关于普陀区2009年教育经费预算和2008年教育经费决算的情况报告

——2009年8月27日在上海市普陀区第十四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

普陀区教育局局长 李学红

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向会议报告2009年教育经费预算和2008年教育经费决算情况，请予审议。

一、关于2009年教育经费预算

认真学习实践科学发展观，围绕本区教育“圈、链、点”建设目标，进一步落实公共财政框架要求，完善财务管理制度，坚持勤俭办学原则，科学合理安排教育经费，进一步改善教师待遇，不断提高资金使用效益，确保义务教育均衡优质发展，大力促进各类教育协调健康发展。

㈠ 2009年预计总收入114,793万元

1、区财政拨款核定数为86,253万元（含两镇），比上一年净增4,883万元。

2、高中、职校和幼儿管理费预计收入11,000万元。

3、城市教育附加费（含市拨专款）预计收入13,600万元。

4、附属单位上交收入和其他收入预计3,940万元。

㈡ 2009年预算支出安排114,793万元

1、人员支出83,619万元，占总支出72.84%，其中义务教育阶段人员支出47,650万元，占56.98%。

2、日常公用支出17,874万元，占总支出15.57%，其中义务教育阶段日常公用支出9,583万元，占53.61%。

3、固定资产购建和修缮13,300万元，占总支出11.59%，其中义务教育阶段支出8,748万元，占65.77%。

以上支出预算，用于义务教育阶段核定财政拨款（不含附加投入）57,233万元，占财政拨款66.35%。

㈢ 2009年教育经费重点投入的安排

1、加强师资队伍建设，进一步改善教师待遇。

⑴ 适当提高校长职级工资标准。安排1,040万元用于校长职级工资（不含基础工资部分），比上一年净增100万元。

⑵ 加强干部、师资专业培训，安排专项资金1,000万元。

⑶ 增加师资队伍建设专项款，高中增拨人均2,000元，其余增拨人均1,000元，比上一年净增1,132万元，共安排2.3亿元（未含义务教育阶段绩效工资计算）。

⑷ 提高退休人员福利费，年人均增加240元，比上一年净增196万元。为退休人员设置七种大病帮困基金，每人150元，其中教育局补贴标准每人60元，共计49万元。

2、推进教育现代化校舍建设，进一步改善办学条件。

⑴ 改扩建基建项目，安排9,725万元。主要有二中园区建设、梅岭路幼儿园改扩建、普雄小学部改扩建、真光二中项目启动和上海师范大学附属第二实验学校项目启动等。

⑵ 校舍大修等安排4,083万元，主要有实施《学前教育三年行动计划》，对童的梦幼儿园等5所幼儿园进行改造，对沙田学校等5所中学进行校舍大修等。

⑶ 校舍局部及零星修理项目安排3,190万元，用于99所中小幼局部修理和操场维修、绿化改造。

⑷ 购置及更新设备安排4,800万元，主要有计算机和学校课桌椅等设备添置及更新、专用室等教学设备配置等。

3、推进素质教育实施，进一步提高学生综合素质。

⑴ 实施素质教育，开展多种活动，安排投入165万元用于民防、卫生、体育、德育、艺术科技类等教育和少先队建设等。

⑵为妥善解决来沪务工人员子女接受义务教育，安排投入300万元用于人员经费、日常公用经费及校舍维修。

二、关于2008年教育经费决算

㈠ 基本情况

1、依据2008年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料，纳入预算单位有中小幼及其他教育单位129所，学生总数68,501人，其中义务教育阶段学生41,062人，占学生总数59.94％。在编教职工期末总人数7,594人，其中从事义务教育阶段教职工人数约4,600人,占教职工总数61％。2008年12月全系统有离退休人员8,255人。

2、2008年教育经费总投入116,536.35万元，比上一年增加7.37%，其中财政拨款81,370.74万元，比上一年增长12.53%，教育费附加和市拨专款16,419.22万元，比上一年增长23.54%，其他收入3,710.45万元，比上年减少40.55%。

㈡ 2008年教育经费依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2008年区财政经常性收入553,159万元，比上一年增长9.09%。教育经费拨款高于财政经常性收入增长3.44%。其中对义务教育阶段财政拨款56,000万元，比上一年增长27.7%，高于财政经常性收入增长18.61%。

2、中小学生生均教育事业支出高于上一年支出（不包括教育费附加支出）。

2008年中学生均事业支出16,375元，比上一年支出增加12.78%，其中初中年生均支出事业费16,389元，比上一年增长14.15%；小学年生均事业费11,274元，比上年增长12.86%。

3、中小学生生均公用经费和教师工资收入逐步增长。

2008年初中生均公用经费支出3,338元，比上年增长1.89%；小学生均公用经费支出2,434元，比上一年增长2.01%。

2008年教职工人均年收入77,895元，比上一年增长8.33%，其中初中教师人均年收入增长10.38%，小学教师人均年收入增长6.43%，特殊教育教师人均年收入增长16.18%。

㈢ 2008年教育经费主要支出

1、事业支出情况

2008年经费支出99,424.43万元，比上一年96,484.53万元增加支出2,940.33万元，增长3.05%。支出完成率为99.31%（不包括城市教育费附加支出）。

其中，人员支出78,642.51万元，比上一年73,880.09万元增加支出4762.42万元，增长6.45%。增加主要因素是在编人员车贴、奖金以及离退休人员增加养老金；公用支出20,782.35万元，比上一年22,604.44万元减少支出1,822.09万元，减少8.06%。减少主要因素是基建费、维修费、专用设备购置费基本由教育费附加及市拨专款解决。

2、城市教育费附加收支情况

2008年教育费附加总收入9,679万元，比上一年9,626万元净增加 53万元（同比口径），增加0.55%。支出13,266.98万元，比上一年14,655.85万元，减少支出1,388.87万元，减少9.48%。因为支出数含有历年结存款，故当年支出大于同期收入，教育费附加资金主要用于曹杨职校新校区基建项目、中小幼校舍修缮工程以及添置设备等，其中曹杨职校建设资金投入6,000万元。

㈣ 教育经费使用效益得到进一步提高

1、保证了中小学、幼儿园的正常运行

提高初中、小学公用经费生均定额标准。初中生均公用经费提高到1,600元，增长45.45%；小学生均公用经费提高到1,400元，增长55.56%，全年增加公用经费投入约2,100万元。职校生均公用经费提高到1,500元，增长10倍，全年增加公用经费投入约216万元。同时，免除义务制教育阶段书簿费投入1,690万元。三项共投入经费4,006万元。

2、进一步改善了办学条件

⑴ 专用设备方面总投入2,432万元（其中义务教育投入1,001万元，学前教育投入811万元，职校481万元，高中76万元，其他教育63万元）。其中用于添置、更新课桌椅及电脑桌椅投入81万元，音乐设备53万元，体育设备投入69万元，电教及专用室设备投入360万元，空调设备投入626万元，图书设备投入62万元，特种设备投入42万元，食堂设备投入256万元，办公设备投入74万元，其他如吊扇、书写板、玩具、教具等投入809万元。

⑵ 信息技术(硬件) 总投入2,377万元（其中义务教育投入1328万元，学前教育投入479万元）。其中为173所学校完善技防设施投入610万元，用于中小学教学配置电脑1,006台投入496万元，配置多媒体设备投入202万元，其他如服务器等配置投入1,069万元。

⑶ 曹杨职校新校区易地重建基本完成，2008年投入8,176万元。

⑷ 对中小学、幼儿园等进行校舍维护修缮，共投入6,685万元。其中对北海中学等14所学校实施全项目大修；对江宁学校等27所学校运动场地进行修建；对桃浦中学等117所中小学幼儿园进行零星修缮；对长风中学等65所学校的燃气、配电等项目进行修缮；对宜川中学等22所学校进行绿化改造。通过修缮，基本解决了困扰这些学校的供水、供电、下水不畅、屋面渗漏等问题，校舍面貌焕然一新。

3、促进了师资队伍建设

为加强师资队伍建设，提高教师待遇，投入21,868万元，比上一年增加2,772万元，增幅14.26%。对稳定教师队伍，调动骨干教师积极性起到一定的作用。

4、促进了教育公平

关心家庭经济困难学生，认真做好“一免一补”等帮困助学工作。2008年支出帮困助学金共329万元，其中义务教育阶段受助学生4,641人，拨付资金301万元；高中受助学生151人，拨付资金28万元。

以上报告的教育经费年度预算、决算，其资金来源主要是财政拨款，这充分体现政府对教育事业的重视和支持。区教育局将继续依法加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，厉行节约，进一步提高资金使用效益，促进教育均衡优质发展。