普陀区2010年教育经费预算和2009年教育经费决算情况的报告

2013年01月07日 来源: 普陀教育

上海市普陀区2010年教育经费预算和2009年教育经费决算情况的报告

──2010年7月30日在上海市普陀区第十四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上

区教育局副局长 方元升


主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向会议报告2010年普陀区教育经费预算和2009年教育经费决算情况。

一、关于2010年普陀区教育经费预算

紧紧围绕基本实现普陀教育现代化的目标,加大教育投入,实现教育经费“三个增长”。进一步规范预算管理,加强财会监督,不断提高资金使用效益,为普陀教育改革发展提供有力保障。

(一)2010年预计总收入137,749.65万元

1、区财政拨款核定数为113,596.13万元,比上年净增8,899.24万元,年增长8.5%,其中基本拨款107,514.62万元,项目拨款6,081.51万元。

2、高中、职校学费和幼儿管理费等非税收入预计16,153.52万元。

3、城市教育附加费预计收入8,000万元。

(二)2010年预算支出安排137,749.65万元

1、人员支出99,372万元,占总支出72.14%。其中义务教育阶段安排60,696万元,占此项支出61.08%。

2、日常公用支出23,708万元,占总支出17.21%。其中义务教育阶段安排11,224万元,占此项支出47.34%。

3、固定资产购建和修缮14,670万元,占总支出10.65%。其中义务教育阶段安排9,600万元,占此项支出65.44%。

以上支出预算,用于义务教育阶段核定财政拨款(不含附加投入)75,452万元,占财政拨款66.42%。

(三)2010年教育经费重点投入安排

1、师资队伍建设

(1)义务教育阶段学校绩效工资。按照有关规定,除国拨工资以外,预计安排资金32,317万元,用于义务教育阶段学校实施绩效工资。

(2)非义务教育阶段学校教职工津贴。在原教职工一般津贴拨款基础上人均增加2,000元,比2009年净增940万元,共安排资金7,344万元。待绩效工资实施后,将重新归并计算。

(3)按照普陀区教育系统教师队伍建设四年行动计划,安排专项资金2,000万元。教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作,安排资金60万元。

2、校舍建设

(1)新建项目。梅岭幼儿园、普雄小学部(瞿家廊路小学)、真光二中、上师大附属第二实验学校(原曹杨五中)等4所学校基建项目年内进入施工阶段;曹杨二中园区、同济二附中高中部扩建项目前期完成,本年度共安排资金6,700万元。

(2)校安工程三年计划。本年度完成第一批14所校舍抗震加固工程,并启动第二批30所学校,完成1/3工程量。此项目资金由区级财政安排基建专款,未列入教育经费预算。

(3)校舍大修。修缮兰溪路幼儿园、曹杨中学等7所学校,安排资金3,075万元;零星修理48所学校墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等,安排资金2,801万元。

(4)购置及更新一般设备。主要有专用室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置及更新,并为寄宿制学校及幼儿园添置太阳能热水器,共安排资金2,620万元。

(5)校园信息网络建设。购置师生使用计算机及辅助设备等500万元,网络系统建设520万元,中小学信息系统设备、新增技防设施及系统维护860万元,教学多媒体设备220万元,教育电子巡考系统设备232万元,触摸式液晶电视机及电子显示屏300万元,程控电话等其他设备73万元。共计安排资金2,705万元。

3、其他方面

(1)学校民防、卫生、体育、艺术科技类和少先队建设等项目安排资金150万元;体教结合项目安排资金50万元。

(2)工资总额提高社保费相应增加(因车贴月增440元,2009年已按3/4,月增330元列入当年预算,尚余110元列入本年预算),需增加投入450万元,共安排资金12,002万元。

(3)提高离退休人员待遇。福利费月人均增加30元达到规定提取标准(90元/月),增加投入304万元。离休干部安排特需、高龄养老等专项经费22万元。安排退休教工“冬送暖、夏送凉”等活动经费110万元。为退休人员设置七种大病帮困基金,每人150元,其中财政补贴标准每人60元,共计51万元。

(4)幼儿园公用经费定额拨款标准提高,拨款净增约1,676万元。

(5)校园安保经费。按照中小学、幼儿园安全管理办法,安排校园安保人员经费540万元。

(四)几点说明

1、校安工程三年计划是指2009-2011年。据初步测算,校安工程共需投入46,719万元,均纳入区级财政基建专款,2009年已安排12,719万元,2010年财政预算安排15,000万元。

2、非义务教育阶段学校教职工实施绩效工资。预计从2010年1月起非义务教育阶段学校实施绩效工资,所需资金未列入本预算。

3、高中生均公用经费拨款标准提高,所需资金未列入本预算。

4、义务教育阶段民办学校生均公用经费财政补贴,所需资金1,006万元未列入本预算。

二、关于2009年普陀区教育经费决算

(一)基本情况

1、依据2009年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料,纳入预算的教育单位有132所,学生总数71,705人;其中义务教育阶段学生42,585人,占学生总数59.39%。在编教职工期末总人数7,505人,其中义务教育阶段学校教职工4,932人,占教职工总数65.72%。2009年12月全系统有离退休人员8,431人。

2、2009年教育经费总投入142,980.29万元,比上一年增加22.75%,其中财政拨款104,696.89万元,比上一年增长28.67%。教育费附加和市拨专款12,486.27万元,比上一年减少23.95%。

说明:2009年教育经费区财政总投入125,523.89万元,其中计入同步增长财政拨款104,696.89万元,教育费附加8,108万元(包含中央附加专项40万元),校安工程专款12,719万元。

(二)依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2009年区财政经常性收入581,532万元,比上一年增长5.13%。教育经费拨款高于财政经常性收入增长23.54%。其中对义务教育阶段财政拨款69,546万元,比上一年增长24.19%,高于财政经常性收入增长19.06%。

2、中小学生生均教育事业支出高于上一年支出(不包括教育费附加支出)

2009年中学生均事业支出22,044元,比上一年支出增加34.62%,其中初中年生均支出事业费21,908元,比上一年增长33.68%;小学年生均事业费14,384元,比上年增长27.59%。

3、中小学生生均公用经费和教师工资收入逐步增长

2009年初中生均公用经费支出5,493元,比上一年增长64.57%;小学生均公用经费支出2,872元,比上一年增长18.00%。

2009年教职工人均年收入94,644元,比上一年增长21.50%,其中初中教师人均年收入增长29.23%,小学教师人均年收入增长30.70%。

(三)2009年教育经费主要支出

1、事业支出情况

2009年经费支出128,244.58万元,比上一年增加支出28,820.15万元,增长28.99%。支出完成率为98.28%(不包括城市教育费附加支出)。

其中人员支出99,631.59万元,比上一年增加支出20,989.08万元,增长26.69%。主要因素为在编义务教育阶段学校教职工增加绩效工资;离退休人员增加共享费、教职工15个月车贴补差费等;公用支出28,612.99万元,比上一年增加支出7,803.64万元,增长37.55%。

2、城市教育费附加支出情况

2009年教育费附加收入8,068万元(中央附加除外),比上年减少1,611万元,减少16.64%;支出7,328.07万元,比上年减少支出7,327.78万元,减少50%。教育费附加资金主要用于学校基本建设、中小幼校舍修缮及添置设备等。

(四)资金的部分投向和使用效益情况

1、实施义务教育阶段学校绩效工资。根据市政府、市人社局有关文件精神,对义务教育阶段学校在编教职工4,932人实施绩效工资,共需经费33,644万元。对退休教工8,453人提高共享费,共需经费2,680万元。为此财政追加专项经费11,453万元。绩效工资的实施,提高了教师待遇,稳定了队伍,促进了义务教育学校的均衡发展。

2、深化办学体制改革。对14所公立转制幼儿园通过三种方式深化改革,其中5所幼儿园退回公办,扩大了公办学前教育资源; 6所幼儿园实行园长职级制、退休人员共享费、社保费、生均公用经费定额全额补助,3所幼儿园作部分补助,缓解了部分幼儿园办园困难,为进一步深化办学体制改革奠定了基础。2009学年度第一学期投入经费885万元。

3、落实政府采购制度。认真贯彻和执行公共财政改革要求,学校大修、设备的购置实行政府采购,公开招标,资金达7,992万元(其中货物类1,822万元、工程类6,170万元),并按质量、进度,控制资金投入。

(1)新建项目2009年投入约2,685万元。主要是曹杨二中园区、梅岭幼、瞿家廊路小学、上师大附属第二实验学校、真光二中新建项目, 建筑面积约74,154平方米,计划总投入资金31,563万元。

(2)校舍修缮项目2009年总投入资金约4,262万元,其中有沙田学校等13所学校全项目大修,面积约61,925平方米,投入资金2,542万元;北海中学等17所学校修建场地,面积约15,099平方米,投入资金100万元;子长学校等94所中小学幼儿园零星修理,投入资金约1,021万元; 55所学校的燃气、配电等工程修缮,投入资金约137万元;宜川中学等20所学校绿化改造,投入资金41万元。另支付抗震加固中小学排查和鉴定费309万元。

(3)中小学、幼儿园配置现代教育技术设备及专用设备,投入资金4,208万元。其中专用设备方面投入资金2,513万元;信息技术(硬件)方面投入资金1,695万元。

学校大修、设施设备购置等全部纳入政府采购项目,保证了资金投入的质量和安全,进一步改善了我区的办学条件。

4、认真做好帮困助学工作,对享受助学券的困难学生实施补贴。2009年支出帮困助学金共392万元,其中义务教育阶段免费午餐及免除代办活动费,受助学生4,809人,拨付资金348万元;高中学生免杂费、书本费,同时补助生活费,受助学生424人,拨付资金27万元。对二线足球运动员伙食补贴17万元。落实帮困助学措施,有效帮助了部分家庭困难学生顺利完成学业。

以上报告的教育经费年度预算、决算,其资金来源主要是财政拨款。2009年区级财政民生方面支出总额为30.13亿元,同比增长24.89%,其中教育拨款同比增长达28.67%,超过经常性财政收入增长23.54%,达到法定增长要求,充分体现政府对教育事业的重视和支持。区教育局将继续依法加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,厉行节约,进一步提高资金使用效益,促进普陀教育均衡优质发展。