低于700人2,160元)

  初中

  2,000元(规模低于700人2,400元)

  高中

  2,500元(寄宿制3,950元)

  幼儿园

  1,400元

  职校

  2,500元

  特殊

  (同类教育翻倍)

  小学3,600元,初中4,000元

  其他教育

  在职人员2,5000-3,0000元/人