关于普陀区2008年教育经费预算和2007年教育经费决算的情况报告

──2008年6月26日在上海市普陀区第十四届人民代表大会常务委员会第十五次会议上

普陀区教育局局长 李学红

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向会议报告本区2008年教育经费预算和2007年教育经费决算情况，请予审议。

一、关于2008年教育经费预算

以科学发展观为指导，围绕教育现代化的目标，全面推进公共财政框架要求的落实，坚持勤俭办学的原则，科学合理安排教育经费，不断提高资金使用效益。努力实现教育经费的“三个增长”，以推进义务教育普及、均衡、优质发展，促进各类教育协调健康发展。

㈠ 预算经费预计总收入106,469万元

1、区财政拨款核定数为78,097万元（含两镇），比上年净增5,785万元（暂按2007年区财政拨款决算72,312万元，年增长8%测算。其中：免杂费专项150万元，补贴托儿所玩具费等55.16万元，教师节一次性补贴1,800万元）。

2、高中、职校和幼儿管理费预计收入11,000万元。

3、城市教育附加费（含市拨专款）预计收入12,500万元。

4、附属单位上交收入和其他收入预计4,200万元。

5、各校历年专款等结余安排672万元。预算支出安排预计106,469万元

根据本区教育事业发展的总体要求及2008年工作目标和任务，参照上年实际支出（不计部分政策等因素增加的项目），力争做到收支平衡。

2008年支出预算安排106,469万元，其中：

──人员支出74,942万元，占70.39%。

──日常公用支出13,068万元，占12.27%。、

──固定资产购建和修缮18,459万元，占17.34%。

㈢ 预算分配基层的办法

坚持“统筹兼顾，突出重点，有利改革，促进发展”为原则，适当调控，集中一定财力，确保教育改革发展的重大任务完成。

1、本年重点项目

⑴ 队伍建设方面：落实“干部教师专业化发展工程”，提升干部教师专业素养。

⑵ 硬件建设方面：落实“学前教育三年行动计划”，基本完成大部分园舍改造及修缮，确保公建配套新开办幼儿园按期投入使用；完善教育布局，改扩建梅岭路幼儿园（原曹村五小）、启动普雄学校小学部改扩建项目（瞿家廊路小学）；启动真光二中项目；确保曹杨职校按期竣工并投入使用；实施全区中小幼校园（178个办学点）技防设施完善工程。

2、资金分配办法

⑴ 人员经费（除国拨工资外）。按人事部门确定的师生比班额确定学校在编人数，定编人数人员奖金全额拨款。按2007年标准拨款，小学人均2.3万元/年；一贯制学校人均2.5万元/年；初中人均2.6万元/年；资产管理等中心人均2.6万元/年；职校人均3,600元/年；幼儿园人均6,000元/年。高中因生源及收费标准变化，大大减少学费收入，故人均标准调整至1.8-2.6万元/年（其中二中、晋元人均1.8万元/年；曹杨九中人均2.6万元/年；其余高中人均2万元/年）。

缺编教职工经费义务教育阶段按人均2.3-2.6万元/年核拨,幼儿园人均1.152万元/年，高中人均1-1.5万元/年核拨。

⑵ 公用经费按生均定额标准和学校学生数核拨。2008年，生均公用经费定额财政拨款标准为：市示范性高中110元、区示范性及一般高中204元（另安排资金补贴500元/人），幼儿园120元（另安排资金补贴200元/人），职校1,500元，初中1,600元，小学1400元（按文件达到基本标准，初中、小学各比2006年均增加500元，职校增加10倍）。特殊及特色学校1,800元（澄源、甘霖、启星、曹杨九中因特殊、特色教育因素，按市教委要求，视区财政情况应适当高于初中标准，各比2007年增加500-700元）。

⑶ 政府采购项目专项经费。按照各单位2007年11月学校预算申报数，全部纳入项目管理库，根据办学需要、预期效果及预算额度，按轻重缓急、财力许可进行排序筛选，经局办公会议审定后，按有关程序核拨专项资金。

⑷ 坚持“以收定支”原则，严格控制人员工资外收入的支出预算。义务教育阶段学校人员不超过下拨的师资专项津贴；高中、幼儿园人员不超过学费、幼管费收入用于人员津贴支出的控制指标。

⑸ 9所深化办学体制改革后的民办学校和14所转制幼儿园中的离退休人员，核拨其养老金、共享费增拨部分。转制幼儿园、中远实验学校退回公办所需经费另行计算。

3、集中投入项目

⑴ 提高公办义务教育生均公用经费定额标准。初中由原公用经费每生每年1,100元，提高到1,600元，小学由原公用经费每生每年900元，提高到1,400元，全年增加公用经费投入约2,059万元。对高中公用经费将作补助，投入500万元。对幼儿园公用经费也将作补助，投入250万元。以上三项共增加投入2,809万元。

⑵ 为保障学校安全，完善校园安保监控报警系统及信息技术方面的设备预算资金投入2,900万元（其中安保技防设施完善工程预计投入640万元）。学校课桌椅等设备添置及更新、专用室等教学设备配置、幼儿园新开办设备添置及达标验收设备更新等，共计划投入2,200万元。

⑶ 扩建和修缮一批学校校舍，优化教育资源。

重点项目：曹杨职校易地扩建，资金安排6,000万元；启动梅岭路幼儿园（原曹村五小）改扩建、普雄小学部改扩建，资金安排300万元；按照“学前教育三年行动计划”工作要求，对基金会幼儿园等10所幼托一体化改造项目，计划投入1,980万元。

校舍大修项目：对东新中学等9所中小学幼儿园进行校舍大修，计划投入2,395万元。

局部及零星修理项目：对99所中、小、幼儿园校舍进行局部修理、操场维修、绿化补种等，计划投入3,000万元。

以上项目预计投入13,675万元，资金来源主要是教育费附加。

⑷ 师资队伍建设专项款。2008年人均奖金额度标准基本同2007年，拟安排21，225万元，占财政拨款26.9%。其中：为落实教师四年行动计划，安排专项资金2,000万元。特殊津贴780万元，其余为一般津贴和骨干津贴。

⑸ 实行校长职级工资制。2008年拟安排900万元用于校长职级工资（不含基础工资部分）。

⑹ 设置六项专项资金。落实区教育工作会议精神，大力推进教育现代化，围绕重点工作，确保各项任务完成，年内拟安排1,000万元（即普陀区中小学思想道德和思想政治教育专项资金；普陀区中小学课程教材改革及课题研究专项资金；普陀区中小学外语教学和信息技术教育专项资金；普陀区优质教育资源发展专项资金；普陀区“名校长”、“名师”及骨干教师培养专项资金；普陀区残障学生特殊教育专项资金等六项专项资金）。

其他方面：落实区保安工程相关经费。设置退休人员七种大病帮困基金。建立康复中心。

㈣ 预算安排说明

本年度预算支出安排比2007年预计增加的特别因素（共27,424万元）。其中：

1、政策性因素（共12,674万元）依据详见附表

──工资总额提高，社保费净增（630万元）。

──提高义务教育阶段公用经费标准净增（2,059万元）。

──免义务教育阶段书簿费净增（1,692万元）。

──提高职校公用经费标准净增（300万元）。

──提高福利费净增（183万元）。

──调整在职人员交通补贴（两年共7,700万元）

──教师达到规定年限调整职务（岗位）津贴净增（110万元）。

2、改革性因素（共6,650万元）

──校长职级净增（100万元）。

──退休人员共享费净增（700万元）。

──转制幼儿园、学校退回公办学校（一学期1,510万元）。

──托幼一体化原托儿所人员经费补助增加（110万元）。

──骨干教师专项津贴（2,000万元）。

──高中择校费及限额招生政策经费补贴（500万元）

──高中提高奖金拨款标准增加经费补贴（1,480万元）

──幼儿园公用经费补贴（250万元）

以上预算未包括安师教职工安置费（700万元）。

3、建设性因素（共8,100万元）

──新开办3所公建配套幼儿园（700万元）

──新曹杨职校迁移新址基本设备添置等开办费（3,000万元）

──10所托幼一体化改造等经费（3,400万元）

──梅岭幼儿园、普雄小学部、曹杨五中、二中园区基建项目启动资金（1,000万元）

本年度预算支出安排除建设性因素增量资金8,100万元，基本由教育费附加及专款安排外，其余政策性因素和改革性因素增加的资金19,324万元中有11,224万元本次预算已安排列支，但仍有资金缺口 8,100万元，其中教职工补发15个月交通补贴费4,898万元，义务教育免书簿费1,692万元，转制14所幼儿园和民办中远实验学校退回公办所需一个学期的资金1,510万元本次预算均未列入。

二、关于2007年教育经费决算

2007年区教育经费总收入108,213万元（含两镇），其中经常性经费收入95,247万元，城市教育费附加12,966万元（含市拨专款）。

经常性经费收入中：区财政拨款72,312万元，附属单位缴款1,809万元，历年捐资助学收入416万元，事业收入14,469万元，其他收入6,241万元。

2007年教育经费总支出111,141万元,其中事业支出96,484万元，城市教育费附加支出14,656万元（含上年基建结转专款支出）。在教育经费事业支出中，人员经费支出73,880万元，占事业支出76.57%；公用经费支出22,604万元，占事业支出23.43%。经常性教育经费支出完成率101.30%。

㈠2007年教育经费继续保持《义务教育法》规定的“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长。2007年区财政收入499,509万元，比2006年增长4.5%。教育经费拨款72,312万元，比2006年增长17.3%。年教育经费拨款增长高于财政经常性收入增长12.8%。

其中对义务教育阶段财政拨款42,561万元，比2006年增长15.48%，高于财政经常性收入增长10.98%。

2、中小学生生均教育事业支出高于上年支出（不包括教育费附加支出）。2007年中学生均事业支出14,520元，比上年支出增加24.44%，其中初中年生均支出事业费14,357元，比上年增长18.92%；小学年生均事业费9,989元，比上年增长19.59%。

3、中小学生生均公用经费和教师收入比上年增加。2007年初中生均公用经费支出3,276元，比上年增长18.74%；小学生均公用经费支出2,386元，比上年增长9.05%。

2007年教职工人均年收入71,908元，比上年增长17.17%（在9个城区中排列上升至第6位）。

㈡推进均衡发展，优化资源配置，提高使用效益

1、提高公办初中、小学的生均公用经费定额标准。为保证教育活动的开展，2007年提高初中、小学公用经费生均定额标准。初中在原公用经费每生每年900元，提高到1,100元，小学在原公用经费每生每年750元，提高到900元（均高于市教委标准：初中每生每年720元，小学每生每年520元）。全年增加公用经费投入约571万元。

2、配合教育教学，为中小学、幼儿园配置现代教育技术设备及专用设备等，投入经费3,167万元。其中，支付历年设备款1398万元。

──专用设备方面总投入1,279万元。

添置、更新课桌椅及电脑桌椅投入80万元；食堂设备投入81万元；体育设备投入44万元；办公设备投入45万元；空调设备投入85万元；电教及专用室设备投入185万元；图书设备投入44万元；音乐设备11万元；特种设备投入49万元。其他设备投入655万元（吊扇27万元；书写板40万元；玩具55万元；校具373万元；洗淋7万元；教学仪器153万元）。

──信息技术（硬件）总投入1,888万元。

电脑配置839台，投入356万元；校园周界报警系统设备安装投入189万元；多媒体设备投入1,087万元。其他如服务器等设备投入256万元。

3、合理安排资金，曹杨职校易地重建，建筑面积约67,889平方米，计划总投入23,075万元，2007年投入约9,676万元，预计2008年9月交付使用。

4、有计划、有重点分批安排大修工程，改善校容校貌。在校舍修缮方面，总投入约5,307万元，其中支付历年工程结帐尾款3,171万元，支付2007年计划项目为2,136万元，修缮项目是：

全项目大修。华师大附小、平利一小、红樱桃幼儿园等10所学校，面积约24,308平方米，2007年投入1,094万元。

修建场地。洵阳中学、真光小学等24所学校，面积约25,397平方米，2007年投入90万元。

零星修理（包括煤气、电扩容）。新会中学、树德小学、白天鹅幼儿园等112所中小学幼儿园，2007年投入约812万元。

绿化改造。宜川中学、早教中心等22所学校，面积约8,750平方米，2007年投入140万元。

历年大修、零修结算，2007年投入3,171万元。

通过修缮，基本解决了困扰这些学校的供水、供电、下水不畅、屋面渗漏等矛盾，确保了排水、排污系统的畅通，水电供应保证，使校舍面貌焕然一新。

5、3所转制学校退回公办及转制学校经费补助、修缮共投入2,515万元。

6、加强师资队伍建设。2007年区财政为加强师资队伍建设提供了资金保障，资金总投入16,591万元，比2006年增加3,387万元，增幅2.57%。为稳定教师队伍，调动骨干教师积极性起到一定的作用。

7、认真贯彻和适应公共财政改革要求，坚持推行政府采购制，学校大修、设备的购置实行政府采购，公开招标，资金达13,531万元（其中货物类3,139万元、服务类134万元、工程类10,258万元），确保质量、进度，加强资金投入的监控。

8、做好帮困助学工作，2007年支出帮困助学金共296万元，全部用于“两免一补”帮困对象，两个学期共4,450人次。享受助学券的困难学生，免杂费、书本费，同时补助生活费。

区教育局将继续严格执行好2008年教育经费预算，以预算管理为重点，优化支出结构，厉行节约，进一步提高资金使用绩效，促进教育均衡优质发展。