上海市普陀区2011年教育经费预算和2010年教育经费决算情况的报告

──2011年7月29日在上海市普陀区第十四届人民代表大会常务委员会第四十次会议上

区教育局局长 李学红

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告2011年普陀区教育经费预算和2010年教育经费决算情况。

一、关于2011年普陀区教育经费预算

加大财政投入，落实“三个增长”要求，保障教育优先发展。

（一）2011年预计总收入172,145.14万元

1、纳入同步增长区财政拨款核定数为133,012.92万元，比上年净增11,177.08万元,暂按年增长9.17% ，其中基本拨款127,762.92万元，项目拨款5,250万元。

2、幼儿管理费收入预计3,252.46万元。

3、高中、职校学费等预算外其他收入预计18,312.26万元。

4、城市教育附加费预计收入10,330万元。

5、中央补助专项资金预计2,237.5万元。

6、“校安工程”专项资金5,000万元。

（二）2011年预算支出安排172,145.14万元

1、人员支出102,209.10万元，占总支出59.37%。其中义务教育阶段安排59,535万元，占人员总支出58.24%。

2、日常公用支出47,136.04万元，占总支出27.38%。其中义务教育阶段安排20,556万元，占日常公用支出43.61%。

3、固定资产购建和修缮17,800万元，占总支出10.34%。其中义务教育阶段安排9,200万元，占本支出51.69%。

4、“校安工程”专项资金5,000万元，占总支出2.91%。

以上支出预算，用于义务教育阶段核定财政拨款（不含附加投入）81,477.46万元，占财政拨款核定数61.26％。

（三）2011年教育经费重点投入安排

1、提高生均公用经费拨款定额标准

根据市教委文件，义务教育在原标准基础上各增加200元，即小学1,600元/人、初中1,800元/人（低于700人规模增拨20%）；高中在原标准基础上增加500元，核拨2,000元/人,寄宿制高中核拨3,750元/人；幼儿园在原标准基础上增加200元/人，核拨1,200元/人，特殊学校3,200—3,600元/人（澄源、甘霖、启星，按同类教育翻倍）。仅增加生均公用经费预计比2010年净增2,095万元。

2、加强教师队伍建设

(1)实施义务教育阶段学校绩效工资。按照有关规定，除国拨工资以外，预计安排资金32,042万元，用于义务教育阶段学校实施绩效工资。

(2)提高非义务教育阶段学校教职工津贴。在原教职工一般津贴拨款基础上人均增加15,000元，比2010年净增3,700万元，共安排资金11,100万元。待绩效工资实施后，将重新归并计算。

(3)安排专项资金。安排资金2,000万元，用于实施教师队伍建设行动计划。另安排100万元，用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作。

3、推进校舍建设

(1)新建项目。瞿家廊路小学（基地名）、上师大附属二实验等2所学校进入施工阶段；真光二中（基地名）年内竣工；曹杨二中教育园区、同济二附中（高中部）扩建项目前期完成，本年度资金安排11,900万元。

(2)“校安工程”。2011年对20所学校实施校舍加固，共110,293m2，年内计划完成15所学校，面积共83,874m2。此项目资金由区级财政安排基建专款。

(3)校舍大修。修缮实验幼儿园等7所学校，安排资金6,780万元；零星修理37所学校墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等，安排资金2,994万元。实施“退租还教”，安排资金约700万元。

(4)购置及更新设备。主要有专用室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置及更新，并为寄宿制学校及幼儿园添置太阳能热水器，共安排资金3,320万元。

(5)教育信息化建设。购置师生使用计算机及辅助设备等612万元，网络系统建设225万元，中小学校园无线网等项目建设337万元，技防设施完善工程1,300万元，教学多媒体设备108万元。共计安排资金2,582万元。

4、其他方面的投入

(1)学校民防、卫生、体育、艺术、科技、群众活动和少先队建设等，安排资金475万元；体教结合项目安排资金50万元；用于普及学生游泳项目，安排资金1,137万元。从2011年起，区青少年活动中心从原差额拨款改为全额拨款，面向全区学生开展公益性教学活动，如学生团队、义务送教、支持特殊教育等，拨款1,050万元。

(2) 实施学生创新素养培养行动计划、学校机器人项目，安排资金800万元。

(3) 工资总额提高，社保费相应增加，需增加投入1,153万元，共安排资金13,480万元。提高福利费，月人均增加50元，达到规定提取标准（140元/月），增加投入970万元。

(4) 离休干部安排特需、高龄养老等专项经费25万元。对本系统退休教职工参加区老年大学（或社区学校）的学习，实行学费补贴（每人每学期100元），并安排“冬送暖、夏送凉”等活动，共安排经费220万元。为退休人员设置七种大病帮困基金，每人200元，安排经费170万元。

(5) 校园安保经费。按照中小学安全管理办法，安排校园安保人员经费1,120万元。

⑹按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴，安排资金1,140万元。

二、关于2010年普陀区教育经费决算

（一）基本情况

1、依据2010年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料，纳入预算的教育单位有133所，学生总数71,613人；其中义务教育阶段学生41,666人，占学生总数58.18%。在编教职工期末总人数7,621人，其中义务教育阶段学校教职工4,832人,占教职工总数63.4%。2010年12月全系统有离退休人员8,544人。

2、2010年区财政共安排教育经费173,062.40万元（包括基建等各项专款），其中计入同步增长区财政拨款92,098.34万元，比上一年增长16.60%。中央专项2,237.50万元，市级财政转移支付27,500万元。教育费附加10,277万元，“校安工程”专款15,000万元。

3、2010年教育经费实际总支出159,733.91万元。其余为基建专款结存，由区财政根据工程进度实行国库直拨。

（二）依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2010年区财政经常性收入656,724万元，比上一年增长12.93%。教育经费拨款高于财政经常性收入增长3.67%。

2、中小学生生均教育事业支出高于上一年支出（不包括教育费附加支出）

2010年中学生均事业支出23,232元，比上一年支出增加5.39%，其中初中年生均事业支出22,729元，比上一年增长3.75%；小学年生均事业支出14,983元，比上年增长4.16%。

3、中小学生生均公用经费和教师工资收入逐步增长

2010年初中生均公用经费支出5,992元，比上一年增长9.08%；小学生均公用经费支出3,205元，比上一年增长11.59%。

2010年教职工人均年收入99,316元，比上一年增长4.94%。

（三）2010年教育经费主要支出情况

1、事业支出情况

2010年经费支出135,630.93万元，比上一年增长5.76%。支出完成率为98.41%（不包括城市教育费附加支出）。

其中人员支出100,705.36万元，比上一年增长1.08%。主要是支付世博奖励人均6,600元；公用支出34,925.57万元，比上一年增长22.06%，主要是支付提高高中、幼儿园的公用经费定额标准费用。

2、城市教育费附加支出情况
2010年教育费附加总收入10,277万元，比上一年增加27.38%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及教师培训等（工程类资金根据实施进度由国库直接拨付）。

（四）资金投入的使用效益情况

1、提高公办高中、幼儿园生均公用经费定额拨款标准。提高高中、幼儿园公用经费生均定额标准。其中高中在原公用经费定额拨款标准每生每年610-704元的基础上提高到1,500元，幼儿园从每生每年320元提高到1,000元，全年增加公用经费投入约1,909万元。同时为加强中小学安全工作，落实安保人员经费，增加投入684万元。

2、加大对民办学校扶植力度。根据市、区有关文件要求，加大对民办学校的扶持力度，共投入专项经费1,852万元，其中对义务教育阶段的民办学校按小学每生1,400元、初中每生1,600元给予基本生均公用经费定额补贴，投入经费1,002.21万元。

3、落实政府采购制度。认真贯彻公共财政改革要求，校安工程、学校大修、设备购置等都按照要求实行政府采购、公开招标，资金达3亿元（其中货物类5,056万元、工程类25,851万元），确保质量、进度，控制资金投入。

(1)新建项目投入约5,234万元。主要用于曹杨二中园区、瞿家廊路小学、上师大附属二实验、同济二附中高中部、真光二中等6个新建项目, 其中梅岭幼儿园已交付使用。新建项目建筑面积约89,154平方米，计划总投入38,563万元。

(2)校舍修缮项目总投入约7,777万元（其中用于支付历年修缮工程尾款4,151万元）。主要用于晋元高级中学（三期）等8所学校全项目大修，面积约41,019平方米，投入资金2,617万元；甘泉新村幼儿园等8所学校修建场地，面积约3,346平方米，投入资金71万元；真北中学等63所中小学幼儿园零星修理，投入资金约796万元；42所学校的燃气、配电等工程修缮，投入资金约91万元；中远实验学校等11所学校绿化改造，投入资金51万元。

(3)中小学、幼儿园配置现代教育技术设备及专用设备，投入资金4,831 万元。其中专用设备总投入3,024万元，信息技术方面(硬件)总投入1,807万元。

4、落实“校安工程”。累计开工22所学校的校舍加固，开工面积达10万平方米，其中14所学校基本竣工，5所学校一期工程竣工，已支付工程进度款6,776万元。

5、做好帮困助学工作。2010年共支出帮困助学金430万元，有效帮助了部分家庭困难学生顺利完成学业，其中义务教育阶段受助学生4,541人，免费午餐、免课外活动费，拨付资金321万元；高中受助学生464人，免杂费、书本费，拨付资金95万元。对二线足球运动员伙食补贴14万元。

主任、各位副主任、各位委员：今年是“十二五”规划开局之年，《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《普陀区教育事业发展“十二五”规划》和12个行动计划确定的目标、任务、重点项目将陆续展开。要落实规划，实现普陀教育现代化，基本建成学习型社会，需要全区上下共同努力。财政资金优先保证教育投入是落实教育优先发展战略的重要内容，将有力支撑普陀从教育大区向教育强区的发展。区政府将继续加大教育经费投入，优先保障教育发展；同时加强对公共教育经费使用的监管，逐步建立教育专项经费的绩效评价机制，提高教育经费的使用效益；并逐步完善政府主导、区域统筹、分类负责、社会参与的运作机制，进一步动员全社会关心支持教育发展，促进普陀教育在新的起点上实现科学发展。

2011年教育经费预算（收入）情况表

单位：万元

总 计	其 中
	财政拨款	幼儿管理费	高中、职校学费等 　　预算外其他收入
172,145.14	133,012.92	3,252.46	18,312.26
	城市教育费附加	中央补助专项	校安工程
	10,330	2,237.5	5,000

2011年教育经费预算（支出）情况表

单位：万元

总 计		172,145.14		其中义务教育阶段 　　财政拨款
				支出小计	占本支出 　　比例%
其 　　中	人员支出	小计	102,209.10	59,535	58.24
		占％	59.37	——	——
	日常公用支出	小计	47,136.04	20,556	43.61
		占％	27.38	——	——
	固定资产购建和修缮	小计	17,800	9,200	51.69
		占％	10.34	——	——
	校安工程	小计	5,000
		占％	2.91

2011年教育经费分配办法及标准

项目		类别	标准（年）
人员经费	工资	系统在编人员	国拨工资全额拨款。
	缺编工资	义务教育阶段	按4万元/人核拨,
		幼儿园	1.8万元/人（1500元/月）核拨，
		高中	重点高中1.2万元/年/人, 　　一般高中1.8万元/年/人。
	奖金发放额度及拨款标准	义务教育	绩效工资（人均5.45-7.35万元）
		幼儿园	4万元
		其他教育	4.5万元
		职业学校	5.7万元
		市示范性高中	6.3万元
		区示范性高中	5.2万元
		一般高中	4.9万元
	增拨　　奖金	除义务教育阶段以外人均6,000元 　　（其中教师节人均3,000元，年终人均3,000元）
公用经费	定额拨款标准（每生）	小学	1,600元（规模低于700人1,920元）
		初中	1,800元（规模低于700人2,160元）
		高中	2,000元（寄宿制3,750元）
		幼儿园	1,200元
		职校	2,000元
		特殊 （同类教育翻倍）	小学3,200元，初中3,600元
		其他教育	在职人员10,000-12,000元/人